Agendapunt 06. 33e begrotingswijziging 2024 per grootboek
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Grootboek
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
3.390.622
0
3.035
3.393.657
0
3.519.193
0
3.646.878
0
3.762.157
Programma: 1 - Bestuur en financiën Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 61200400 Veiligheidsregio Zeeland
Lasten
3.390.622
0
3.035
3.393.657
0
3.519.193
0
3.646.878
0
3.762.157
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.390.622
0
3.035
3.393.657
0
3.519.193
0
3.646.878
0
3.762.157
Totaal 1 - Bestuur en financiën
3.390.622
0
3.035
3.393.657
0
3.519.193
0
3.646.878
0
3.762.157
309.796
0
-252
309.544
0
318.320
0
326.828
0
334.459
309.796
0
-252
309.544
0
318.320
0
326.828
0
334.459
309.796
0
-252
309.544
0
318.320
0
326.828
0
334.459
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 64801200 Leerlingenvervoer
Lasten
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 65400404 Cultuureducatie
Lasten
77.434
0
135
77.569
0
80.632
0
83.826
0
86.686
77.434
0
135
77.569
0
80.632
0
83.826
0
86.686
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
77.434
0
135
77.569
0
80.632
0
83.826
0
86.686
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur
387.230
0
-117
387.113
0
398.952
0
410.654
0
421.145
Programma: 4 - Sociaal domein Taakveld: 0.10 Mutaties reserves 23-mei-2024 - 15:26:31
Pagina 1 van 5
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Grootboek
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
69806999 Reserve programma 4 Sociaal Domein
Baten
-171.000
-25.200
-697.567
-893.767
0
-171.000
0
0
0
0
-171.000
-25.200
-697.567
-893.767
0
-171.000
0
0
0
0
-171.000
-25.200
-697.567
-893.767
0
-171.000
0
0
0
0
858.155
0
40.658
898.813
0
906.222
0
954.881
0
998.709
858.155
0
40.658
898.813
0
906.222
0
954.881
0
998.709
858.155
0
40.658
898.813
0
906.222
0
954.881
0
998.709
351.661
0
17.553
369.214
0
371.495
0
391.570
0
409.636
351.661
0
17.553
369.214
0
371.495
0
391.570
0
409.636
351.661
0
17.553
369.214
0
371.495
0
391.570
0
409.636
2.872.325
0
-37.594
2.834.731
0
3.009.841
0
3.161.927
0
3.299.417
2.872.325
0
-37.594
2.834.731
0
3.009.841
0
3.161.927
0
3.299.417
2.872.325
0
-37.594
2.834.731
0
3.009.841
0
3.161.927
0
3.299.417
0
449.403
6.502.697
0
5.742.768
0
5.374.337
0
5.633.236
Totaal 0.10 Mutaties reserves
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 66701100 Algemeen maatschappelijk werk
Lasten
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Taakveld: 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 66710010 1e lijns WMO
Lasten
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 66610000 Maatwerkvoorzieningen materieel WMO SWVO
Lasten
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Taakveld: 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 66750000 WMO Huishoudelijke hulp
23-mei-2024 - 15:26:31
Lasten
6.053.294
Pagina 2 van 5
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
Grootboek
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
6.053.294
0
449.403
6.502.697
0
5.742.768
0
5.374.337
0
5.633.236
6.053.294
0
449.403
6.502.697
0
5.742.768
0
5.374.337
0
5.633.236
5.086.860
0
121.050
5.207.910
0
5.462.382
0
5.838.838
0
6.179.989
5.086.860
0
121.050
5.207.910
0
5.462.382
0
5.838.838
0
6.179.989
5.086.860
0
121.050
5.207.910
0
5.462.382
0
5.838.838
0
6.179.989
1.736.909
0
126.624
1.863.533
0
1.736.909
0
1.736.909
0
1.736.909
1.736.909
0
126.624
1.863.533
0
1.736.909
0
1.736.909
0
1.736.909
1.736.909
0
126.624
1.863.533
0
1.736.909
0
1.736.909
0
1.736.909
2.955.733
-12.852
-20.010
2.922.871
0
3.097.492
0
3.246.300
0
3.380.153
2.955.733
-12.852
-20.010
2.922.871
0
3.097.492
0
3.246.300
0
3.380.153
Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding
2.955.733
-12.852
-20.010
2.922.871
0
3.097.492
0
3.246.300
0
3.380.153
Totaal 4 - Sociaal domein
19.743.937
-38.052
117
19.706.002
0
20.156.109
0
20.704.762
0
21.638.049
3.021.424
0
-43.840
2.977.584
0
3.165.717
0
3.314.511
0
3.408.286
3.021.424
0
-43.840
2.977.584
0
3.165.717
0
3.314.511
0
3.408.286
3.021.424
0
-43.840
2.977.584
0
3.165.717
0
3.314.511
0
3.408.286
Totaal 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) Taakveld: 6.71b Begeleiding (WMO) 66740000 WMO Begeleiding
Lasten
Totaal 6.71b Begeleiding (WMO) Taakveld: 6.71c Dagbesteding (WMO) 66741000 WMO Dagbesteding
Lasten
Totaal 6.71c Dagbesteding (WMO) Taakveld: 6.72a Jeugdhulp begeleiding 66810100 Jeugdhulp begeleiding
Lasten
Programma: 5 - Milieu Taakveld: 7.3 Afval 67210200 Inzameling huishoudelijke afvalstoffen
Totaal 7.3 Afval
23-mei-2024 - 15:26:31
Lasten
Pagina 3 van 5
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Grootboek
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Taakveld: 7.4 Milieubeheer 67230200 Overige milieuzorg
Lasten
1.011.117
0
29.482
1.040.599
0
1.044.454
0
1.077.727
0
1.107.564
1.011.117
0
29.482
1.040.599
0
1.044.454
0
1.077.727
0
1.107.564
Totaal 7.4 Milieubeheer
1.011.117
0
29.482
1.040.599
0
1.044.454
0
1.077.727
0
1.107.564
Totaal 5 - Milieu
4.032.541
0
-14.358
4.018.183
0
4.210.171
0
4.392.238
0
4.515.850
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
Totaal 0.61 OZB woningen
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
Totaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen
780.183
0
20.000
800.183
0
805.567
0
830.900
0
853.621
171.000
0
697.567
868.567
0
171.000
0
0
0
0
171.000
0
697.567
868.567
0
171.000
0
0
0
0
Totaal P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves
171.000
0
697.567
868.567
0
171.000
0
0
0
0
Totaal 99 - Balansmutaties
171.000
0
697.567
868.567
0
171.000
0
0
0
0
Programma: 7 - Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: 0.61 OZB woningen 69300100 SaBeWa
Lasten
Programma: 99 - Balansmutaties Taakveld: P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves 9980421 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
Lasten
Programma: 10 - Resultaat van baten en lasten Taakveld: 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
23-mei-2024 - 15:26:31
Pagina 4 van 5
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 33 33e begr wijz 2024 Verzamelvoorstel GR-en
Grootboek
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
69700100 Saldo rekening baten en lasten voor bestemming
Lasten
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
Totaal 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
Totaal 10 - Resultaat van baten en lasten
1.710.317
1.938.648
-8.677
3.640.288
0
6.408.462
0
-3.731.029
0
-3.666.201
Totaal
30.215.830
1.900.596
697.567
32.813.993
0
35.669.454
0
26.254.403
0
27.524.621
23-mei-2024 - 15:26:31
Pagina 5 van 5