Agendapunt 07. Oplegnotitie Krediet nieuwbouw brandweerpost Goes-West

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

028. Krediet nieuwbouw brandweerpost Goes-West

Voorstel agendering

Agendacommissie

1 juni 2023

Beeldvormende raad

8 juni 2023

Technisch beraad

13 juni 2023

Oordeelsvormende raad

22 juni 2023

Besluitvormende raad

6 juli 2023

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname: wordt inhoudelijk met de opstellers besproken tijdens een technisch beraad

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

2 juni 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

B. van der Vliet

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

drs. M. Mulder MSc

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

Op verschillende momenten is er gesproken over een nieuwe brandweerpost in Goes-West (zie Overige informatie). Op basis van de genomen besluiten is er nu een Definitief Ontwerp voor een brandweerpost die voldoet aan de eisen van het Programma van Eisen. De kernpunten Circulair, Duurzaam, Biobased Bouwen, Energie Neutraal en Natuur inclusief bouwen tot een maximum zijn doorgevoerd. Het gebouw is in de toekomst uit te breiden, waarbij de (huidige) functie uitrukpost behouden kan blijven, ongeacht de keuze van de nieuwe functie. Om alles te kunnen realisering wordt gevraagd om een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: 1. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3.920.000 voor de nieuwbouw van de brandweerpost Goes-West (variant 1) aan de ‘s- Heer Hendrikskinderendijk. Dit krediet bestaat uit 3 onderdelen: a) krediet voor de verwerving van de grond b) krediet voor de bouw van de Brandweerpost en aanleg van het terrein c) krediet voor de installaties behorende bij de realisatie van de brandweerpost 2. De 25ste (vertrouwelijke) begrotingswijziging 2023 vast te stellen; 3. De vertrouwelijke grondexploitatie vast te stellen.

De totale kostenraming is te vinden in een vertrouwelijke bijlage.

Kosten en dekking

Overige informatie

Bij het onderdeel samenvatting uitbreidingsinvesteringen van de begroting 2023 is voor de nieuwbouw van de brandweerpost Goes-West al in totaal € 3.600.000 meegenomen (€ 2.500.000 in 2023 en € 1.100.000 in 2024). Voor het definitief ontwerp is een kostenraming opgesteld en is voor de nieuwbouw een investeringsbedrag benodigd (uitgaande variant 1). Dit krediet ligt € 320.000 hoger dan de oorspronkelijk raming uit 2020. Variant 2 valt afgerond € 250.000 lager uit dan variant 1. In de vertrouwelijke bijlage is de kostenraming voor zowel variant 1 als variant 2 uitgewerkt. In verband met de verschillende afschrijvingstermijnen zal het investeringsbedrag van € 3.920.000 verdeeld worden over 3 verschillende kredieten (grond, gebouw en installaties). Na afronding van het project zal naar verwachting vanaf 2026 sprake zijn van totale kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van € 205.000. Vanuit de uitbreidingsinvesteringen die in de Programmabegroting 2023 is opgenomen, is er in de begroting reeds dekking aanwezig voor € 185.000 voor deze kapitaallasten. De extra kapitaallasten vanaf 2026 van € 20.000 zijn financieel verwerkt in de kadernota 2024. Daarnaast is er vanaf 2026 ook sprake van structurele beheerskosten van € 35.000. Ook dit is financieel meegenomen binnen de Kadernota 2024.

Binnen de bouwgrondexploitatie is er € 535.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de nader vast te stellen Hoofdgroenstructuur Visie en er dient vanuit de algemene middelen nog een bedrag overgeheveld te worden zijnde € 365.415,- bij de overheveling van de grond voor de hoofdgroenstructuur naar de Algemene dienst. Dit zal worden betrokken bij de nog op te stellen visie. Chronologie besluitvorming Brandweerpost Goes-West: 15-10-2020: Locatiekeuze (voorkeurslocatie) 22-07-2021: Voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 09-2021: Ingestemd met krediet voor aankoop grond 06-2022: Vaststelling VO 12-2022: Akte aankoop grond gepasseerd bij notaris 04-2023: Bestemmingsplan vastgesteld 04-2023: Vaststelling DO