Agendapunt 06. Oplegnotitie Burap 2022 en 8e en 9e begrotingswijziging GGD

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

073. Bestuursrapportage 2022 en 8e en 9e begrotingswijziging GGD 2022

Voorstel agendering

Agendacommissie

17 november 2022

Beeldvormende raad

1 december 2022

8 december 2022 (spoedprocedure) Bespreekstuk: de gevraagde extra bijdrage is méér dan € 1 mln. Deze komt deels t.l.v. PGB-budgetten Jeugdwet (€ 250.000) en deels t.l.v. reserve sociaal domein (€ 785.000). Besluitvormende raad

Behandeladvies & motivering Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

14 november 2022

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

E. Goetheer

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

J. Veldhuizen

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Begrotingswijziging 2022-54 en 2023-9 Goes - Bestuursrapportage 2022 GGD - Advies begeleidingscommissie GGD - Begrotingswijziging 2022-8 en 2022-9 GGD

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Onlangs is de bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland aangeboden. Hierin wordt teruggeblikt en gerapporteerd over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting 2022. Het beleid van de GGD loopt langs drie reguliere programmalijnen: Fysieke Veiligheid en Bescherming, Sociale Veiligheid en Gezondheid in de wijk. Daarnaast voert de GGD werkzaamheden uit voor COVID-19. Aanleiding

In de burap worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 voorzien van context en impact. Op basis hiervan worden dan vervolgens begrotingswijzigingen aangeboden aan de raad voor zienswijzen. Aangeboden zijn de 8e en 9e begrotingswijziging. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraden om de begroting 2022 van de GGD Zeeland meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, waardoor kostenonrechtmatigheid wordt voorkomen.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: 1. Kennis te nemen van de door de GGD Zeeland aangeboden bestuursrapportage (Burap) 2022 en de daarbij behorende 8e en 9e begrotingswijziging.

Kosten en dekking

Overige informatie

2. De raad voor te stellen: • een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 8e begrotingswijziging (organisatie onderdeel IJZ) voor 2022 en 2023.Ten aanzien van de jaren 2024 en verder een negatieve zienswijze op te nemen en deze verder niet over te nemen, maar mee te nemen in de reguliere begrotingscyclus. • de gevraagde extra bijdrage in 2022 van € 1.035.335 (2022) te dekken ten laste van de PGB budgetten (€ 250.000) en uit de reserve sociaal domein ( € 785.000). • de extra bijdrage € 1.322.230 voor 2023 te dekken ten laste van de PGB budgetten (€ 213.541) en uit de reserve sociaal domein (€ 1.108.463). • hiertoe de 54e begrotingswijziging 2022 en 9e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. • de structurele extra bijdrage vanaf 2024 op te nemen in de kadernota 2024. 3. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 9e begrotingswijziging (organisatie onderdeel GGD) Ten aanzien van de prognose 2022 voor de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland wordt voorgesteld de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2022 met € 7.972.298 te verhogen. Voor Goes betekent dit een verhoging van de begroting 2022 met € 1.035.335,- naar een bedrag van in totaal € 14.026.537. Het college acht de prognose die door IJZ in 2022 bij de 8e begrotingswijziging wordt gedaan reëel en stelt voor om de extra kosten te verwerken in de begroting.

Op deze manier komt de begroting van GGD/IJZ meer in overeenstemming met de werkelijke situatie. --