Agendapunt 06. 33e begrotingswijziging 2024 per programma
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
3.568.178
0
3.035
3.571.213
0
3.700.878
0
3.867.946
0
3.986.791
3.568.178
0
3.035
3.571.213
0
3.700.878
0
3.867.946
0
3.986.791
3.568.178
0
3.035
3.571.213
0
3.700.878
0
3.867.946
0
3.986.791
5.418.623
0
-252
5.418.371
0
5.003.110
0
5.163.429
0
5.263.375
5.418.623
0
-252
5.418.371
0
5.003.110
0
5.163.429
0
5.263.375
2.425.092
32.000
135
2.457.227
0
2.543.544
0
2.664.384
0
2.697.331
2.425.092
32.000
135
2.457.227
0
2.543.544
0
2.664.384
0
2.697.331
7.843.715
32.000
-117
7.875.598
0
7.546.654
0
7.827.813
0
7.960.706
Programma: 1 - Bestuur en financiën 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
Totaal 1 - Bestuur en financiën
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten
Lasten
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur Programma: 4 - Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
23-mei-2024 - 15:25:27
Baten
Lasten
Lasten
Lasten
-171.000
-25.200
-697.567
-893.767
0
-171.000
0
0
0
0
-171.000
-25.200
-697.567
-893.767
0
-171.000
0
0
0
0
15.497.802
-59.800
40.658
15.478.660
0
11.119.540
0
11.309.536
0
7.878.508
15.497.802
-59.800
40.658
15.478.660
0
11.119.540
0
11.309.536
0
7.878.508
2.818.203
12.852
17.553
2.848.608
0
2.947.831
0
3.082.211
0
3.186.399
2.818.203
12.852
17.553
2.848.608
0
2.947.831
0
3.082.211
0
3.186.399
2.976.837
0
-37.594
2.939.243
0
3.111.469
0
3.267.125
0
3.407.863
2.976.837
0
-37.594
2.939.243
0
3.111.469
0
3.267.125
0
3.407.863
Pagina 1 van 3
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten
6.053.294
0
449.403
6.502.697
0
5.742.768
0
5.374.337
0
5.633.236
6.053.294
0
449.403
6.502.697
0
5.742.768
0
5.374.337
0
5.633.236
6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
Lasten
Lasten
Lasten
Totaal 4 - Sociaal domein
5.086.860
0
121.050
5.207.910
0
5.462.382
0
5.838.838
0
6.179.989
5.086.860
0
121.050
5.207.910
0
5.462.382
0
5.838.838
0
6.179.989
1.736.909
0
126.624
1.863.533
0
1.736.909
0
1.736.909
0
1.736.909
1.736.909
0
126.624
1.863.533
0
1.736.909
0
1.736.909
0
1.736.909
2.955.733
-12.852
-20.010
2.922.871
0
3.097.492
0
3.246.300
0
3.380.153
2.955.733
-12.852
-20.010
2.922.871
0
3.097.492
0
3.246.300
0
3.380.153
36.954.638
-85.000
117
36.869.755
0
33.047.391
0
33.855.256
0
31.403.057
Programma: 5 - Milieu 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Lasten
Lasten
Totaal 5 - Milieu
4.635.762
0
-43.840
4.591.922
0
4.850.522
0
5.080.173
0
5.230.697
4.635.762
0
-43.840
4.591.922
0
4.850.522
0
5.080.173
0
5.230.697
1.993.728
819.059
29.482
2.842.269
0
2.432.440
0
2.505.022
0
2.570.117
1.993.728
819.059
29.482
2.842.269
0
2.432.440
0
2.505.022
0
2.570.117
6.629.490
819.059
-14.358
7.434.191
0
7.282.962
0
7.585.195
0
7.800.814
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
3.327.894
671.270
697.567
4.696.731
0
652.368
0
2.691.368
0
481.368
3.327.894
671.270
697.567
4.696.731
0
652.368
0
2.691.368
0
481.368
3.327.894
671.270
697.567
4.696.731
0
652.368
0
2.691.368
0
481.368
Programma: 7 - Algemene dekkingsmiddelen 0.61 OZB woningen
Lasten
Totaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen Programma: 99 - Balansmutaties P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves
Totaal 99 - Balansmutaties 23-mei-2024 - 15:25:27
Lasten
Pagina 2 van 3
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
Totaal 10 - Resultaat van baten en lasten
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
Totaal
60.814.415
3.375.977
697.567
64.887.959
0
59.444.282
0
52.927.449
0
48.820.156
Programma: 10 - Resultaat van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
23-mei-2024 - 15:25:27
Lasten
Pagina 3 van 3