Agendapunt 07. Raadsvoorstel masterplan Wesselopark

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.133400 / D22.956739 Masterplan Wesselopark Kloetinge Fase 1 M. Vermeulen MA Onderwijs, sport en cultuur Maurits Otte Openbare Ruimte

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de aanpak van het Masterplan Wesselopark in Kloetinge. 2. In te stemmen met het Masterplan fase 1. 3. Voor de herinrichting van het sportpark 2 investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 1.527.000 voor de investeringen Wesselopark fase 1 en € 1.150.000,- voor de toplaag kunstgrasvelden. 4. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 246.000 vanaf 2025 te dekken vanuit de stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering € 101.000 en begrotingssaldo € 145.000 5. Voor de verbetering van het parkeerterrein een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000 en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 14.500 te dekken vanuit de stelpost kapitaallasten uitbreidingsinvesteringen. 6. Hiertoe de 13e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Juridische grondslag N.v.t. Aanleiding

Om de sportactiviteiten op het Wesselopark toekomstbestendig te maken is optimalisatie van het huidige sportpark noodzakelijk. Met dit uitgangspunt is in gezamenlijkheid met de verenigingen gestart om het huidige sportpark te optimaliseren. VV Kloetinge en de Stichting Sportpark Wesselopark (hierna te noemen VVK/SSWK) heeft haar ambities vorig jaar uitgeschreven in een ambitieplan. Dit plan is voorgelegd aan het college. Uw college heeft hierop op 25 januari 2022 besloten (D21.734753). Gemeente is vervolgens samen met de VVK/SSWK het Masterplan Wesselopark gestart. Middels dit voorstel wordt u in kennis gesteld van de plannen en om besluitvorming gevraagd. Het Wesselopark in Kloetinge huisvest sinds jaar en dag meerdere sportverenigingen. Tennisvereniging LTC De Bongerd, Schutterij Ravenstein en VV Kloetinge vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 1300 leden die van dit park gebruik maken. VV Kloetinge is met ongeveer 1000 leden de grootste vereniging. Daarnaast zijn er diverse kleinere verenigingen en een basisschool die gebruik maken van de gymzaal. De verenigingen en de gemeente zijn regelmatig met elkaar in gesprek om afspraken te maken over het gebruik, de bereikbaarheid en de beschikbare faciliteiten. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid op het park als het gaat om de beschikbaarheid van faciliteiten en het beheer. Hierover liggen de afspraken vast.

De huidige voorzieningen worden op een afgesproken basis niveau onderhouden. Jaarlijks wordt dit getoetst in de sportschouw. We zien een trend dat sport zich steeds verder professionaliseert en het gebruik van het Wesselopark groeit. Ook regelgeving wordt strenger als het gaat om sporttechnische eisen. Het sportpark wordt intensief gebruikt. We zien dat terug op en rond de georganiseerde activiteiten, wedstrijden en op de trainingsmomenten in met name de weekenden en op de avonden. De sportvelden van VV Kloetinge worden zeer intensief gebruikt. Dit is onderbouwd aan de hand van de

Agendapunt Pagina 2

door de KNVB ontwikkelde rekentool voor veldbehoefte. In totaal zijn er 54 voetbalteams actief. De ruimte om 6 volwaardige wedstrijdvelden aan te leggen is er niet. Deze begrenzing is bekend bij de vereniging. Zij passen hun ambitie hierop aan. Het intensieve gebruik is verder ook terug te zien in de parkeerbehoefte en vervoersbewegingen op en rond het Noordeinde waar het sportpark gelegen is. Op zaterdag leidt dit regelmatig tot overlast door naar parkeerplaatsen zoekende voetbalsupporters en spelers. Feitelijk is dus aangetoond dat het sportpark in de huidige opzet niet toekomstbestendig is gezien de benodigde veld- en parkeercapaciteit. Desalniettemin valt er binnen de bestaande begrenzingen zeker optimalisatie en effectiever gebruik te bereiken. Vanuit dit masterplan wordt daarom samen met de verenigingen gewerkt aan een totaalplan met bijbehorende parkeervoorzieningen. Tezamen met de ambities van de verenigingen, waaronder de bouw van een nieuw centrumgebouw voor de VV Kloetinge en de grootonderhoud plannen van de gemeente aan de velden 2 en 5 is dit nu het moment om keuzes te maken en middelen vrij te maken voor de gefaseerde uitvoering van het masterplan. Het masterplan behelst de volgende 3 fases: Fase 1: Optimaliseren voetbalvelden VVK/SSWK en uitvoeren van Quick-wins ten aanzien van parkeren in 2023 en 2024 (zie bijlage 1 bij dit voorstel).

Fase 2: Vormgeven van een nieuw centrumgebouw door de SSWK en VVK zelf in 2023-2024. Fase 3: Optimaliseren Wesselopark inrichting: zo veel mogelijk aanhaken bij ambities van de overige verenigingen, parkeren en verkeerssituatie op en rond het sportpark in 2023 en 2024. Het einddoel sluit hiermee aan op de genoemde 2025 uit het ambitiedocument van de VVK/SSWK. Het omvormen van veld 1 naar kunstgras is in 2021 reeds uitgevoerd. De kern en start van dit masterplan betreft het benutten van de mogelijkheid om het natuurgras voetbalveld 3 een kwartslag te draaien en te vervangen door kunstgras. We kiezen nu voor kunstgras, omdat de trainingsuren op kunstgras 4 maal hoger liggen dan natuurgras en beregening in de zomer niet nodig is. Investeren in een beregeningsinstallatie en waterbuffer is zeer kostbaar gebleken en met leidingwater beregenen is niet duurzaam. Kunstgras is met de huidige toegepaste natuurlijke infill een duurzamer alternatief ten opzichte van de voorheen toegepaste rubberinfill. Om die redenen is kunstgras de meest wenselijke optie. Het draaien van het veld biedt de mogelijkheid om de door de VVK/SSWK gewenste bouw van een nieuw centrumgebouw te realiseren op de plaats van het met een kwartslag gedraaide veld 3. Door het verplaatsen van het centrumgebouw naar het hart van het park ontstaat ruimte om het parkeren te verbeteren.

De kosten voor de bouw van een nieuw centrumgebouw zijn voor rekening van de VVK/SSWK zelf. Door de werken gefaseerd uit te voeren wordt bereikt dat in de eerste fase de urgente behoefte om de veld- en de meest urgente parkeercapaciteit te verbeteren sneller wordt uitgevoerd dan wanneer eerst het totale masterplan wordt uitgewerkt. Na afronden van de eerste fase kan vervolgens VVK beginnen met de bouw van hun centrumgebouw en is de hoogste piek van de parkeerdruk wat afgevlakt. De kredietaanvraag verloopt daarom ook in 2 stappen. In dit voorstel wordt fase 1 aangevraagd voor: • Het draaien en in kunstgras uitvoeren van veld 3, het vervangen van veld 2 en 5 en aanleggen

van veld 6. • Bouwrijp maken van de omgeving van het nieuw te bouwen centrumgebouw • Uitvoeren van Quick-wins ten aanzien van uitbreiden van parkeerplaatsen • Voorbereidingskrediet voor het herinrichten van het huidige parkeerterrein en verbeteren

van de verkeerssituatie op het Noordeinde. De totale kosten van fase 1 zijn benoemd in de paragraaf financiën.

Agendapunt Pagina 3

Stap 2 betreft fase 3 en bevat het definitief herinrichten van het parkeerterrein en de ontsluiting van het park. In de programmabegroting is deze fase reeds aangekondigd en begroot. Resultaat Instemmen met het plan om samen met de verenigingen en de omgeving een toekomstgericht Wesselopark te maken en de hierboven gevraagde kredieten voor fase 1 beschikbaar te stellen. Argumenten

We zien dat de sportverenigingen op het Wesselopark de laatste jaren groeien: VV Kloetinge als grootste vereniging heeft 54 teams spelend, Schutterij Ravenstein heeft een wachtlijst vanwege beperkte schietruimte, Tennisvereniging de Bongerd is voornemens te gaan investeren in Padelbanen vanwege groeiende belangstelling voor deze sport. Hiervoor wordt de huidige versleten enkelbaans tennisbaan afgestoten. Het sportpark in de huidige vorm geeft weerslag op de leefbaarheid van de omgeving: het parkeerterrein biedt te weinig ruimte en veroorzaakt hierdoor veel zoekverkeer. De verkeersbewegingen van en naar het sportpark zijn onderzocht en vallen binnen de normen van de huidige ontsluitingswegen. Dit maakt dat het verantwoord is om met de nodige optimalisatie het park op de huidige plek te behouden zodat er een toekomstbestendig geheel ontstaat. Om nader inzicht te krijgen in de verkeersproblematiek en gepaste oplossingen dient een participatie en communicatietraject met de omgeving te worden opgestart. Hiervoor zijn de eerste verkenningen gedaan. Nadat een voorbereidingskrediet is toegekend kan dit traject opgestart worden. In Goes hebben we een breed aanbod van sport. Met dit Masterplan voor het Wesselopark verbinden we de organisaties en de activiteiten aan elkaar en sluiten we aan op de doelstellingen vanuit de programmabegroting en de beweegvisie.

De positieve effecten van bewegen zijn onmiskenbaar aangetoond. Bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kansen op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Naast deze fysieke effecten hebben sport en bewegen ook positieve mentale en sociale effecten. Gezien en feit dat ruim 1300 sporters, vrijwilligers en een veelvoud aan supporters gebruik maken van de geboden voorzieningen wordt een grote doelgroep bereikt door de voorgestelde investering in het sportpark. Veld 2 en 5 zijn toe aan groot onderhoud en goedgekeurd tot juni 2024: In de programmabegroting zijn nu eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan kunstgrasveld 2 en 5. Door het groot onderhoud samen te laten vallen met de uitvoering van de veldenoptimalisatie wordt werk met werk gemaakt en worden middelen effectief ingezet. Kanttekeningen Geen. Financiën Wat kost het?

Samen met een extern adviesbureau is een kostenraming gemaakt voor Wesselopark Fase 1. De bedragen zijn op basis van het huidige prijspeil met 7% onvoorziene kosten wat met de kennis van nu voldoende is voor de aard van deze werken, mits deze in 2023-2024 worden uitgevoerd. Investering herinrichting sportpark Vernieuwen velden een aanverwante werken (begroting bureau BAS) Gedeeltelijk vernieuwen van de groene afscheiding van het sportpark Aanvraag omgevingsvergunning en hieraan gerelateerde onderzoeken Interne uren gemeentelijk apparaat voor voorbereiding, projectleiding en toezicht totale kosten excl btw

€ € €

2.302.000,00 30.000,00 10.000,00

€ €

150.000,00 2.492.000,00

Agendapunt Pagina 4

BTW totale investering herinrichting sportpark incl. btw terug te vorderen btw via SPUK Totale investering Masterplan Wesselopark

Krediet parkeerterrein Quickwins parkeerterreinverbetering Voorbereidingskrediet herinrichten parkeerterrein en verbeteren verkeerssituatie Totale investering parkeerterrein

€ € € €

490.000,00 2.982.000,00 -305.000,00 2.677.000,00

€

100.000,00

€ €

50.000,00 150.000,00

Herinrichting sportpark De kosten voor de herinrichting van het sportpark bedragen in totaal € 2.982.000 incl. btw. De btw op sport is kostprijsverhogend. Echter is het mogelijk om via een specifieke uitkering de BTW achteraf terug te vragen. De hoogte van deze aanvraag is afhankelijk van de aanvragen zoals die landelijk worden ingediend. Het is mogelijk dat de regeling van het Rijk overvraagd wordt. Voorzichtigheidshalve houden wij daarom rekening dat we 70% van de btw kunnen terugvragen. Hierdoor zal de investering uiteindelijk € 2.677.000 bedragen. In verband met de verschillende afschrijvingstermijnen zal er voor de herinrichting van het sportpark 2 kredieten worden aangevraagd. Krediet toplaag kunstgrasvelden € 1.150.000 (afschrijvingstermijn 10 jaar) Krediet overige investeringen sportpark 1.527.000 (afschrijvingstermijn 30 jaar) Het draaien en vervangen van de sportvelden is een 2-jarig werk en wordt uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit betekent dat er vanaf 2025 dekking benodigd is voor de kapitaallasten. De totale rentelasten voor de investering in het masterplan Wesselopark fase 1 bedraagt € 80.000. De afschrijvingen bedragen € 166.000 per jaar, waardoor de totale kapitaallast vanaf 2025 € 246.000 bedraagt. In de begroting 2023 zijn voor 2 vervangingsinvesteringen opgenomen voor de vervanging van de toplagen op veld 5 (€ 472.500) en veld 2 (€ 495.000) .

Deze kredieten zullen we laten vervallen, waardoor er ook € 101.000 aan kapitaallasten vrijvalt. De overige kapitaallasten € 145.000 zullen vanaf 2025 vanuit het begrotingssaldo gedekt worden. In 2023 en 2024 is er geen dekking t.l.v. het begrotingssaldo benodigd. Het begrotingssaldo is hiermee in 2025 nog steeds met € 4,1 miljoen positief. Doordat de 2 vervangingsinvesteringen in 2023 vervallen, zullen de kapitaallasten in 2024 ongeveer 92.000 lager zijn, doordat er geen afschrijvingen plaats vinden. Over het gedeelte van de investering dat in 2023 - 2024 al wel wordt gerealiseerd, vindt wel een rente toerekening plaats. Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt de investeringsplanning en de hierbij horende kapitaallasten geactualiseerd en wordt dit financieel verwerkt in de begroting 2024. Overzicht investeringen / kapitaallasten

Nieuwe investeringen 2023-2024 Krediet investeringen Masterplan Wesselopark Krediet toplaag velden Totaal

€ 1.527.000,00 € 1.150.000,00 € 2.677.000,00

Kapitaallasten vanaf 2025 € 97.000,00 € 149.000,00 € 246.000,00

Dekking vanuit vervangingsinvesteringen die vervallen Vervanging veld 2 Wesselopark toplaag (8531119) € 495.000,00 Vervanging kunstgrasveld toplaag (8531114) € 473.000,00 € 968.000,00

€ € €

52.000,00 49.000,00 101.000,00

Saldo

€

145.000,00

€ 1.709.000,00

Agendapunt Pagina 5

Parkeerterrein De kosten voor de eerste parkeerterrein verbetering (Quick-Win) bedragen nu € 150.000,-. De btw op de investering van de parkeerterreinen is wel compensabel en is hierdoor niet kostprijsverhogend. Daarom zal er voor het parkeerterrein een apart krediet geopend worden. Deze investering zal in 15 jaar worden afgeschreven. De totale kapitaallasten bedragen hierdoor € 14.500 per jaar. Deze investering is opgenomen als uitbreidingsinvestering in de programmabegroting 2023 voor een bedrag van € 425.000. In 2023 hebben is niet dit gehele bedrag voor de investering benodigd. Doordat deze investering in de begroting is opgenomen is er ook een stelpost voor de kapitaallasten waaruit de jaarlijkse kapitaallasten van € 14.500 gedekt kunnen worden. Het Masterplan Wesselopark heeft een extra investering van € 1.709.000 t.o.v. de investeringen die in de programmabegroting 2023 is opgenomen. Het gevolg van deze investering is, dat de schuldquote in 2023 stijgt van 108% naar 109%. Duurzaamheid In het programma van eisen en in de aanbestedingsprocedure wordt duurzaamheid binnen de kaders van de KNVB-normen meegenomen.

Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Het bestuur van: - Voetbal Vereniging Kloetinge - Stichting Sportpark Wesselopark Kloetinge - LTC de Bongerd - Schutterij Ravenstein Sportadviesbureau BAS uit Delfgauw De communicatie adviseur heeft een communicatieplan opgesteld voor dit project. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? In overleg met een communicatie-en participatieadviseur geven we gefaseerd uitvoering aan communicatie en participatie. Daarmee houden we rekening met de diverse actoren (VV Kloetinge, Stichting Sportpark Wesselopark Kloetinge, LTC de Bongerd, Schutterij Ravenstein, overige verenigingen, omwonenden, grondeigenaren, de dorpsverenigingen en overige belanghebbenden) Ook is in het communicatie-en participatieplan een analyse van factoren gemaakt waar we rekening mee houden zoals de wijze van plannen en organiseren, afgestemde interne communicatie, ervaringen uit het verleden, relatie met achterban/ leden, het meenemen van de raad in de ontwikkelingen, de eisen van de KNVB, issues als parkeren, verkeersveiligheid, de ontsluitingsroute, financiële middelen en het betrekken van de omgeving. Deze laatste factor zien wij als de meest belangrijke en heeft de volle aandacht in zowel het communicatie-en participatieplan als de diverse werk- en projectgroepen.

Communicatie is daarbij ondersteunend aan de organisatie- en de participatiedoelstellingen voor het project. We streven naar betrokken leden, omwonenden en inwoners, die vertrouwen hebben in het project, die meerwaarde voor Goes en Kloetinge zien en die bereid zijn en blijven om mee te denken. Daarbij hebben we oog voor het proces en de fasering van het project (wat kunnen we wanneer doen) en de inhoud (welke keuzes liggen voor). We stemmen in samenspraak met de vereniging(en) onze uitingen af op de informatiebehoefte, de besluiten de we op dat moment kunnen delen en de thema’s die belanghebbenden bezighouden. Bij akkoord op het collegevoorstel informeert de vereniging de achterban over de plannen die voorliggen, stemmen we de tijd/ vorm af en kondigen we gezamenlijk aan in 2023 actief de participatie te zullen starten. LTC De Bongerd, Schutterij Ravenstein en de directe omgeving worden sowieso betrokken worden in de verdere planvorming. Uitvoering

Agendapunt Pagina 6

Afhankelijk van de uitkomsten van de besluitvorming op dit voorstel zal uitvoering worden gegeven aan dit plan. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester