Document · PDF

Agendapunt 08. Bijlage meicirculaire gemeentefonds 2022 totaaloverzicht financiele mutaties

Beeldvormende raad 8 september 2022, gemeente GoesBij agendapunt: Meicirculaire 2022762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage meicirculaire 2022 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2022-2026 2022 € 75.895.132 77.645.477 79.096.901 85.170.558 6.073.657

2023 € 73.466.811 78.958.039 76.190.582 86.845.349 10.654.767

2024 € 73.978.214 75.986.456 77.266.327 89.089.983 11.823.656

2025 € 75.049.810 77.092.680 79.061.324 94.122.169 15.060.846

2026 € 76.728.777 78.893.261 77.948.806 89.414.258 11.465.452

Wordt veroorzaakt door:

2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

2026 €

Mutatie inkomstenmaatstaf OZB Mutatie uitgaven maatstaven Mutatie uitkeringsfactor/accresontwikkeling Mutatie suppletieregeling/uitkering Mutatie integratie- en decentralisatieuitkeringen Mutatie voogdij/18+ integratie uitkering Mutatie participatie integratie uitkering

300.268 981.900 3.288.505 0 1.354.796 120.937 27.252

-1.859.587 29.176.920 -11.661.926 -4.043.022 -101.600 -124.977 -731.041

-1.902.240 26.611.917 -8.482.852 -3.464.112 -97.079 -110.937 -731.041

-1.935.812 26.671.140 -5.839.642 -2.885.202 -92.043 -126.554 -731.041

-2.046.863 27.243.367 -10.755.786 -2.885.202 -90.064 0 0

Budgetontwikkeling meicirculaire

6.073.657

10.654.767

11.823.656

15.060.846

11.465.452

13.750 0 0 0 226 647.997 8.284 9.915 -18.853 -4.566 1.833.622 107.845 0 2.598.219

9.348 -26.944 0 4.623 226 0 0 0 0 0 0 104.304 1.024.206 1.115.763

9.493 -40.290 0 4.623 226 0 0 0 0 0 0 127.134 0 101.186

9.739 -41.543 -241.838 4.623 226 0 0 0 0 0 0 13.955 0 -254.838

10.027 -45.332 -249.965 4.623 226 0 0 0 0 0 0 -38.838 0 -319.260

35.521 3.770 372.346 266.094 677.731

35.521 0 0 0 35.521

2.797.707

9.503.482

11.686.949

15.280.163

11.749.191

Actuele stand AU na meicirculaire 2021 Actuele stand AU na septembercirculaire 2021 Actuele stand AU na decembercirculaire 2021 Actuele stand AU na meicirculaire 2022 Budgetontwikkeling meicirculaire

Waarvan toe te voegen aan budgetten: Sociaal domein (AU) - inburgering: leerbaarheidstoets (DU) - valpreventie bij ouderen - eigen bijdrage huishoudelijke hulp - armoedebestrijding kinderen - jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) - crisisdienstverlening (arbeidsmarktregio) (DU) - einde lening inburgeringsplicht (DU) - gezond in de stad (DU) - einde tijdelijke continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg (maatstaven) - prenataal huisbezoek (niet benodigde middelen) (maatstaven) - energietoeslag (maatstaven) - aansluiting WSW middelen - jeugdzorg coalitieakkoord (maatstaven)

Overige budgetten (AU) - extra capaciteit BOA's (DU) - toezicht en handhaving EPBD III (maatstaven) - regionale energie strategieën (DU) - uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) "Netto" budgetontwikkeling meicirculaire

Specificatie "netto" mutatie meicirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten): Accresontwikkeling - herijking gemeentefonds - nieuwe jaarschijf - 2026 - accresraming coalitieakkoord - opschalingskorting - onderschrijding BCF plafond - volkshuisvestingfonds/woningbouwimpuls - overige mutaties uitkeringsfactor

Algemene uitkering - Systeemleren

Sociaal domein (AU) - loon- en prijsbijstellingen 2022 participatie (3D) - loon- en prijsbijstellingen 2022 voogdij 18+ (3D) - aansluiting WSW middelen - jeugdzorg coalitieakkoord (maatstaven)

Coronamiddelen - handhaving quarantaine (DU)

Inkomsten- en uitgavenmaatstaven - WOZ waardering rekentarieven - hoeveelheidsverschillen maatstaven

Specificatie "netto" mutatie meicirculaire

0 0 2.322.838 0 276.954 0 -53.604 2.546.188

284.810 0 6.167.848 966.391 0 -603.994 7.106 6.822.161

728.681 0 9.984.501 1.292.759 0 -605.121 -13.753 11.387.067

1.248.087 0 12.562.778 1.623.901 0 -601.189 27.641 14.861.218

1.321.659 3.190.647 6.772.353 0 0 0 -13.935 11.270.724

0 0

10.453 10.453

10.594 10.594

10.848 10.848

11.150 11.150

120.937 27.252 -107.845 0 40.344

7.018 62.680 -104.304 2.364.000 2.329.395

7.153 63.579 -127.134 0 -56.403

7.355 65.121 -13.955 0 58.522

7.640 66.947 38.838 0 113.425

663 663

0 0

300.268 -89.756 210.512

341.474 0 341.474

345.691 0 345.691

349.574 0 349.574

353.892 0 353.892

2.797.707

9.503.482

11.686.949

15.280.163

11.749.191

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11774801/1