Agendapunt 08. Boekwerk bestuursrapportage 2023 raad def
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2023
Gemeente Goes
Periode1 januari tot 1 juli 2023
Bestuursrapportage 2023
Inhoudsopgave Samenvatting
-3-
Programma 1 Bestuur en financiën
-6-
Programma 2 Ruimte en economie
- 10 -
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur
- 15 -
Programma 4 Sociaal Domein
- 20 -
Programma 5 Milieu
- 27 -
Mutaties kostenplaatsen
- 31 -
Mutaties overhead
- 32 -
Mutaties algemene dekkingsmiddelen
- 33 -
Voortgang ombuigingen
- 34 -
Bijlage investeringen
- 35 -
Bijlage overzicht reserves
- 36 -
Bijlage neutrale mutaties
- 37 -
-2-
Bestuursrapportage 2023
Samenvatting In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2023. Het resultaat van deze bestuursrapportage voor de mutaties in de reserves is € 1,3 miljoen negatief. In dit negatieve resultaat zit een voordeel van € 3,7 miljoen aan dividenduitkering en een voordeel van € 1,0 miljoen op de kapitaallasten. Als we deze voordelen elimineren resteert er een nadeel van € 6,3 miljoen. Hiervan heeft € 2,4 miljoen betrekking op het sociaal domein. Daarnaast is een verwacht nadeel op de personeelskosten van € 0,7 miljoen als gevolg van de CAO-ontwikkeling verwerkt en ook een nadeel van € 0,7 miljoen op de energielasten. Op basis van de nota reserves en voorzieningen vinden in deze bestuursrapportage toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats. Dit betekent dat per saldo € 2,5 miljoen gedekt wordt via reserves. De grootste mutatie is de onttrekking van de reserve sociaal domein voor € 2,5 miljoen doordat sprake is van een verwacht tekort op de totale budgetten binnen het programma sociaal domein. Deze tekorten zijn ook de in kadernota herkend en meegenomen. Het mutatieoverzicht van de reserves inclusief toelichting is opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage. Het resultaat van deze bestuursrapportage is na mutaties in de reserves € 1,2 miljoen positief.
Dit saldo wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2023. Het resultaat van de bestuursrapportage voor mutaties in de reserves is € 1,3 miljoen negatief. Het resultaat van deze bestuursrapportage kent verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken worden hieronder weergegeven. Inhoudelijk worden deze in de bestuursrapportage verder toegelicht. Analyse resultaat bestuursrapportage Dividend Kapitaallasten en rente Bespaarde rente Energiekosten Omgevingsvergunningen CAO effect organisatie Jeugdzorg WMO GR de Bevelanden zorg en uitvoeringskosten sociaal domein GR Sabewa GR Veiligheidsregio Opbrengsten erfpacht Overige mutaties < € 100.000 Resultaat voor mutaties reserves Dekking vanuit reserves Totaal bestuursrapportage
-3-
Bedrag 3.711.300 1.008.977 -593.530 -765.196 -500.000 -724.200 -1.592.832 -575.844 -354.143 -176.947 -166.998 -120.000 -508.238 -1.357.651 2.553.473 1.195.822
V V N N N N N N N N N N N N V V
Bestuursrapportage 2023
De verdeling van het resultaat over de programma’s is als volgt: programma Totaal 1 Bestuur en financiën
lasten bij 2023 2.149.787
lasten af 2023 1.316.412
baten bij 2023 230.000
baten af 2023 15.000
Totaal 2 Ruimte en economie
1.579.216
806.266
359.250
173.038
resultaat 618.375- N 586.738- N
Totaal 3 Onderwijs sport en cultuur
1.243.634
156.114
969.476
20.000
138.044- N
Totaal 4 Sociaal domein
14.151.057
5.574.353
6.164.966
68.200
2.479.938- N
Totaal 5 Milieu
1.723.161
367.581
1.030.607
129.664
454.637- N
123.202
97.202
16.718
16.718
26.000- N
1.589.784
502.637
-
-
1.087.147- N
593.530
1.508.988
3.711.300
593.530
4.033.228 V
-
-
-
-
20.970.057 -
8.317.928 932.600
8.771.017 2.553.473
422.620 932.600
-1.357.651 N 2.553.473 V
20.970.057
9.250.528
11.324.490
1.355.220
1.195.822 V
Totaal kostenplaatsen Totaal overhad Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal vennootschapsbelasting Resultaat voor mutaties reserves Mutaties reserves Totaal bestuursrapportage
-
De primaire begroting 2023 sloot met een positief resultaat van € 372.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingsresultaat Primaire begroting Vastgestelde begrotingswijzigingen Huidig begrotingsaldo Nog vast te stellen begrotingswijzigingen - meicirculaire 2023 Bijgesteld begrotingsaldo Resultaat bestuursrapportage 2023 Voorlopig begrotingsresultaat 2023
2023 372.078 -473.597 -101.519 1.448.165 1.346.646 1.195.822 2.542.468
Het resultaat van de bestuursrapportage 2023 is € 1,4 miljoen negatief, voordat we een verrekening van verschillende posten met reserves hebben doorgevoerd. In de onderstaande tabel worden deze verrekeningen weergegeven: Dekking via reserves Programma 2 Ruimte en economie Programma 4 Sociaal domein Dekking reserves in bestuursrapportage
2023 73.535 2.479.938 2.553.473
Deze bestuursrapportage 2023 voorziet een daling van reserves, voornamelijk van de reserve sociaal domein. De verwachte hoogte van de reserve is eind van het jaar nog hoger dan het vastgestelde minimum.
-4-
Bestuursrapportage 2023
Leeswijzer
Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2023. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in speerpunten en acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties op de hieronder weergegeven manier:
√ activiteit is gerealiseerd/behaald O activiteit loopt op planning ≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2023 plaatsvindt. - activiteit is niet gerealiseerd/behaald Naast de hoofddoelstellingen uit de begroting 2023 rapporteren we in de bestuursrapportage ook over de doelstellingen uit de begroting 2022 welke eind 2022 niet of niet geheel gerealiseerd waren. Op basis van de financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op taakveldniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Als een mutatie structureel is dan is dat aangegeven met een ‘S’, incidentele mutaties zijn aangegeven met een ‘I’. De structurele mutaties worden verwerkt in de Programmabegroting 2024. De verwachte afwijkingen op de investeringskredieten zijn ook gerapporteerd. Daarnaast is inzicht gegeven in de voortgang van de ombuigingen zoals opgenomen in de ‘Paragraaf Ombuigingen’ van de Programmabegroting 2023.
-5-
Bestuursrapportage 2023
Programma 1 Bestuur en financiën Missie Verbinden en contact! Goes verbindt. We moedigen onze inwoners aan vernieuwend en ondernemend te zijn. En actief in te spelen op veranderingen. Daarbij kennen we onze eigen rol als leidinggevende centrumgemeente. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor zo goed mogelijke dienstverlening. En voor het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere en passende aandacht voor inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 1.1: Wij willen de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken. O 1.1.1.1 We gaan uitgebreid onderzoeken hoe we deze betrokkenheid (participatie) verder kunnen verbeteren.
≈
1.1.1.2 De betrokkenheid willen we verder vergroten door een algemene ontvangstbevestiging te verzenden wanneer een aanvraag geregistreerd wordt. Het onderzoek loopt voor het Goese zaaksysteem “JOIN Zaak en Document”. Bij de andere applicaties is dit nog niet bekeken of niet realiseerbaar. In de kadernota hebben wij al aangekondigd ons te willen richten op Omnichannel dienstverlening om dit soort ontsluitingsproblemen op te lossen.
≈
1.1.1.3 We gaan procedures en doorlooptijden vermelden op onze website. Deze eis is onderdeel van een nieuwe wet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). De verwachte invoerdatum is inmiddels twee keer verschoven. Van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Wij willen hier niet te vroeg mee beginnen om te voorkomen dat de eisen aan deze beschrijvingen opeens veranderen waardoor wij opnieuw zouden moeten beginnen.
O
1.1.1.4 Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo).
HD 1.2: We zijn goed te benaderen en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft. O 1.2.1.1 We spreken en schrijven duidelijk en begrijpelijk. O
1.2.1.2 Er komt een digitale training en campagne voor medewerkers om de schriftelijke communicatie (brieven, beleidsstukken) te helpen verbeteren.
O
1.2.1.3 We passen onze websites aan om deze nog toegankelijker te maken voor onze inwoners
-
1.2.1.4 We gaan de centrale hal van het stadskantoor opnieuw inrichten Er is een projectgroep opgericht met mensen van diverse afdelingen. De eerste gesprekken met een architectenbureau hebben plaatsgevonden en zij hebben een presentatie gegeven over hoe wij dit mogelijk kunnen aanpakken. Het is niet realistisch dat het nog in 2023 gerealiseerd kan worden.
O
1.2.1.5 Eind 2022 is de concept visie op onze dienstverlening klaar.
O
1.2.1.6 Om de bereikbaarheid te verbeteren vernieuwen we onze telefooncentrale
HD 1.3: We zorgen ervoor dat zorg voor iedereen bereikbaar is. Met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving.
-6-
Bestuursrapportage 2023
-
1.3.1.1 We onderzoeken in 2023 of het mogelijk is om te stoppen met reclames vanaf gemeentelijke eigendommen. Ook bekijken we de gevolgen daarvan. Op dit moment zijn er nog geen acties genomen om dit onderzoek te gaan uitvoeren. In de tweede helft van 2023/ begin 2024 zal dit worden opgepakt.
HD 1.4: Goes is een goede werkgever O
1.4.1.1 We werken aan meer stageplaatsen binnen de gemeente Goes.
O
1.4.1.2 We investeren in een vergoeding voor woon-werkverkeer, huisvesting voor nieuw personeel, traineeships en partnerbanen.
O
1.4.1.3 We huren minder tijdelijke werknemers in van buiten de organisatie.
O
1.4.1.4 Binnen onze eigen organisatie regelen we voldoende garantiebanen
HD 1.5: Openbare veiligheid is belangrijk voor een krachtige samenleving. √
1.5.1.1 We gaan extra handhavers leefbaarheid aantrekken en inzetten
√
1.5.1.2 We trekken extra middelen uit voor de aanpak van criminaliteit en andere schadelijke praktijken.
HD 1.6: We werken onze functie als centrumgemeente verder uit O
1.6.1.1 Als hart van Zeeland en centrumgemeente van de Bevelanden zoeken we samenwerking buiten onze gemeentegrenzen. Bovenlokaal en regionaal.
HD 1.7: We zorgen voor een gezonde basis voor de volgende generaties O
1.7.1.1 We staan voor een stevig en duurzaam financieel beleid, kijkend naar de toekomst.
O
1.7.1.2 In het begrotingsjaar 2023 gaan we werken volgens de wet rechtmatigheid.
HD 1.8: Zo willen we ons als gemeente laten zien én gezien worden O
1.8.1.1 We gaan de organisatie van en opdracht aan Stichting Goes Marketing opnieuw bekijken.
O
1.7.1.2 We besteden extra aandacht aan de verbinding tussen inwoners en ondernemers in Goes.
Financiële mutaties:
-7-
Bestuursrapportage 2023
Nr.
programma 1 Bestuur en financiën
lasten bij 2023 28.000
lasten af 2023
baten bij 2023
baten af 2023
resultaat
1.1
Werkbudget kabinetsadviseur
-28.000 N
S
1.2
Accountantskosten
50.000
-50.000 N
I
1.3
Verzekering vastgoed
100.000
-100.000 N
S
1.4
Fiscale advisering vennootschapsbelasting
-75.000 N
I
1.5
Correctie raming budget concern
75.000 104.875
-104.875 N
S
1.6
1e begrotingswijziging Sabewa
269.586
92.639
-176.947 N
I
1.7
Vrijval vacatureruimte en inhuur personeel
190.000
220.000
30.000 V
I
1.8
RNI-loket
63.000
-63.000 N
I
1.9
Verkiezingen
25.000
-25.000 N
I
1.10 Veiligheidsregio Zeeland 1.11 Opleidingskosten integraal toezichthouders
166.998 25.000
-166.998 N -25.000 N
I S
1.12 Bijdrage RUD en MEC
27.535
-27.535 N
I
100.000
1.13 Uitbreiding terrassen 100.000
1.14 Aframing budget Wet WOO
76.000
1.15 Restauratie archief Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties Resultaat voor mutaties reserves
104.020 920.773 2.149.787
37.000 790.773 1.316.412
0 130.000 230.000
15.000 0 15.000
Totaal 1 Bestuur en financiën
2.149.787
1.316.412
230.000
15.000
100.000 V
S
100.000 V
I
76.000 V
I
-82.020 N 0 -618.375 N 0 -618.375 N
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Lasten bij: Mutatie 1.1 Werkbudget kabinetsadviseur (€ 28.000 nadeel) Werkbudget kabinetsadvieur voor het organiseren bijeenkomsten ed. Mutatie 1.2 Accountantskosten (€ 50.000 nadeel) In 2023 een éénmalig nadeel als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving. We zijn verplicht op de accountskosten over het boekjaar 2022 in het jaar 2023 te verantwoorden. Mutatie 1.3 Verzekering vastgoed (€ 100.000 nadeel) Onze verzekeraar heeft opnieuw de waarde bepaald van ons vastgoed. Deze actualisatie heeft geleid tot een hogere vastgoedwaarde van 120 miljoen opzichte van voorgaande jaren. Door het gebruik van te lage bouwindexen lagen eerdere taxaties te laag. Een hogere waarde van de vastgoedportefeuille zorgt voor een stijging van de premie. Mutatie 1.4 Fiscale advisering vennootschapsbelasting (€ 75.000 nadeel) In de eerste helft van 2023 hebben we een inhaalslag gemaakt voor de aangifte vennootschapsbelasting 2018, 2019, 2020 en 2021. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 de aangifte vennootschapsbelasting 2022 ingediend. Daarmee worden ook alle ingenomen standpunten voor de diverse activiteiten en binnen de bouwgrondexploitaties met de belastingdienst bediscussieerd. Naar verwachting wordt de ondersteuning van EY daarna teruggebracht. De nu gemaakte kosten van advisering worden meegenomen als kosten en drukken daarmee de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting.
Mutatie 1.5 Correctie raming concern (€ 104.875 nadeel) Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn er een aantal ombuigingen opgenomen. Abusievelijk is administratief een verkeerde ombuiging op Concern terecht gekomen. Mutatie 1.6 1e begrotingswijziging Sabewa (€ 176.947 nadeel) Er is door Sabewa Zeeland een visiedocument 2023-2027 opgesteld en een analyse door het management uitgevoerd wat nodig is om de basis op orde te krijgen. Met de 1e begrotingswijziging 2023 wordt hiervan de financiële vertaling voor 2023 gemaakt. Mutatie 1.7 Vrijval vacatureruimte en inhuur personeel (€ 30.000 voordeel) Door niet ingevulde vacatures wordt het budget ingezet voor inhuur vergunningen en burgerzaken. Vanwege langdurig uitval van personeel, een aantal zwangerschappen en een nog niet ingevulde vacature van kwaliteitsmedewerker zijn er extra handjes nodig om onze dienstverlening op een acceptabel niveau te houden.
-8-
Bestuursrapportage 2023
Mutatie 1.8 RNI-loket (€ 63.000 nadeel) Goes is een RNI-gemeente. Goes heeft daarom een loket Registratie Niet ingezetenen. Belangrijkste doel van deze RNI-loketten is het verstrekken van Burgerservicenummers aan mensen die hier korter dan vier maanden verblijven. Vanwege de (tijdelijke) landelijke proef voor het meer openstellen van de RNI-loketten hebben wij meer, twee, extra loketten open en bemensen wij deze met inhuurkrachten. De extra baten zijn wel geraamd voor 2023. Mutatie 1.9 Verkiezingen (25.000 nadeel) Vanwege de twee gecombineerde verkiezingen en de nog gestelde extra eisen van de kiesraad aan beveiligde verkiezingen hebben wij meer kosten gemaakt. Mutatie 1.10 Veiligheidsregio Zeeland (€ 166.998 nadeel) Dit betreft de verwerking van de Programmabegroting 2023 van de VRZ die hierna aansluit op de gemeentelijke begroting. Mutatie 1.11 Opleidingskosten integraal toezichthouders (€ 25.000 nadeel) Vanwege krapte op de arbeidsmarkt huren wij een integraal toezichthouder in opleiding in om haar straks definitief aan ons te binden. Mutatie 1.12 Bijdrage RUD en MEC (€ 27.535 nadeel) Op basis van de cao-ontwikkelingen 2023 wordt de bijdrage van de RUD en MEC aangepast.
Lasten af: Mutatie 1.14 Aframing budget Wet WOO (€ 100.000 voordeel) De beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Wet WOO zijn in 2023 niet volledig nodig een deel hiervan kan dan afgeraamd worden. Mutatie 1.15 Restauratie Archief (€ 76.000 voordeel) Het beschikbare budget 2023 wordt verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026 in verband met de langere doorloop van de restautratiewerkzaamheden. Baten bij: Mutatie 1.13 Uitbreiding terrassen (€ 100.000 voordeel) Sinds de coronapandemie zijn de terrassen uitgebreid wat zorgt voor meer opbrengsten. Baten af: -
-9-
Bestuursrapportage 2023
Programma 2 Ruimte en economie Missie Alle ruimte voor wonen, werken en ondernemen! De gemeente groeit. Want het is fijn wonen, werken, recreëren en ondernemen. Goes is één van de vier grote Zeeuwse steden, naast Middelburg, Vlissingen en Terneuzen. Als grotere stad werken we actief mee aan de ontwikkeling van de hele provincie Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We maken ons sterk voor voldoende woningen. En voor het boeien en binden van ondernemers aan Goes, voor langere tijd. Hierbij leggen we steeds de link tussen aantrekkelijkheid van onze gemeente. De omgeving (het vestigingsklimaat) en vraag en aanbod van werk.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 2.1: We werken aan een betere bereikbaarheid 2.1.1 Speerpunt: We zorgen voor een prettig en veilig fietsnetwerk 2.1.1.1 We ondersteunen het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets. √ O
2.1.1.2 We maken ons fietsbeleidsplan actueel.
2.1.2 Speerpunt: We zorgen voor meer oplaadpunten O 2.1.2.1 We onderzoeken wat er nodig is aan oplaadpunten HD 2.2: We verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming in Goes 2.2.1 Speerpunt: We verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming in Goes door problemen aan te pakken. We willen gevaarlijke situaties voor fietsers en automobilisten oplossen ≈ 2.2.1.1 Lange termijnplan voor verkeersprojecten. We laten zien welke projecten er liggen voor de lange termijn. Vervolgens maken we een keuze van projecten die belangrijk zijn voor de komende 4 tot 8 jaar. Dit doen we onder andere op basis van ongevalsrisicobestrijding (wat is het risico op een ongeluk en hoe voorkomen we die), doelmatigheid (hoe maken we het verkeer zo veilig mogelijk), mogelijke combinaties met andere werkzaamheden en kansen op subsidie. Voor ieder project nemen we een apart besluit over de uitvoering. In relatie tot 2.2.1.3 werken we aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Op basis daarvan lichten wegvakken op, maar de systematiek vraagt verdere uitwerking om daadwerkelijk een lange termijnplan te kunnen opstellen. Wel hebben SPV-subsidie toegekend gekregen voor de aanpak van het noordelijk deel van de Kloetingseweg. O
2.2.1.2 Plan voor Mobiliteitshubs
≈
2.2.1.3 We werken aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) We willen weten wat precies de verkeersproblemen zijn in Goes, zodat we kunnen beslissen wat we als eerste moeten aanpakken. Om die reden onderzoeken we de risico’s. Ongevallen worden maar beperkt gemeld en komen daarom niet allemaal in ons systeem. Daarom geven getelde ongevallen alleen geen betrouwbaar beeld. Samen met de Bevelandse gemeenten en provincie Zeeland ontwikkelen we daarom een methode om de risico’s goed op een rij te zetten en we voeren deze uit. Zie onderdeel 2.2.1.1. De methode geeft een basis maar het vraagt nadere uitwerking, in combinatie met de Bevelandse gemeenten en de provincie Zeeland, om daadwerkelijk een termijnplan te kunnen opstellen.
O
2.2.1.4 Goese Schans
- 10 -
Bestuursrapportage 2023
-
2.2.1.5 Goes-Zuid De plannen voor Goes-Zuid zijn vastgesteld. We werken deze nu uit tot een ontwerp op hoofdlijnen en berekenen wat de kosten zijn voor de plannen. Vervolgens maken we een voorlopige planning per wegvak, voor de komende jaren. Deze planning werken we op een later moment uit in deelprojecten. De uitwerking tot een ontwerp op hoofdlijnen moet nog plaatsvinden.
O
2.2.1.6 Ronda Gosaplein
O
2.2.1.7 Westhavendijk
2.2.2 Speerpunt: Extra aandacht voor veilige en toegankelijke routes van en naar scholen ≈ 2.2.2.1 Fietsroutes. We werken aan een nieuw fietsplan voor Goes (fietsbeleid). Daarin hebben we speciaal aandacht voor routes in de directe omgeving van scholen. Deze moeten veilig en goed toegankelijk zijn. De schoolroutes vragen integraal aandacht in het plan, ook buiten de bebouwde kom. 2.2.3 Speerpunt: De bereikbaarheid van Goes verbeteren we met een goede oplossing voor de Deltaweg O 2.2.3.1 Actief meedenken met de provincie
HD 2.3: We maken Goes nog aantrekkelijker voor nieuwe inwoners en ondernemers 2.3.1 Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark “Deltaweg” O 2.3.1.1 Uitgifte bouwkavels en bouwrijp maken van het bedrijvenpark 2.3.2 Speerpunt: Betere ondersteuning van ondernemers via een ondernemersloket O 2.3.2.1 We onderzoeken hoe we de dienstverlening aan bedrijven kunnen verbeteren.
HD 2.4: We versterken de aantrekkingskracht van onze drie toeristische trekpleisters: de binnenstad, het Veerse Meer en Nationaal park Oosterschelde. Niet los van elkaar, maar samen. 2.4.1 Speerpunt: Recreatiezone Wolphaartsdijk √ 2.4.1.1 Samen met ondernemers en andere betrokken partijen werken we de punten uit van het plan ‘aandachtsgebied Wolphaartsdijk’. 2.4.2 Speerpunt: Samenwerking ‘Herkenbare beleving op de Bevelanden’ O 2.4.2.1 Samen met onderwijs en ondernemers werken we aan het verbeteren van de welvaart in onze regio. Dit doen we vanuit het Platform De Bevelanden. Eén van de thema’s binnen deze samenwerking is “Herkenbare beleving op de Bevelanden”. 2.4.3 Speerpunt: Nationaal Park Oosterschelde O 2.4.2.1 We gaan onderzoeken hoe we het Nationaal Park Oosterschelde en de historische binnenstad van Goes beter aan elkaar kunnen koppelen. Hierbij kijken we ook hoe we de binnenkomst (entrée) bij het Goese Sas aantrekkelijker kunnen maken voor inwoners én bezoekers 2.4.4 Speerpunt: We maken het Poelbos aantrekkelijk, veilig en toegankelijk voor alle inwoners ≈ 2.4.4.1 Het Poelbos moet voor alle inwoners een fijne plek zijn om vrije tijd door te brengen. We gaan daarom een plan maken voor het Poelbos, samen met andere betrokken partijen.
Samen met Staatsbosbeheer (eigenaar Poelbos) worden de mogelijkheden onderzocht om tot een plan te komen waarbij het Poelbos verder wordt ontwikkeld. In overleg met Staatsbosbeheer is de mountainbikeroute reeds hersteld. Er is regelmatig contact tussen Staatsbosbeheer en de gebruikers.
- 11 -
Bestuursrapportage 2023
HD 2.5: De organisatie voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet 2.5.1 Speerpunt: Nieuwe Omgevingsvisie ≈ 2.5.1.1 In 2023 stellen we onze nieuwe omgevingsvisie vast. Dit document biedt ons richtlijnen voor de toekomst van Goes. De fysieke leefomgeving (groen, wegen, water en bebouwing) staat in deze visie centraal. De verschillende beleidsterreinen gaan op die manier beter met elkaar samen. Bij het maken van de visie betrekken we alle partijen. Uw raad heeft in juni de Nota van Uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld. In de komende periode zal deze nota verder uitgewerkt worden tot een conceptvisie, die vervolgens voorgelegd zal worden aan de samenleving.
HD 2.6: We werken aan voldoende en betaalbare woningen voor alle doelgroepen 2.6.1 Speerpunt: We bouwen voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo. Dit doen we via
woningbouwprojecten, met woningen in alle prijsklassen O 2.6.1.1 Actueel maken van onze regionale woonvisie (onze kijk op wonen), met aandacht voor speciale groepen en voor wonen en zorg.
O
2.6.1.2 We maken afspraken met Beveland Wonen over de bouw van extra sociale woningen
O
2.6.1.3 We volgen goed of ons regionale woningbouwprogramma bijdraagt aan het landelijke doel om 1/3 sociaal en 1/3 betaalbaar te bouwen.
2.6.2 Speerpunt: We moedigen andere (alternatieve) vormen van wonen aan, zoals tiny houses en
flexwonen ≈ 2.6.2.1 We maken plannen voor een tweede, en mogelijk een derde, tiny houses-project. De afronding van het eerste project aan de Tiendedreef is in uitvoering. Planvorming voor een tweede locatie start twee helft 2023.
O
2.6.2.2 We voeren het regionale programma ‘Flexwonen’ uit en houden de resultaten van dit programma goed bij.
2.6.3 Speerpunt: We zorgen ervoor dat woningen gaan naar de inwoners die ze nodig hebben O 2.6.3.1 We hebben aandacht voor speciale groepen op de woningmarkt en zetten daar verschillende instrumenten voor in. Daarbij volgen we goed of deze instrumenten het effect hebben dat we willen.
2.6.4 Speerpunt: Om de druk op de woningmarkt te verlichten, maken we plannen voor minimaal één uitbreidingswijk ≈ 2.6.4.1 We kiezen voor plannen, die passen bij het landschap en die duurzaam zijn. Dit doen we op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. In 2023 zullen we hier een voorstel voor indienen bij de gemeenteraad.
2.6.5 Speerpunt: Nieuwbouwprojecten bouwen we ‘natuurinclusief’ ≈ 2.6.5.1 Bij ieder nieuwbouwproject onderzoeken we hoe we de natuur een goede plek kunnen geven binnen het plan. Hiervoor wordt een natuurwaardenkaart en een natuurvisievisiekaart opgesteld.
HD 2.7: De binnenstad van Goes is belangrijk voor de economie 2.7.1 Speerpunt: Uitvoering Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 2.7.1.1 In de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 staan verschillende projecten. We werken deze projecten in de komende periode verder uit. Concreet gaat het om de volgende punten: Een deel van de projecten loopt, andere zijn nog niet gestart. Via een raadsmemo hebben we u daar in juni over geïnformeerd. Hieronder volgt een overzicht van de specifieke onderdelen:
- 12 -
Bestuursrapportage 2023
≈
-
We willen minder autoverkeer in de binnenstad. Eerst gaan we de plekken vaststellen waar dat kan. Ook stellen we vast hoe we deze plekken af willen sluiten voor auto’s. Daarna gaan we de plannen uitvoeren. Door gebrek aan capaciteit ligt dit onderzoek momenteel stil.
-
-
We doen onderzoek naar extra mogelijkheden om te parkeren aan de randen van de binnenstad, op redelijke loopafstand. Hiermee ontstaat meer ruimte voor groen in de binnenstad. Dit onderzoek is nog niet gestart.
≈
-
We onderzoeken hoe we het fietsparkeren in de binnenstad kunnen verbeteren. Dit onderdeel is een hoofdonderdeel in het nieuwe fietsbeleid dat in 2023 is opgestart.
≈
-
We verbeteren de bewegwijzering voor voetgangers in de binnenstad. De kostenraming bevindt zich in de afrondende fase. De verwachting is dit jaar een voorstel aan uw raad aan te bieden.
O
-
We moedigen plannen van inwoners aan om de binnenstad groener te maken.
-
-
We starten een onderzoek naar het zichtbaar maken van de erfgoedlijnen. Dit onderzoek is nog niet gestart.
O
-
We maken de detailhandelsvisie actueel.
-
-
We starten met het maken van een horecavisie. Dit project is nog niet gestart.
≈
-
We maken een plan voor een nieuwe inrichting van de stadshaven en gaan de uitvoering voorbereiden. We starten dit jaar met het maken van een plan voor het stadshavengebied.
≈
-
We doen onderzoek naar invulling van de Grote Kerk, waarbij de kerk (weer) een centrale plaats in de Goese samenleving krijgt. Dit onderzoek start na de zomer.
O
-
We onderzoeken de mogelijkheden van een aankoopfonds voor strategische panden
Financieel: Nr.
programma 2 Ruimte en economie
2.1
Aframing stelpost infra
2.2
Meerkosten gladheidsbestrijding
Aframing budget onderhoud gebouwen Aframing stelpost uitbreidingsinvesteringen verduurzaming 2.5 Sanering Renaultkavel 2.6 Opbrengst erfpachten 2.7 Correctie aframing beheerkosten sloop 2.8 Subsidies verduurzaming bedrijven 2.9 Energiekosten Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties Resultaat voor mutaties reserves 2.10 Subsidies verduurzaming bedrijven 2.11 Afschrijving investeringen Totaal 2 Ruimte en economie
lasten bij 2023
lasten af 2023 64.725
baten bij 2023
baten af 2023
25.000
2.3 2.4
100.000 25.725 45.000 120.000 45.000 27.512 490.345 107.859 838.500 1.579.216
17.822 74.494 523.500 806.266
1.579.216
806.266
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Lasten bij:
- 13 -
84.250 275.000 359.250 27.512 46.023 432.785
53.038 0 173.038
173.038
resultaat 64.725 V
I
-25.000 N
S
100.000 V 25.725 V
I I
-45.000 N -120.000 N -45.000 N -27.512 N -472.523 N -2.153 N -40.000 N -586.738 N 27.512 V 46.023 V -513.203 N
I I S I I
I I
Bestuursrapportage 2023
Mutatie 2.2 Meerkosten gladheidsbestrijding (€ 25.000 nadeel) In de eerste maanden van het jaar is sprake geweest van een boven gemiddeld aantal inzetmomenten. Met het oog op de stijgende kosten is het budget niet langer toereikend en wordt voorgesteld de verhoging van het budget structureel door te voeren. Mutatie 2.5 Sanering Renaultkavel (€ 45.000 nadeel) Dit betreft meerkosten van de bodemsanering Renaultkavel. De grond bleek tijdens de werkzaamheden ernstiger vervuild dan verwacht. Mutatie 2.7 Correctie aframing beheerkosten sloop (€ 45.000 nadeel) In de Programmabegroting 2023 werd uitgegaan van de sloop of verkoop van een gemeentelijk pand. Daarop vooruitlopend werden de beheerskosten reeds afgeraamd. Door vertraging is dit te vroeg gebleken, waardoor wordt voorgesteld dit incidenteel aan te passen voor het bedrag van € 45.000. Mutatie 2.8 Subsidies verduurzaming bedrijven (€ 27.512 nadeel) Voorgesteld wordt een tweetal op basis van de subsidieverordening duurzaam bouwen verstrekte subsidies aan bedrijven Poel II, te dekken ten laste van de hiervoor gevormde reserve stimulering verduurzaming bedrijventerreinen. Mutatie 2.9 Energiekosten (€ 472.523 nadeel) Voor energiekosten wordt voorgesteld budget bij te ramen als gevolg van de sterk gestegen tarieven in 2023. Dit betreft met name de kosten elektriciteit (stijging c.a. 85%).
Op dit moment is de verwachting dat dit weer gaat dalen richting het oude niveau, wat aanleiding is om dit effect vooralsnog incidenteel te verwerken (jaarschijf 2023). Lasten af: Mutatie 2.1 Aframing stelpost infra (€ 64.725 voordeel) De in de Programmabegroting 2023 opgenomen stelpost kapitaallasten ad € 64.725 vanuit verwachte investeringen in de infrastructuur (OV-knooppunt, looproute centrum en kwaliteitsagenda binnenstad) kan voor de jaarschijf 2023 komen te vervallen. Mutatie 2.3 Aframing budget onderhoud gebouwen (€ 100.000 voordeel) Voorgesteld wordt een incidenteel beschikbaar budget van € 100.000 voor de gemeentelijke eigendommen af te ramen. Tegenover dit budget, stonden een tweetal taakstellingen van € 50.000 in 2022 en 2021 welke niet behaald waren. Mutatie 2.4 Aframing stelpost uitbreidingsinvesteringen verduurzaming (€ 25.725 voordeel) De in de Programmabegroting 2023 opgenomen stelpost kapitaallasten ad € 25.725 vanuit verwachte investeringen in verduurzaming (Verduurzaming vastgoed en vergroening Stadskantoor) kan voor de jaarschijf 2023 komen te vervallen. Baten af: Mutatie 2.6 Opbrengst erfpachten (€ 120.000 nadeel) De opbrengsten vanuit in erfpacht verstrekte gronden fluctueren jaarlijks naar aanleiding van zowel verkochte gronden als het door particulieren afkopen van de erfpacht.
Sinds een tijdje is er sprake van meer afkoop van erfpacht dan van nieuwe verkopen. Dit heeft een neerwaarts effect op de opbrengsten erfpachtcanon van € 120.000. Baten bij: Mutaties reserves: Mutatie 2.10 Subsidies verduurzaming bedrijven (€ 27.512 voordeel) Zie toelichting bij mutatie 2.8 Mutatie 2.11 Afschrijving investeringen (€ 46.023 voordeel) In de begroting 2023 is rekening gehouden met een onttrekking van € 248.000 voor de afschrijvingslasten van investeringen. Op basis van de investeringen in de jaarrekening 2022 is deze met € 46.023 naar beneden bijgesteld.
- 14 -
Bestuursrapportage 2023
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Missie Verbinden en ontwikkelen Goes heeft een breed aanbod op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Binnen dit aanbod verbinden we organisaties en activiteiten elkaar aanvullen en versterken. Daarbij moedigen we alle Goesenaren aan om hun talenten te ontwikkelen. De onderwijsinstellingen zorgen voor goed onderwijs voor alle leeftijden. Met alle aandacht voor aansluiting op het vervolgonderwijs en voor betere kansen op het vinden van werk.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 3.1: Werken aan een goede start (startkwalificatie) en betere kansen op werk. 3.1.1 Speerpunt: We dringen het aantal voortijdig schoolverlaters terug O 3.1.1.1 We voeren het plan Voorkomen Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) uit, voor de periode 2021-2024. Daarnaast is er een groep jongeren die tijdens de Coronaperiode extra kwetsbaar zijn geworden. Ze dreigen uit te vallen. We onderzoeken samen met het onderwijs en de betrokken partners hoe we deze groep jongeren het beste kunnen helpen. 3.1.2 Speerpunt: Samenwerking √ 3.1.2.1 We ondersteunen hybride leren (werken en leren) waar mogelijk, met sport, bewegen, maatschappelijke zorg en onderwijs. Met als doel dat er zoveel mogelijk praktijkleerplaatsen zijn. Daarmee verbeteren we de kansen van jongeren op werk. Ook halen we het kwaliteitskeurmerk SBB. O
3.1.2.2 We geven uitvoering aan de Zeeuwse aanpak voor een leven-lang-ontwikkelen (LLO). Binnen deze aanpak ontwikkelen onderwijs, bedrijfsleven en overheid opleidingen voor sectoren met veel vraag naar personeel.
HD 3.2: Passend onderwijs voor iedereen en voorkomen achterstanden in het onderwijs 3.2.1 Speerpunt: Integrale (complete) aanpak onderwijs O 3.2.1.1 We werken aan betere zorg in het basisonderwijs (In de eerste helft van 2023 gaan we beoordelen hoe dit loopt. Daarna volgt een advies. O
3.2.1.2 We zijn gestart met het Jeugd Preventie Overleg. Dit is bedoeld voor leerlingen op het Voortgezet Onderwijs (VO), met zorgwekkend gedrag. Dit jaar evalueren we.
O
3.2.1.3 Versterken van de zorg in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit doen we binnen het Nationaal Programma Onderwijs. Samen met het onderwijs en de betrokken partners gaan we onder andere aan de slag met het vergroten van de weerbaarheid van jongeren.
≈
3.2.1.4 Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer’ aangepast. Hierin staat hoe we het ervoer van leerlingen van en naar school geregeld hebben en betalen. Bij het aanpassen van deze verordening hebben we het advies van de Kinderombudsman meegenomen. De verordening is ondertussen op een aantal onderdelen aangepast ten behoeve van schooljaar 2023/2024. Voor het aanpassen van de hele verordening is meer tijd nodig om zorgvuldig af te stemmen en afspraken te maken met de scholen, het loket leerlingenvervoer en de regiogemeenten. Het advies van de ombudsman wordt meegenomen in het proces. De verordening is inmiddels in concept gereed. Het streven is om in Q4 de verordening ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Ingangsdatum 1 januari 2024.
3.2.2 Speerpunt: Goede gebouwen voor onze scholen O 3.2.2.1 Samen met het onderwijs onderzoeken we of we het groen onderwijs in Goes (MBO) kunnen verplaatsen naar het Omnium O
3.2.2.2 In 2023 gaan we het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs uitvoeren.
- 15 -
Bestuursrapportage 2023
3.2.3 Speerpunt: Oplossen van achterstanden in het onderwijs ≈ 3.2.3.1 We hebben als gemeente een plan om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Eind 2022 beoordelen we de resultaten van dit plan. We hebben dan ook een nieuw plan klaar en vastgesteld (het Regionaal Meerjaren Onderwijsachterstandenbeleidsplan) voor de periode 2023-2026. Vanaf 2023 starten we met de uitvoering van dit plan. Met ingang van 2023 heeft de Rijksoverheid het nieuwe onderwijsachterstandenbeleidsplan vastgesteld. Het streven was om dan ook een nieuw regionaal beleidsplan gereed te hebben. Door dit in regionaal verband te doen, duurt het proces wat langer. In de tweede helft van 2022 is gestart met het evalueren van het huidige plan. De evaluatie heeft plaatsgevonden met de scholen, kinderopvang en de ketenpartners. De bevindingen zijn inmiddels verwerkt in het nieuwe conceptbeleidsplan. De wijzigingen in de wet- en regelgeving en overige ontwikkelingen zijn hierin uiteraard meegenomen. Het streven is om het plan uiterlijk Q4 2023 aan te bieden. Ingangsdatum 1 januari 2024. ≈
3.2.3.2 Als gemeente werken we met één plan voor schoolbegeleiding binnen de regio. Half 2023 hebben we het bestaande plan beoordeeld en weten we de resultaten. We hebben dan ook een nieuw plan klaar en vastgesteld: het Regionaal Meerjarenplan voor Schoolbegeleiding voor de periode 20232026. Met de betrokken scholen en schoolbegeleidingsdiensten zijn de regionale afspraken geëvalueerd, verwerkt en daar waar nodig aangescherpt. Het streven is om het plan uiterlijk Q4 gereed te hebben. Ingangsdatum 1 januari 2024.
HD 3.3: Iedereen beweegt met plezier, op de eigen manier 3.3.1 Speerpunt: Gezonde sportaanbieders, klaar voor de toekomst. O 3.3.1.1 We ondersteunen sportaanbieders bij het ontwikkelen van toekomstplannen. 3.3.2 Speerpunt: Goed, voldoende en met plezier leren bewegen 3.3.2.1 We meten hoe goed kinderen in het basisonderwijs bewegen (de motorische vaardigheid). Ook moedigen we kinderen aan om dit dagelijks te doen. Verder zetten we ons in voor meer beweegspecialisten in het onderwijs. O 16 basisscholen zijn aan hun tweede meting bezig. ≈
Er zijn nog geen extra vakspecialisten in het basisonderwijs. Er loopt een traject om MBO’ers voor de groep te kunnen plaatsen.
O
3.3.2.2 We bieden kinderen in het basisonderwijs allerlei mogelijkheden om te bewegen, voor een brede motorische ontwikkeling. Ook bieden we schoolzwemmen aan. Waardoor kinderen ook, op en rond het water veilig kunnen bewegen.
3.3.3 Speerpunt: Iedereen doet mee √ 3.3.3.1 Bestaande sportaanbieders in de gemeente bieden nieuwe vormen van sport voor senioren. √
3.3.3.2 Mensen met een beperking weten waar zij moeten zijn voor een specifieke sport. Verder is er een breed aanbod van sport voor deze groep in de gemeente Goes.
3.3.4 Speerpunt: Evenementen ≈ 3.3.4.1 We moedigen evenementen aan die inwoners laten bewegen. Door het ontbreken van evenementenbeleid met specifieke aandacht voor sport, is er beperkte aanmoediging vanuit de gemeente Goes. 3.3.5 Speerpunt: Elke dag bewegen ≈ 3.3.5.1 We ondersteunen en moedigen plannen en ideeën aan voor bewegen in en rond de wijk. Er zijn nog geen nieuwe beweegactiviteiten gestart in de wijken. Met De pilot De Gezonde Wijkaanpak in de Goese Polder, gaan we hier extra op inzetten. Daarna wordt op basis van evaluatie ook ingezet in andere wijken. 3.3.6 Speerpunt: Nieuwe Sportnota (vervanging Sportnota 2008-2011) O
3.3.6.1 We maken nieuwe plannen voor sportaccommodaties, sporten en bewegen in Goes en leggen deze vast in een Sportnota.
HD 3.4: Werken aan een sterke cultuur en sterk cultureel erfgoed 3.4.1 Speerpunt: Beter toegankelijk cultureel erfgoed O
3.4.1.1 We nemen een online bezoekersportaal (erfgoedportal) in gebruik om onze digitale erfgoed
- 16 -
Bestuursrapportage 2023
collecties beter toegankelijk te maken. Dit erfgoedportaal is de centrale toegang tot onze informatiebronnen over erfgoed. Verder zoeken we verbinding met andere archieven op de Bevelanden. 3.4.2 Speerpunt: Cultuurvisie O 3.4.2.1 We voeren de plannen uit, zoals die staan in de Cultuurvisie. Punten uit Samen in Zee (een plan voor de Zeeuwse cultuur) en de doelen en plannen van de Cultural Board Zeeland nemen we daarin mee. O
3.4.2.2 Werken aan goed cultuuronderwijs en zorgen dat meer mensen meedoen.
O
3.4.2.3 Zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad
O
3.4.2.4 We gaan aan de slag met de toekomstplannen voor het museum, zoals die zijn gekozen door de raad.
O
3.4.2.5 We staan voor culturele vernieuwing en steunen nieuwe plannen en ideeën. Ook onderzoeken we hoe we beginnende artiesten kunnen aanmoedigen.
3.4.3 Speerpunt: Werken aan het behoud van ons cultureel erfgoed ≈ 3.4.3.1 We voeren de plannen uit voor behoud van onze kerken (de Kerkenvisie). De kerkenvisie moet nog vastgesteld worden, deze gaat dit jaar naar college en raad. Dit is een eerste deel, daarna zal er een verdere uitwerking op komen. O
3.4.3.2 We werken mee aan het onderzoek naar een duurzame toekomst voor de Grote kerk.
-
3.4.3.3 We maken onze plannen(visie) voor het cultureel erfgoed actueel. Door zeer beperkte beschikbare capaciteit en urgentie op andere dossiers is het niet gelukt dit op te pakken. Zie ook 3.4.5.1.
√
3.4.3.4 We blijven de drie historische molens in Goes ondersteunen
-
3.4.3.5 We plaatsen ook het erfgoed binnen de bebouwde kom op de ‘cultuurhistorische waardekaart’. Door zeer beperkte beschikbare capaciteit en urgentie op andere dossiers is het niet gelukt dit op te pakken. Zie ook 3.4.5.1.
≈
3.4.3.6 We maken een gemeentelijke lijst van monumenten. We hopen hiervoor dit jaar een plan van aanpak te maken, aanwijzing en de juridische procedures hiervoor zullen pas in 2024 of later plaatsvinden.
3.4.4 Speerpunt: Onderzoek naar haalbaarheid Treinenfabriek (SGB) ≈
3.4.4.1 We staan positief tegenover de plannen van de SGB voor een Treinenfabriek. De SGB heeft subsidie en een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een Treinenfabriek. Als gemeente gaan we onderzoeken of deze plannen van de SGB haalbaar zijn. De SGB werkt er nog aan om het hele project financieel rond te krijgen. Door het wegvallen van een belangrijke sponsor heeft het project vertraging opgelopen.
3.4.5 Speerpunt: Beter samenwerken op het gebied van cultureel erfgoed, cultuur, archief en recreatie & toerisme. ≈
3.4.5.1 In 2023 maken we meer uren vrij voor Cultureel Erfgoed, met als doel betere onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen. Vanaf 1 juli is de functie beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed een feit, en is er daarmee 20 uur per week extra beschikbaar gekomen voor het cultureel erfgoed.
O
3.4.5.2 We onderzoeken hoe we als organisatie de plannen voor cultuur, cultureel erfgoed en archief beter kunnen afstemmen met de plannen voor de omgeving en economie van Goes (toerisme, ruimtelijke plannen, gebouwen).
Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Integrale aanpak onderwijs √ In de eerste helft 2022 wordt de lokale aanpak van het versterken van de zorgstructuur op de scholen (PO) geëvalueerd, waarna advies volgt (JRK 2022 – 3.2.1.1)
- 17 -
Bestuursrapportage 2023
O
Versterken van de zorgstructuur op het VO, in het kader van het nationaal programma onderwijs in regionale samenwerking (JRK 2022 – 3.2.1.3)
Speerpunt: Onderwijshuisvesting √ In 2022 is er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het V(S)O. (JRK 2022 – 3.2.2.1) Speerpunt: Bestrijden van onderwijsachterstanden In samenwerking met het onderwijs uitvoering geven aan de in het najaar van 2021 vastgestelde, plannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (JRK 2022 – 3.2.3.1) Zie 3.2.1.3 Eind 2022 ligt er een nieuw vastgesteld regionaal meerjaren onderwijsachterstandenbeleidsplan (JRK 2022 – 3.2.3.2) Zie 3.2.3.1 Speerpunt: Doorontwikkelen van online bezoekersportaal (gemeentearchief) O Het verder digitaliseren van fysieke documenten, waaronder historische kaarten, plattegronden, bouwtekeningen, foto’s (JRK 2022 – 3.3.1.1) Speerpunt: Cultuurvisie O Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde cultuurvisie, in samenhang met Samen in Zee en de ambities van de Cultural Board. (JRK 2022 – 3.3.2.1)
-
Uitvoering geven aan het door de raad gekozen scenario voor de toekomst van het museum (JRK 2022 – 3.3.2.3) Er is nog geen besluit genomen over de toekomst van het museum, omdat dit volledig samenhangt met de vraag of het museum op de huidige locatie gehuisvest blijft of niet. Omdat dit nog niet duidelijk is, staat ook de aangekondigde restauratie van het huidige pand stil.
Speerpunt: Impuls aan het behoud van cultureel erfgoed Er wordt uitvoering gegeven aan de kerkenvisie (JRK 2022 – 3.3.4.1) Zie 3.4.3.1.
Financieel:
N r. p ro g ra mma 3 Ond e rwijs S p o rt e n Cultuur
la s te n b ij 2023
la s te n a f 2023 100.000
3.1
Leerlingenvervoer
3.2
84.923
3.3
Zeeuwse Muziekschool resultaat 2022 en bijdrage 2023 2e begrotingswijziging SWVO
3.4
Energiekosten
112.266
9.000
75.203 969.476 1.243.634
39.614 7.500 156.114 932.600 1.088.714
3.5
Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Urban sportvoorzieningen T o ta a l 3 Ond e rwijs S p o rt e n Cultuur
b a te n b ij 2023
b a te n a f 2023
100.000 V
I
-84.923 N I
1.766
1.243.634
re s ulta a t
-1.766 N I -103.266 N I 0 969.476 969.476 969.476
20.000 0 20.000 932.600 952.600
-55.589 N 7.500 -138.044 N 0 -138.044 N
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Lasten bij: Mutatie 3.2. Zeeuwse Muziekschool resultaat 2022 en bijdrage 2023 (€ 84.923 nadeel) Het negatieve resultaat van 2022 en het bijstellen van de begroting 2023 leidt tot een hogere bijdrage van de muziekschool in 2023. Mutatie 3.3 2e begrotingswijziging SWVO (€ 1.766 nadeel) Zie toelichting bij mutatie 4.3. Mutatie 3.4 Energiekosten (€ 103.266 nadeel) Zie toelichting bij mutatie 2.9. - 18 -
Bestuursrapportage 2023
Lasten af: Mutatie 3.1 Leerlingenvervoer (€ 100.000 voordeel) Voor 2023 zijn extra middelen voor leerlingenvervoer gereserveerd voor o.a. het uitbreiden van de formatie. Op dit moment heeft die uitbreiding nog niet plaatsgevonden. Het SWVO heeft voor het Loket leerlingenvervoer wel extra mensen aangenomen, maar er is ook een aantal mensen vertrokken. Ze zijn nu weer op het “oude” niveau en uitbreiden laat nog op zich wachten, maar is nog niet van de baan. Daarnaast wordt nu regionaal gekeken naar het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer. De aangepaste verordening moet ingaan op 1 januari 2024. Omdat nu nog niet bekend is welke keuzes er gemaakt gaan worden, zijn ook de gevolgen nog niet in beeld. Het is wel aannemelijk dat de kosten naar aanleiding van de keuzes zullen stijgen. Baten af: Baten bij: Mutaties reserves: Mutatie 3.5 Urban sportvoorzieningen De verwachting is dat het project in 2023 nog niet is afgerond. Daarom wordt de onttrekking van de reserve bovenwijkse voorzieningen afgeraamd, evenals de dotatie aan de reserve afschrijvingen. In de Programmabegroting 2024 voeren we deze mutatie weer op.
- 19 -
Bestuursrapportage 2023
Programma 4 Sociaal Domein Missie Dichtbij en op maat! Fitte en gezonde inwoners in een gezonde gemeente, dat is ons ideaal. Daarbij gaan we ervan uit dat inwoners goed voor zichzelf kunnen zorgen, met hulp van hun netwerk. Waar dit niet lukt, zorgen wij voor voorzieningen en geschikte ondersteuning. We kiezen voor het voorkomen van problemen en het op tijd herkennen van problemen. Zodat we vroeg kunnen helpen waar nodig. Dit we dicht bij onze inwoners en op maat. Dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen. Met de ‘gezonde wijkaanpak’werken we aan een positieve gezondheid.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 4.1: Goes draagt bij aan de gezondheid van haar inwoners 4.1.1 Speerpunt: Gelijke kansen voor alle kinderen O 4.1.1.1 Speelplekken richten we zo in, dat ook kinderen met een beperking hier kunnen spelen. O
4.1.1.2 Toekomstplan kind- en gezinsbescherming.
4.1.2 Speerpunt: Een veilige en gezonde leefomgeving O 4.1.2.1. We beoordelen het proefproject ‘Vaart in Veiligheid’ en maken de resultaten bekend aan de gemeenteraad. 4.1.3 Speerpunt: Omgevingsvisie O 4.1.3.1. Het Sociaal Domein is integraal onderdeel van de Omgevingsvisie. 4.1.4 Speerpunt: Voorkomen van gezondheidsrisico’s O 4.1.4.1. We zijn een ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) gemeente ≈
4.1.4.2 Meer organisaties gaan ‘Welzijn op Recept’ gebruiken. Nu zijn dat alleen nog de huisartsen. o.a. op basis van de adviezen van het onderzoek van de HZ, hebben we ervoor gekozen opnieuw een impuls te geven aan het bekendmaken van Welzijn op Recept onder huisartsen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de huisartsenkoepel ZHCO-PeriScaldes en SMWO. Daarna zal worden onderzocht hoe andere eerstelijnszorgaanbieders ook kunnen worden betrokken. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de Gezonde Wijkaanpak en het plan van aanpak SPUK/GALA.
HD 4.2: Goes zorgt dat inwoners zichzelf goed kunnen redden 4.2.1 Speerpunt: Met de Gezonde Wijkaanpak voorkomen we problemen of herkennen deze op tijd O 4.2.1.1 We gaan het proefproject ‘Route naar Welzijn’ in een wijk van Goes uitvoeren en beoordelen de resultaten. Als de resultaten positief zijn, gaan we deze aanpak gebruiken in heel de gemeente Goes. O
4.2.1.2 We hebben een goed aanbod op het gebied van Welzijn in Goes. Ons aanbod geeft inwoners ondersteuning die past bij hun hulpvragen.
O
4.2.1.3 We werken aan de gezondheid van onze inwoners volgens de aanpak ‘Positieve gezondheid’. Deze aanpak komt terug in heel onze manier van werken.
O
4.2.1.4 We maken een plan van aanpak ‘Relatie en (jong) gezin’
4.2.2 Speerpunt: De menselijke maat staat voorop (één toegang, werken en toetsen volgens het doel van de wet en rekening houden met stress en beperkingen bij inwoners) ≈ 4.2.2.1. Inwoners met een vraag om ondersteuning hebben één aanspreekpunt bij de gemeente. De toegangen voor 18- en 18+ zijn (nog) apart georganiseerd. Maar als een inwoner zich meldt bij ons KCC, het CJG of de toegang van GR de Bevelanden afdeling WIZ, wordt een brede uitvraag gedaan zodat we zicht hebben op de leefdomeinen en het gezinssysteem en een integraal plan van aanpak kan worden opgesteld. In de gezonde wijkaanpak wordt de integrale toegang (een aanspreekpunt) eveneens vormgegeven. O
4.2.2.2 We bieden hulp en ondersteuning passend bij de hulpvraag en de hulpvrager. We kijken daarbij
- 20 -
Bestuursrapportage 2023
breed welke mogelijkheden er zijn. Van basisvoorzieningen, welzijn en preventie tot maatwerkvoorzieningen of voorzieningen binnen een instelling (intramuraal). O
4.2.2.3 Medewerkers van de toegang werken met de omgekeerde toets.
O
4.2.2.4 Sommige problemen van inwoners zijn heel complex en lastig om snel op te lossen.
4.2.3 Speerpunt: We voeren de onderwijs-zorgarrangementen (afspraken) uit O 4.2.3.1 Samen met het onderwijs (Passend Onderwijs) voeren we het proefproject Zorgklas voor de Oosterschelderegio uit, binnen het speciaal onderwijs. Het project gaat om dagbesteding binnen een school. O
4.2.3.2 We hebben regels gemaakt voor de onderwijs-zorgarrangementen (normenkader Zeeuwse aanpak).
4.2.4 Speerpunt: Ieder kind heeft gelijke kansen op school (Project Gelijke Kansen Alliantie) O 4.2.4.1 Ieder kind verdient gelijke kansen op school. Het Ministerie van OCW heeft daarom het plan Gelijke Kansen Alliantie (2022) gemaakt. De adviezen uit dit plan krijgen een plek in de jongerenaanpak. HD 4.3: De Goese samenleving draait op sociale netwerken (kringen). Waar nodig helpen we inwoners deze te maken. 4.3.1 Speerpunt: Goese inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar. O 4.3.1.1 We gaan het wijkgericht werken verder ontwikkelen √
4.3.1.2. Elke inwoner met onbegrepen gedrag kan gebruik maken van de hulp- of crisiskaart
√
4.3.1.3. We zetten de wijkwerker in voor mensen met onbegrepen gedrag.
HD 4.4: Inwoners van Goes doen waar mogelijk mee. 4.4.1 Speerpunt: We maken een plan van aanpak voor mensen die moeite hebben met het vinden van werk (beschermd werken, werk als dagbesteding) ≈ 4.4.1.1 We gaan arbeidsmatige dagbesteding (werk als dagbesteding) verder uitwerken in de praktijk. Dit is onderdeel van het Goese Koersdocument Participatiewet. Op verschillende plaatsen wordt ervaring opgedaan met arbeidsmatige dagbesteding. De ervaringen worden verwerkt in de bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding. Dit moet met de andere zes gemeenten in de Oosterschelderegio, omdat we dit via de gezamenlijk inkoop Wmo willen inregelen. O
4.4.1.2. In 2023 geven wij advies aan de raad over het idee ‘basisbaan’.
4.4.2 Speerpunt: We voeren het Koersdocument Participatiewet uit O 4.4.2.1 We laten onderzoeken - samen met de andere deelnemers van GR De Betho – hoe De Betho zich verder kan ontwikkelen als organisatie. O
4.4.2.2 We maken een actieplan voor GR De Betho en voeren dit uit (zie het vorige speerpunt).
√
4.4.2.3. Samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) willen we meer ‘gewone’ werkgevers inschakelen. Dit om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen.
4.4.3 Speerpunt: We voeren de Wet Inburgering 2021 uit (start wettelijk in 2022) √ 4.4.3.1 We hebben alle processen in orde gemaakt voor een goede uitvoering van de Wet Inburgering 2021. Deze processen houden we goed in de gaten. ≈
4.4.3.2 We maken een inburgeringsnota. Het opstellen van een inburgeringsnota staat gepland voor de 2e helft van 2023. De projectopdracht is uitgewerkt.
4.4.4 Speerpunt: We maken voor de regio een plan voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid) O 4.4.4.1 We voeren de maatregelen in dit actieplan uit.
- 21 -
Bestuursrapportage 2023
4.4.5 Speerpunt: Goes is centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR). Als centrumgemeente hebben we een Zeeuwse rol. Ons doel is een arbeidsmarkt, waarop iedereen mee kan doen, in Goes, Zeeland en daarbuiten. Zo maken we de arbeidsmarkt gezond en sterk. O
4.4.5.1. Landelijk is de arbeidsmarkt krap. Om dit probleem aan te pakken, is er het landelijke plan van aanpak Dichterbij dan je Denkt. Dit plan hebben we vertaald naar een Zeeuws plan van aanpak. We beginnen met het uitvoeren van dit plan.
√
4.4.5.2. Het jaarplan Meerjarenagenda Arbeidsmarktregio Zeeland (wat we jaarlijks willen doen als Arbeidsmarkregio) stellen we jaarlijks vast en voeren we uit.
HD 4.5: Inwoners van Goes redden zich financieel. 4.5.1 Speerpunt: Ruimer maken van de regelingen tegen armoede O 4.5.1.1 We onderzoeken hoe we de minimaregelingen ruimer kunnen maken. O
4.5.1.2 We zorgen dat inwoners en partners met wie we samenwerken, goed weten welke regelingen er zijn voor financiële ondersteuning (minimaregelingen).
√
4.5.1.3 Mensen met een laag inkomen (minima) of uitkering weten welke plaatselijke en Zeeuwse voorzieningen er zijn.
O
4.5.1.4 Mensen die werken (bijvoorbeeld na een uitkering) kunnen soms in inkomen achteruitgaan. Dit heet de armoedeval. We gaan onderzoeken hoe groot dit probleem is in Goes. En we bedenken plannen om de armoedeval aan te pakken.
4.5.2 Speerpunt: Een ruimer kindpakket O 4.5.2.1 We onderzoeken hoe we de regelingen voor kinderen (kindregelingen) ruimer kunnen maken. O
4.5.2.2 We maken ‘Samen voor alle kinderen’ beter bekend
4.5.3 Speerpunt: Ondersteunen Jeugdfonds voor sport en cultuur √
4.5.3.1 We vertellen scholen over het Jeugdfonds
O
4.5.3.2 We moedigen jongeren aan om deel te nemen aan culturele activiteiten
HD 4.6: Goes heeft "Grip op het Sociaal Domein" 4.6.1 Speerpunt: Aanpassen WMO-verordening √ 4.6.1.1 We passen de verordening aan op de volgende punten: de verhuisregeling en de kortdurende huishoudelijke hulp. 4.6.2 Speerpunt: We volgen de landelijke ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd O 4.6.2.1 De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (plannen voor jeugdhulp) wordt in het tweede deel van 2022 vastgesteld. Onderdeel daarvan is een forse bezuiniging. Het rijk heeft acties daarvoor vastgesteld, die wij als gemeente moeten uitvoeren. Als gemeente gaan wij deze acties uitvoeren. 4.6.3 Speerpunt: De gemeente neemt nieuwe taken over van het Rijk op de gebieden Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang. O 4.6.3.1 Er is een Regiovisie vastgesteld voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang. Deze plannen gaan we verder uitvoeren (Norm voor Opdrachtgeverschap). 4.6.4 Speerpunt: We willen meer grip op de toegang tot zorg (Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)) √ 4.6.4.1 We hebben een ‘focusplan’ opgesteld om meer grip te krijgen op de toegang tot zorg. In dit plan staan allerlei maatregelen en acties. Deze gaan we verder uitvoeren, voor zover ze nog niet zijn gedaan of klaar zijn. Daarna beoordelen we de resultaten van het focusplan.
Bij goede resultaten zorgen we ervoor, dat we de maatregelen en acties uit dit plan voortaan meenemen in onze standaard manier van werken. ≈
4.6.4.2 We willen de zorgkosten minimaal op regionaal niveau in beeld hebben en volgen We willen data-gestuurd gaan werken (besluiten nemen op basis van data). Daarvoor zijn voldoende data-analisten nodig mét kennis van de zorg. De dashboards WMO en Jeugd moeten op orde zijn (SWVO en IJZ).
- 22 -
Bestuursrapportage 2023
De dashboards van Jeugd en Wmo worden van een steeds betere kwaliteit. Real-time data rondom de Participatiewet zijn helaas nog niet beschikbaar. Het is nodig om een beleidsdata-analist aan te trekken. Hier wordt de 2e helft van 2023 op ingezet, zodat de voor ons beschikbare data kunnen worden ontsloten, met elkaar kunnen worden verbonden en geduid. ≈
4.6.4.3 Laten maken van een dashboard Participatiewet Het is nog niet gelukt een beleidsdata-analist aan te trekken. Hier wordt de 2e helft van 2023 op ingezet. Zie ook voorgaande punt.
O
4.6.4.3 Het geld voor zorg wordt goed besteed
4.6.5 Speerpunt: Werken aan een goede Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (BW/IJZ) O 4.6.5.1 Wij pakken een actieve rol in het vraagstuk hoe de Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein te organiseren. Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Inzetten op veilige en gezonde leefomgeving O Er wordt een cohortstudie uitgevoerd om inzichtelijk te maken in hoeverre geweld daadwerkelijk is gestopt en het welzijn is verbeterd 1 jaar na de melding bij Veilig Thuis (JRK 2022 – 4.1.2.1) √
We hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor problematische jongerengroepen. (JRK 2022 – 4.1.2.2)
Speerpunt: Voorkomen van gezondheidsrisico’s √ Goes United (hybride leeromgeving Scalda sport en bewegen en zorg en welzijn) wordt ingezet voor het organiseren van het dagelijks beweegaanbod binnen onderwijs en zorginstellingen (JRK 2022 – 4.1.3.4) -
Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het herkennen en terugdringen van problematisch alcoholgebruik door 55+ers. (JRK 2022 – 4.1.3.6) In het regionale plan van aanpak van ‘Laat Ze Niet Verzuipen’ is vanuit de noodzaak tot prioritering gekozen om in te zetten op andere doelgroepen, w.o. jongeren. Lokaal is vanuit Welzijn op Recept aandacht voor alcoholgebruik onder volwassenen; de welzijnscoach werkt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij met de inwoner o.a. wordt gesproken over alcoholgebruik.
Speerpunt: Normalisatie √ We hebben zicht op het basisaanbod van voorzieningen en geconstateerde hiaten zijn opgevuld (JRK 2022 – 4.2.1.1) Speerpunt: borgen van de integrale toegang 0 – 100 jaar O Toegangsmedewerkers van GR de Bevelanden (WIZ) en gemeente Goes werken als één ‘Team Toegang’ volgens de uitgangspunten van integrale intake, omgekeerde toets, rekening houdend met het zogeheten doenvermogen (JRK 2022 – 4.2.2.1) Speerpunt: Goes is en blijft aantrekkelijk voor kinderen, jongeren en gezinnen ≈ Ontwikkelen en vaststellen van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid 2022 – 2026 (JRK 2022 – 4.2.3.1) Er wordt een gecombineerd lokaal jeugd- en onderwijsbeleid ontwikkeld. Planning is nu om eind 2023 een nota op te leveren. Speerpunt: Realiseren aanpak arbeidsbeperkten (beschut werken, arbeidsmatige dagbesteding) ≈ De nieuwe bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding wordt in de praktijk nader vormgegeven. (JRK 2022 – 4.4.1.1) Dit is onderdeel van het Goese Koersdocument Participatiewet. Op verschillende plaatsen wordt ervaring opgedaan met arbeidsmatige dagbesteding. De ervaringen moeten nog worden verwerkt in de bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding Wmo. Dit moet gezamenlijk met de andere zes gemeenten in de Oosterschelderegio, omdat we gezamenlijk inkopen op Wmo. Bij de voorbereiding van de gezamenlijke inkoop hebben we dit punt vanuit Goes geagendeerd.
Speerpunt: Herijking re-integratie instrumentarium ≈ Herijking re-integratie-instrumentarium (JRK 2022 – 4.4.2.1) Dit is onderdeel van het Goese Koersdocument Participatiewet. Dit wordt verder uitgewerkt in het onderzoek naar de rol van de Betho in de ondersteuning van de doelgroep Participatiewet.
- 23 -
Bestuursrapportage 2023
≈
Het aanbod van het Wijkbedrijf Goes Zuid, de Ruilwinkel, de Betho en BTO sluit beter aan op de complexere ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. (JRK 2022 – 4.4.2.2) Met de klantmanagers van GR de Bevelanden, het Wijkbedrijf Goes-Zuid en de Ruilwinkel zijn concreet afspraken gemaakt. In 2023 start een onderzoek naar de rol die de Betho kan spelen in de toekomst in de ondersteuning van de doelgroep Partcipatiewet.
≈
Onderzoek naar de mogelijkheden om meer reguliere werkgevers in te zetten bij de re-integratie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt (JRK 2022 – 4.4.2.3) Dit onderdeel is onderdeel van het Goese Koersdocument Participatiewet. Dit wordt verder uitgewerkt in het onderzoek naar de rol van de Betho in de ondersteuning van de doelgroep Participatiewet.
Speerpunt: Meer grip op de toegang tot zorg (WIZ en CJG) conform maatregelen uit het Focusplan √ We beschikken resultaatgericht (JRK 2022 – 4.6.2.2) √
We sturen op de realisatie van cliëntdoelen (JRK 2022 – 4.6.2.3)
√
We gebruiken gebiedsanalyses bij het maken van beleidskeuzes en voor het bepalen van de manier waarop zorg gefinancierd wordt (JRK 2022 – 4.6.2.6)