Agendapunt 06. Concept Raadsvoorstel 1e begr. wijz. RUD(31-12-2024)

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Click or tap here to enter text.

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

J. Veldhuizen Milieu Arie Schroevers Dienstverlening

:

Z25.220162 Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 van de RUD Zeeland; 2. Een positieve zienswijze naar voren te brengen voor wat betreft de CAO-effecten; 3. Een negatieve zienswijze naar voren te brengen voor wat betreft de gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de daarbij gevraagde financiële middelen. Juridische grondslag De kostentoerekening en de begrotingsprocedure is opgenomen in de artikelen 44, 45 en 46 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland. In de bijdrageverordening RUD zijn de uitgangspunten voor de toerekening van de kosten van de deelnemers vastgelegd. Deze bijdrageverordening vloeit voort uit de artikelen 35 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland. Aanleiding Het AB van de RUD heeft op 9 september 2024 gedeeltelijk ingestemd met de invoering van het plan van aanpak Robuuste RUD. Het AB heeft ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2024, waarbij maximaal 16,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Dit is een wijziging tov het oorspronkelijke voorstel. Voor de uitvoering van het gehele plan van aanpak was voor 2025 17,5 miljoen begroot. Voor 2026 was 20 miljoen begroot en voor 2027 21 miljoen. Het besluit van het AB was in de lijn van de zienswijze van o.a. de gemeenteraad van Goes.

Deze zienswijze hield in dat, gelet op alle financiële onzekerheden voor de gemeenten de komende jaren, we niet verder willen gaan dan datgeen minimaal verplicht is. Dat betekent dat de begroting vanaf 1 april 2026 minimaal € 16.500.000,-bedraagt. Tevens moet de minimale personele capaciteit dan 114 fte bedragen. 80% daarvan moet in dienst zijn van de RUD. De jaren daarna kunnen dan worden gebruikt om, als de financiële situatie dat toelaat, verder te groeien naar de uiteindelijk gewenste robuustheid. Resultaat Het resultaat is dat er een positieve zienswijze wordt gevraagd kenbaar te maken bij de RUD voor wat betreft de CAO effecten. En dat er wordt gevraagd een negatieve zienswijze kenbaar te maken voor wat betreft de gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de extra bijdrage die hiermee gemoeid gaat. Hiermee wordt aangesloten bij de besluitvorming van de gemeentelijke begroting 2025. Argumenten Het voorliggende voorstel bevat de 1e begrotingswijziging 2025 van de RUD waarin de financiële gevolgen van het voornoemd AB besluit zijn verwerkt. De jaarschijf 2025 is hierbij voor wat betreft het plan van aanpak Robuuste RUD gemaximeerd op € 16,5 mln. (prijspeil 2023) en geïndexeerd van het prijspeil 2023 naar het prijspeil 2025.

Deze indexering van het prijspeil van 2023 naar 2025 is gebaseerd op de indexcijfers zoals deze zijn vastgesteld in de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025. Daarnaast is op 28 juni 2024 een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. Deze CAO voor de provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met

Agendapunt Pagina 2

30 juni 2025. De uitkomst van deze nieuwe provinciale cao is: met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 worden de salarissen eerst met 25 euro en vervolgens met 4,25 procent verhoogd. Per 1 september 2024 volgt een tweede verhoging, van 2,5 procent. Het betreft een verhoging van de salarislasten van € 74.000,--. De gevolgen hiervan zijn eveneens verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Deze verhoging op basis van de nieuwe cao voor 2025 en verder past binnen de (verhoogde) VZG-richtlijn (de VZG heeft de VZG-richtlijn 2024 voor toegestane loon- en prijscompensatie verhoogd met 1,3%). De Goese bijdrage in 2025 wordt verhoogd met ca. € 180.000,-- naar € 984.572,--. In de gemeentelijke begroting van 2025 is € 880.542,-- opgenomen. Dit maakt dat er voor ongeveer €105.000 geen dekking is binnen de begroting. Gelet hierop wordt geadviseerd een negatieve zienswijze kenbaar te maken. Wat betekent dit voor Goes? Dit is afhankelijk van de besluitvorming in het AB van de RUD. Als het voorstel wordt aangenomen zal Goes alsnog de bijdrage van € 984.572,-- moeten voldoen. Als het voorstel niet wordt aangenomen ontstaat er een nieuwe situatie. Daarover valt nu nog niets te zeggen. Vanaf 2026 zal de bijdrage van Goes minimaal verhoogd moeten worden tot € 984.572,--, als we willen voldoen aan de KPI’s Robuuste RUD.

Kanttekeningen De begeleidingscommissie is positief over het advies aangaande de eerste begrotingswijziging voor wat betreft de CAO-effecten. De begeleidingscommissie is verheugd over het feit dat het AB het plan van aanpak Robuuste RUD heeft vastgesteld. Ze ziet echter niet de logica dat het plan is vastgesteld zonder de benodigde financiële middelen. De begeleidingscommissie geeft aan dat dit een negatief signaal kan afgeven naar de staatssecretaris over de realisatie van het plan van aanpak met alle gevolgen van dien. De begeleidingscommissie adviseert het DB de noodzaak onder de aandacht te blijven brengen bij het AB over tijdige besluitvorming over de volledige financiering van het plan van aanpak. Voor de uitwerking in de 1e begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel als basis genomen. De nadere uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het implementatieplan in het 4e kwartaal van 2024 plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zijn nu nog niet bekend. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen te liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden.

Dit heeft geen gevolgen voor de totale uitkomst van de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect hebben op de bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers. En dus op de uiteindelijke deelnemersbijdrage. Er is dus een kans dat we meer moeten gaan bijdragen dan we nu al doen. Financiën De bijdrage van Goes in 2025 was oorspronkelijk begroot op € 804.500,-- en na de eerste begrotingswijziging wordt dit € 984.572,--. De verhoging bedraagt dus € 180.072,--. In de gemeentelijke begroting van 2025 is de totale bijdrage aan de RUD geraamd op € 880.542,--, er van uit gaande dat de RUD in 2 jaar doorgroeit naar het minimale niveau van 16,5 miljoen. Dit maakt dat er voor ongeveer €105.000 geen dekking is binnen de begroting. Gelet op dit dekkingstekort wordt geadviseerd een negatieve zienswijze kenbaar te maken. Duurzaamheid nvt Communicatie & Participatie Dit raadsvoorstel is voorbereid door de RUD Zeeland.

Agendapunt Pagina 3

Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? De verdere uitvoering van het AB besluit ligt bij de RUD. Uitvoering De zienswijze zal uiterlijk 27 februari 2025 bij de RUD ingediend worden. Vervolgens zal onze vertegenwoordiger in het AB van de RUD, wethouder Veldhuizen, onze zienswijze toelichten. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes, mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester