Agendapunt 05. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet verplaatsing milieustraat OLAZ-ZRD en gemeentewerf ORu

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

17 november 2022

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

J. Veldhuizen Milieu Victor de Vries Openbare Ruimte

:

Z22.114512 / D22.919781 Voorbereidingskrediet verplaatsing milieustraat OLAZ-ZRD en gemeentewerf ORu

Gevraagd besluit 1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €183.000 voor het uitvoeren van de volgende onderzoeken: A. Een locatieonderzoek, door de gemeente Goes in samenwerking met het Openbaar lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)1, de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)2; B. Een haalbaarheidsstudie, door gemeente Goes, naar de verplaatsing van de steunpunten en gemeentewerf Goes; C. Een gezamenlijke haalbaarheidsstudie, door de gemeente Goes in samenwerking met het O.L.A.Z. - ZRD, naar de synergiekansen van kostenverlaging door multifunctioneel gebruik tussen de haalbaarheidsstudie die de O.L.A.Z.-ZRD en de haalbaarheidsstudie die de gemeente Goes uitvoert. 2. De hieruit voortvloeiende rentelasten van € 5.010 neutraal te verwerken binnen het taakveld afval, programma 5 Milieu. 3. De 44e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Juridische grondslag Gemeenten hebben een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval die is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en zijn samen met hun inwoners verantwoordelijk voor een goede scheiding van huishoudelijk afval. Zij moeten afwegen welk instrumentarium ze willen inzetten in hun afvalbeleid.

Het landelijk VANG-programma3 voor huishoudelijk afval is erop gericht om hen te ondersteunen bij het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens en maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Aanleiding Bij het O.L.A.Z., de ZRD en de Gemeente Goes vinden er ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat een deel van de bestaande huisvestingen en terreinen niet meer geschikt zijn voor het toekomstig gewenste gebruik. Deze organisaties zien kansen om dit fysieke vraagstuk gezamenlijk op te pakken. Meer specifiek zien de organisaties kansen om binnen deze fysieke opgave op de korte- en lange termijn de samenwerking op onderdelen aan te gaan. Om door middel van multifunctioneel gebruik, met synergiewinst de investerings- en exploitatiekosten van de huisvesting en terreinen te verlagen en de huidige bedrijfsvoeringen voor elke organisatie efficiënter te maken, binnen het gewenste kwaliteitsniveau voor de inwoners van deze regio. Op 18 maart 2021 heeft de gemeente Goes de huurovereenkomst van de milieustraat aan het Geldeloozepad met het O.L.A.Z. per 31-12-2022 opgezegd om een milieustraat compleet met circulair

1

Sinds 2016 is de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) de enige en

100% aandeelhouder van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD). In deze gemeenschappelijke regeling werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Het doel van het O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied. 2

De ZRD beoogt een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en aanverwante

reinigingsactiviteiten in opdracht van gemeenten in de provincie Zeeland. Bij de uitvoering van de activiteiten speelt behalve het financiële ook het milieu hygiënische aspect een belangrijke rol. 3 VANG- doelstelling: 100 kilo restafval per inwoner en een afvalscheidingspercentage van 75%.

Agendapunt Pagina 2

ambachtscentrum voor de regio de Bevelanden mogelijk te maken, de bestaande onveilige verkeersituatie weg te nemen en om de kavel te kunnen herontwikkelen. Resultaat De beoogde projectresultaten zijn: - Voor de O.L.A.Z.-ZRD een haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de milieustraat in Goes en de aanleg van een milieustraat compleet plus De Bevelanden en verplaatsing van de remise en mogelijk het kantoor ZRD - Voor de gemeente Goes een haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de steunpunten aan het Geldeloozepad en een toekomstbestendige efficiënte bedrijfsvoering van de buitendienst. - Voor het gezamenlijke projectresultaat een haalbaarheidsstudie naar kostenverlaging door synergiewinst van multifunctioneel gebruik van de afzonderlijke haalbaarheidsstudies. Er vindt een gezamenlijk locatieonderzoek plaats, afzonderlijke haalbaarheidsstudies van O.L.A.Z./ZRD en de gemeente Goes en een gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar synergiekansen. Argumenten Locatieonderzoek & bedrijvenpark Deltaweg Het bedrijvenpark Deltaweg is bij uitstek een passende locatie voor de verplaatsing van de milieustraat O.L.A.Z.-ZRD en de steunpunten/ gemeentewerf van de gemeente Goes.

Door het uitvoeren van een locatieonderzoek willen we vaststellen of er eventueel nog andere locaties geschikt zijn waarbij we mogelijk aanvullende doelstellingen voor de gemeente kunnen bereiken, 'het vergroten van de taart' door bijvoorbeeld herontwikkeling, revitalisering c.q. opwaardering van een gebied. Synergiekansen In een gezamenlijke haalbaarheidsstudie worden de synergiekansen voor kostenverlaging door multifunctioneel gebruiken tussen de betrokken organisaties onderzocht. Herontwikkeling Herontwikkeling van de vrijvallende locaties die in eigendom zijn van de gemeente Goes worden in de haalbaarheidsstudie van de gemeente onderzocht. Herontwikkel mogelijkheden, inclusief verwachte inkomsten, worden informatief meegenomen in de studie. De verwachte inkomsten van de herontwikkeling worden op een later moment verwacht dan de verplaatsing van de functies naar andere locaties. Integrale aanpak De gehele aanpak van alle onderzoeken worden door alle partijen integraal benaderd inclusief de besluitvorming op één moment. Kanttekeningen Gedurende het gehele proces is er veel aandacht voor de beheersing van de risico’s. Met name in dit vroege stadium van de opgave is grote invloed uit te oefenen op de hoogte van uiteindelijke kosten, de mate van kwaliteit, het moment van ingebruikname en de beheersing van de mogelijke risico’s die kunnen ontstaan.

Het project wordt risico gestuurd gemanaged. In samenwerking met de O.L.A.Z.-ZRD is een eerste aanzet gemaakt tot een risicodossier. Op voorhand worden op dit moment de volgende toprisico's herkent: - De O.L.A.Z. kan niet voor 1 jan 2024 de milieustraat verplaatsen; - Het O.L.A.Z. en/ of de ZRD en/of de gemeenten nemen te laat een besluit of levert onvoldoende informatie aan om de haalbaarheidsstudie op het onderdeel ZRD uit te voeren; - Gemeenteraden gaan niet akkoord met het toekomstbestendig maken en de regionalisering van de milieustraten en/of het verhogen van afvalstoffentarieven c.q. -heffing om de kosten te dekken; - Er is onvoldoende draagvlak bij de medewerkers van de organisaties;

Agendapunt Pagina 3

- De gemeente neemt te laat een besluit of levert onvoldoende informatie aan om de onderzoeken uit te voeren; - Herbestemming van de locaties aan het Geldeloozepad en de aan de Troelstralaan zijn beperkt mogelijk; - De exploitant kan de kosten van een circulair ambachtscentrum niet dekken; - Er vindt geen overeenstemming plaats over de organisatievorm van het circulair ambachtscentrum. Financiën Verwachte kosten De verwacht kosten van de definitiefase bedragen €183.000, excl BTW. In deze kosten zijn opgenomen: - Interne uren gemeente Goes (gemaakte en verwachte uren); - Locatieonderzoek O.L.A.Z. en gemeente Goes; - Haalbaarheidsstudie gemeente Goes; - Gezamenlijke haalbaarheidsstudie O.L.A.Z. en gemeente Goes Investering- en exploitatiekosten In de haalbaarheidsstudie worden o.a. de investerings- en exploitatiekosten, de financiële synergiewinst door samenwerking en de verdeling en demarcatie van de kosten in beeld gebracht. Financieringswijze De kosten die organisaties maken, die het belang van hun eigen organisatie dienen, worden gedragen door de eigen organisatie. De overkoepelde kosten van de gezamenlijke onderzoeken bedragen naar verwachting ca. € 32.000. De overkoepelende kosten van €32.000 worden gelijkwaardig verdeeld over de O.L.A.Z. en de gemeente Goes, naar verwachting beide ca. €16.000.

De exacte kosten voor beide organisaties worden bepaald op basis van de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van € 183.000 beschikbaar te stellen. De hiermee gemoeide kapitaallasten (rente) vooruitlopend op het vervolg van dit project en de aanvraag van het investeringskrediet bedragen € 5.010 vanaf 2023. Deze kosten worden vanaf 2023 neutraal begroot, omdat deze kosten in aanmerking komen voor dekking uit de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De tarief voorstellen worden jaarlijks separaat aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Risico Mocht het project na de voorbereidingsfase geen vervolg krijgen, dan zal het bedrag van de gemaakte voorbereidingskosten ineens afgeboekt moeten worden ten laste van de gemeentelijke exploitatie (wet BBV). Dit voorstel heeft geen invloed op het weerstandsvermogen. Duurzaamheid Het coalitieakkoord omarmt de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hierbij geven we het goede voorbeeld en verduurzamen gemeentelijke gebouwen. In de raadsagenda 2022-2026 heeft de gemeenteraad bijzondere aandacht voor verduurzamen, specifiek op de thema's: klimaatadaptatie, verminderen uitstoot broeikasgassen, stimuleren alternatieve energiebronnen en besparen energie en grondstoffen. In de onderzoeken houden we rekening met energieneutraal, klimaatadaptief en circulair bouwen.

Communicatie & Participatie In samenwerking met het O.L.A.Z., ZRD worden de gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd en gecommuniceerd. De afdeling Openbare Ruimte (ORu) en de ondernemingsraad worden betrokken bij het uitvoeren van de onderzoeken.

Agendapunt Pagina 4

Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Voor de samenwerking met de O.L.A.Z.-ZRD wordt een werkgroep opgericht en voor de interne participatie met de afdeling ORu wordt een werkgroep opgericht. Uitvoering Naar verwachting worden de uitkomsten van het locatieonderzoek in Q1 2023 aan uw gemeenteraad aangeboden en de uitkomsten van de haalbaarheidsstudies Q1 2024. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester