Agendapunt 05. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet nieuwbouw Ostrea Lyceum

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z23.155233 / D23.1053938 Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet (gedeeltelijke) nieuwbouw Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan A. van der Reest Onderwijs, sport en cultuur Ronald van Velzen Samenleving

Gevraagd besluit De beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet van € 1.750.000 voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan. Juridische grondslag Regels voor nieuwbouw van scholen zijn vastgelegd in verschillende onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goes 2020. Aanleiding Op 20 april 2023 heeft uw raad het Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het voortgezet onderwijs (VO) in de gemeente Goes vastgesteld. Wat is in het IHP opgenomen over het Ostrea Lyceum? In dit IHP is ondermeer opgenomen dat er (gedeeltelijke) nieuwbouw plaatsvindt voor het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3 voor MAVO, HAVO en VWO. Hierdoor ontstaat een situatie die te vergelijken is met het Calvijncollege en het Goese Lyceum. Zij hebben bieden nu al MAVO, HAVO en VWO aan op 1 locatie, een zogenaamde unilocatie. De omvang van deze nieuwbouw wordt bepaald door het leerlingenaantal op basis van een leerlingenprognose. Inmiddels is het schoolbestuur met adviesbureau Krekon aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. "Onze rol"/ bouwheerschap Met het Ostrea Lyceum hebben wij de afspraak gemaakt dat zij als bouwheer optreden als bedoeld in artikel 6.13 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Dit betekent dat onze rol kleiner is dan bij nieuwbouw van scholen in het primair onderwijs.

Het Ostrea Lyceum maakt zelf het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Wij hebben onze rol als vergunningverlener, toetser van bouwplannen en financier. Er worden met het Ostrea Lyceum nog afspraken gemaakt over de invulling van het bouwheerschap. Bijvoorbeeld over bevoorschotting, financieel beheer en de verantwoording na afloop van het nieuwbouwproject. In het bovengenoemde definitief ontwerp wordt de door het Ostrea Lyceum gewenste situatie beschreven voor wat betreft de nieuwbouw. Voor ons is het aantal vierkante meters benodigde vloeroppervlakte maatgevend. Als hier een verschil tussen ontstaat doordat het Ostrea Lyceum extra ruimte wil maken voor het huisvesten van ondersteunede diensten moeten hierover financiële afspraken worden gemaakt. Daarnaast moeten wij als gemeente nog keuzes maken bij het beschikbaatstellen van het bouwkrediet. Deze keuzes betreffen: -wel of geen parkeergarage onder het nieuwbouwgedeelte: deze optie wordt op dit moment onderzocht, realisatie hangt ondermeer af van de kosten en de vraag wie deze kosten voor haar rekening neemt; -het Ostrea Lyceum wil bij deze (gedeeltelijke) nieuwbouw ook het gedeelte van het gebouw aan de Lindenstraat meenemen. Dit gedeelte is echter bij ons nog niet afgeschreven en dit vertegenwoordigt dus nog een boekwaarde. Hierover moeten nog financiële afspraken worden gemaakt;

Agendapunt Pagina 2

-tijdelijke huisvesting tijdens nieuwbouw: Het gezamenlijke uitgangspunt is dat er geen tijdelijke huisvesting in semi-permanente voorzieningen nodig is, maar dat gebruik wordt gemaakt van de bestaande capaciteit van het Ostrea Lyceum en mogelijk andere bestaande gebouwen. Deze punten werken wij nog verder uit en leggen wij te zijner tijd in het raadsvoorstel voor de beschikbaarstelling van het bouwkrediet ter besluitvorming aan u voor. Resultaat Met de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet kunnen de verdere voorbereidingen worden gedaan voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw van het Ostrea Lyceum. Argumenten Op 20 april 2023 heeft uw raad het IHP VO in de gemeente Goes vastgesteld. In dit IHP is ondermeer opgenomen dat er (gedeeltelijke) nieuwbouw plaatsvindt voor het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3 voor MAVO, HAVO en VWO. Hierdoor ontstaat een situatie die te vergelijken is met het Calvijncollege en het Goese Lyceum. Met de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet kan een en ander verder voorbereid worden. Kanttekeningen De kans dat de netcongestie invloed heeft op dit project is groot. Op basis van de informatie die wij tot nu toe hebben is uitbreiding van de huidige nutsaansluiting noodzakelijk. Dit alleen al omdat er geen gasaansluiting meer komt in de nieuwbouw. Dit betekent waarschijnlijk uitstel van de nieuwbouw zelf.

Dit kredietvoorstel heeft betrekking op de voorbereiding van de nieuwbouw en bestaat voor een deel uit kosten die al gemaakt zijn of nog gemaakt worden. Deze kosten gaan ook niet verloren bij uitstel van de nieuwbouw zelf. Financiën Wat kost het? Het gevraagde voorbereidingskrediet van € 1.750.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen inclusief BTW Investering vooronderzoeken 2020-2023 (incl. studie onderwijsconcept)

€

270.000,00

Fase Definitie/schetsontwerp

€

302.500,00

Fase Voorloping Ontwerp

€

232.622,50

Fase Definitief Ontwerp

€

145.200,00

€

€ 242.000,00 102.850,00

Fase Technisch Ontwerp Prijs-en contactvormingsfase (na ontwerp) Externe Onderzoeken (flora/fauna, grondwater, fundering en milieu Nog uit te voeren onderzoeken stelpost

€ €

61.710,00 43.117,50

Agendapunt Pagina 3

Legeskosten

€

300.000,00

Overige kosten

€

50.000,00

Totaal

€ 1.750.000,00

Hoe worden de kosten gedekt? Het voorbereidingskrediet wordt na besluitvorming onderdeel van de totale investering nieuwbouw Ostrea Lyceum. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met een eerste grove raming van de investering en bijbehorende kapitaallasten. Dit gaat om een bedrag van € 15 mio. (prijspeil 2023). Afhankelijk van de keuzes in het voorlopig ontwerp en kostenontwikkelingen in de komende periode wordt de investeringsraming met een kredietaanvraag definitief ter besluitvorming voorgelegd. Het voorbereidingskrediet zal dan worden samengevoegd met het investeringskrediet. De dekking van de kapitaallasten zit een voorlopige raming in begroting 2023. Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet is verwerkt in bijgaande 45e begrotingswijziging 2023. Vanaf 2024 zijn er kapitaallasten (rente). Deze zijn al opgenomen op een stelpost in de begroting en zijn in de 2e begrotingswijziging 2024 verwerkt op het taakveld onderwijshuisvesting. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Met de eerste ramingen van de investering zoals die in de begroting zijn opgenomen, zijn voor het grootste deel de gevolgen voor het weerstandsvermogen al verwerkt. Met het voorlopig ontwerp en besluitvorming over de definitieve investeringsraming, worden de gevolgen voor het weerstandsvermogen geactualiseerd.

Duurzaamheid Het Ostrea Lyceum heeft de ambitie om, binnen de financiële mogelijkheden een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. De eisen uit het bouwbesluit worden als minimale eis gezien. Dit wordt verder uitgewerkt in het definitief ontwerp van de nieuwbouw. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Bij dit raadsbesluit is het Ostrea Lyceum betrokken. Als “bouwheer” doen zij, mede op basis van input van ons, de communicatie rond dit project. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Met het Ostrea Lyceum hebben wij de afspraak gemaakt dat zij de omwonenden van het gebouw aan de Fruitlaan 3 regelmatig informeren over de plannen en te zijner tijd over de bouwwerkzaamheden zelf. Doordat zij als bouwheer optreden is onze rol bij participatie kleiner dan gebruikelijk. Uitvoering Het zogenaamde bouwheerschap ligt voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw bij het Ostrea Lyceum zelf. Dit betekent ondermeer dat zij zelf de aanbesteding doen en het bouwmanagement doen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

M.A. Fränzel MSc. Burgemeester