Agendapunt 08. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging GGD Basis op Orde

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.129459 / D22.937879 1e begrotingswijziging GGD Basis op Orde J. Veldhuizen Evelina Goetheer Samenleving

Gevraagd besluit Een positieve zienswijze te geven over de eerste begrotingswijziging van de GR GGD Zeeland. En daarbij de voorwaarde op te nemen dat GGD Zeeland periodiek zowel financieel als inhoudelijk rapporteert over de voortgang van de implementatie. Juridische grondslag Op 19 september 2022 heeft de GR GGD Zeeland haar verzoek voor een 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen uiterlijk 15 december kenbaar te maken. De 1e begrotingswijziging 2023 ligt ter vaststelling voor van het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zeeland van 16 december 2022. Aanleiding De GGD Zeeland heeft eerder de programmabegroting voor 2023-2026 ingediend. Deze is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 8 juli. Dit betrof een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. De dagelijks praktijk laat zien dat op onderdelen, als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen, ze de bodem hebben bereikt. Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen, zodat ze uitvoering kunnen blijven geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie. Met deze begrotingswijziging wordt gevraagd om een structurele en deels ook incidentele bijdrage om deze basis op orde te krijgen.

Resultaat Met de extra middelen die in 1e begrotingswijziging 2023 worden gevraagd wordt de continuïteit voor de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid geborgd en is de basis van de GGD Zeeland op orde. Argumenten De afgelopen jaren is om een structureel sluitende begroting te kunnen blijven presenteren vooral ingezet op het beperken van formatie en bezetting en het niet (of te beperkt) investeren in de bedrijfsvoering. Zelforganisatie heeft geleid tot het verleggen van voorheen lijnmanagementtaken naar (ondersteunende) teams, waardoor er minder tijd besteed kon worden aan de uitvoering van het primaire proces. Hierdoor loopt het primaire proces nu spaak. De bedrijfsvoering is kwetsbaar en de GGD geeft aan goed werkgeverschap niet te kunnen waarmaken. Ze zien geen mogelijkheden meer om dit zelf op te lossen en vragen om extra middelen. Er is een managementlaag nodig om taken die niet tot het primaire proces behoren, weg te halen bij het uitvoerende personeel. Tevens dient er geïnvesteerd te worden in de bedrijfsvoerende en specialistische taken. De gevraagde formatie uitbreiding is fors, deze wordt zeer gedetailleerd onderbouwd met onderzoeksrapporten en stukken. Hierbij is een zorgvuldig proces doorlopen. De GGD voert voor de gemeenten diverse wettelijke taken uit en het is belangrijk dat dit goed wordt uitgevoerd.

Hier worden op onderdelen ook inspecties op gedaan. Gebleken is in het proces naar de wettelijke- en niet-wettelijke taken, dat deze inhoudelijk en financieel dusdanig met elkaar verweven zijn dat het schrappen van niet-wettelijke taken ook consequenties heeft voor de invulling van de wettelijke taken. Het uitvoering van niet- wettelijke taken zorgt er ook voor dat de organisatie minder kwetsbaar is. Er wordt daarnaast reeds samengewerkt met andere GGD-en en ook gekeken naar meer samenwerking met ander partijen, zoals RUD en VRZ. Dit zijn kwaliteitsslagen. Maar om deze goed te kunnen gaan maken, ook in de toekomst, dient eerst de basis van de GGD op orde te

Agendapunt Pagina 2

worden gebracht. De continuïteit van de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid dient geborgd te worden. Hoewel de begrotingswijziging niet voldoet aan de VZG-richtlijn voor het jaar 2023 is het advies van de begeleidingscommissie aan de gemeenten om een positieve zienswijze af te geven en daarbij de voorwaarde op te nemen dat de GGD periodiek zowel inhoudelijk als financieel rapporteert over de voortgang van de implementatie. Gezien het zorgvuldige proces, het belang van een goede uitvoering en borging van de wettelijke taken en dat daarvoor een gezonde organisatie nodig is en het positieve advies van de begeleidingscommissie wordt voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Gezien de krappe arbeidsmarkt bestaat de kans dat een goede invulling van de vacatures vertraging op gaat lopen, waardoor het gewenste effect van de maatregelen niet (of vertragend) tot uiting komt. Door de reeds ingezette hulpstructuren in de management laag is hierin al wel redelijk voorzien. Ook wordt er gekeken naar medewerkers die nu al voor de GGD werkzaam zijn. Het risico zit met name bij de invulling van specialistische functies.

De begrotingswijziging betreft echt alleen het op orde brengen van de basis van de organisatie, andere uitdagingen zoals bijvoorbeeld die op het gebied van verdere samenwerking RUD, VRZ, GGD, huisvesting, het governance vraagstuk, Inkoop Jeugd zijn hierin niet meegenomen. Hierover zal te zijner tijd apart worden geadviseerd. De GGD een gemeenschappelijke regeling. Het besluit over het aannemen van de begrotingswijziging gebeurt bij meerderheid van stemmen. Er bestaat dus altijd het risico dat de meerderheid van stemmen afwijkt van het Goese besluit. Financiën Wat kost het? Deze begrotingswijziging betekent voor onze gemeente Goes op basis van de verdeelsleutel inwoneraantal voor 2023 het volgende:

Gemeentelijke bijdragen GGD

Totaal bijdrage 2023 (Primair) STRUCTUREEL

Goes

1.755.832

1e begrotings wijziging 2023 INCIDENTEEL

1e begrotings wijziging 2023 STRUCTUREEL

20.669

244.447

Totaal bijdrage 2023 (G)

jaarlijks STRUCTUREEL

2.020.948

2.000.279

Hoe worden de kosten gedekt? In onze Goese begroting voor 2023 is met deze 1e begrotingswijziging van GGD Zeeland, vooruitlopend op de besluitvorming, reeds rekening gehouden. Deze is dus al verwerkt. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Dit is in de begroting 2023 meegenomen. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? De 1e begrotingswijziging 2023 is intern afgestemd met de portefeuillehouder, J. Veldhuizen en de

Agendapunt Pagina 3

beleidsmedewerker concern. Naast de interne afstemming zijn de documenten besproken tijdens het Provinciaal Ambtelijk Overleg (PAO) en als bespreekstuk in het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zeeland. Tevens heeft er een mondelinge toelichting door GGD Zeeland plaatsgevonden in college en raad. Ook heeft de begeleidingscommissie het stuk uitgebreid doorgenomen en hierop geadviseerd. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Niet van toepassing. Uitvoering Na uw besluit zal de GGD hiervan op de hoogte worden gesteld. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester