Agendapunt 06. Oplegnotitie Begrotingswijziging 2025-1 RUD

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

003. RUD: Begrotingswijziging 2025-1

Voorstel agendering

Agendacommissie

n.v.t.

Beeldvormende raad

n.v.t.

Oordeelsvormende raad

23 januari 2025

Besluitvormende raad

6 februari 2025

Behandeladvies & motivering

Bespreekstuk: betreft een voorstel om voor een deel een positieve en voor een deel een negatieve zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijziging.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

15 januari 2025

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

A. Schroevers

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

J. Veldhuizen

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Aanbiedingsbrief + Toelichting op de begrotingswijziging - Advies Begeleidingscommissie

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Het voorliggende voorstel bevat de 1e begrotingswijziging 2025 van de RUD waarin de financiële gevolgen van het AB besluit van 9 september 2024 m.b.t. de invoering van een robuuste RUD zijn verwerkt. De jaarschijf 2025 is hierbij voor wat betreft het plan van aanpak Robuuste RUD gemaximeerd op € 16,5 mln. (prijspeil 2023) en geïndexeerd van het prijspeil 2023 naar het prijspeil 2025. Deze indexering van het prijspeil van 2023 naar 2025 is gebaseerd op de indexcijfers zoals deze zijn vastgesteld in de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025.

Aanleiding Daarnaast is op 28 juni 2024 een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. De Goese bijdrage in 2025 wordt verhoogd met ca. € 180.000,-- naar € 984.572,--. In de gemeentelijke begroting van 2025 is € 880.542,-opgenomen. Dit maakt dat er voor ongeveer €105.000 geen dekking is binnen de begroting. Gelet hierop wordt geadviseerd een negatieve zienswijze kenbaar te maken.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor:

Kosten en dekking

Overige informatie

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 van de RUD Zeeland; 2. Een positieve zienswijze naar voren te brengen voor wat betreft de CAO-effecten; 3. Een negatieve zienswijze naar voren te brengen voor wat betreft de gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de daarbij gevraagde financiële middelen. De bijdrage van Goes in 2025 was oorspronkelijk begroot op € 804.500,-en na de eerste begrotingswijziging wordt dit € 984.572,--. De verhoging bedraagt dus € 180.072,--. In de gemeentelijke begroting van 2025 is de totale bijdrage aan de RUD geraamd op € 880.542,--, er van uit gaande dat de RUD in 2 jaar doorgroeit naar het minimale niveau van 16,5 miljoen. Dit maakt dat er voor ongeveer €105.000 geen dekking is binnen de begroting. De zienswijze zal uiterlijk 27 februari 2025 bij de RUD ingediend worden. Vervolgens zal de Goese vertegenwoordiger in het AB van de RUD, wethouder Veldhuizen, de zienswijze toelichten.