Agendapunt 05. Raadsvoorstel Burap 2022, 8e en 9e begr wijz GGD

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

8 december 2022 05. Z22.132026 / D22.949335 Burap 2022, 8e en 9e begrotingswijziging GGD Zeeland

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

J. Veldhuizen

:

Evelina Goetheer Samenleving

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de door de GGD Zeeland aangeboden bestuursrapportage (Burap) 2022 en de daarbij behorende 8e en 9e begrotingswijziging. 2. De raad voor te stellen: •

• • • •

een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 8e begrotingswijziging (organisatie onderdeel IJZ) voor 2022 en 2023.Ten aanzien van de jaren 2024 en verder een negatieve zienswijze op te nemen en deze verder niet over te nemen, maar mee te nemen in de reguliere begrotingscyclus. de gevraagde extra bijdrage in 2022 van € 1.035.335 (2022) te dekken ten laste van de PGB budgetten (€ 250.000) en uit de reserve sociaal domein ( € 785.000). de extra bijdrage € 1.322.230 voor 2023 te dekken ten laste van de PGB budgetten (€ 213.541) en uit de reserve sociaal domein (€ 1.108.463). hiertoe de 54e begrotingswijziging 2022 en 9e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. de structurele extra bijdrage vanaf 2024 op te nemen in de kadernota 2024.

3. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 9e begrotingswijziging (organisatie onderdeel GGD) Juridische grondslag Op 19 september 2022 heeft de GR GGD Zeeland de Burap 2022 met de daarbij behorende 8e en 9e begrotingswijziging aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen uiterlijk 15 december kenbaar te maken. De 8e en 9e begrotingswijziging 2022 ligt ter vaststelling voor van het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zeeland van 16 december 2022. Aanleiding Bijgevoegd de bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland. Hierin wordt teruggeblikt en gerapporteerd over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting 2022. Het beleid van de GGD loopt langs drie reguliere programmalijnen: - Fysieke Veiligheid en Bescherming - Sociale Veiligheid - Gezondheid in de wijk Daarnaast voeren ze werkzaamheden uit voor COVID-19. In de burap benoemen ze kort de programmalijnen en worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 voorzien van context en impact. Op basis hiervan worden dan vervolgens begrotingswijzigingen aangeboden aan de raad voor zienswijzen. Aangeboden zijn de 8e en 9e begrotingswijziging. Resultaat De 8e en 9e begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden om de begroting 2022 van de GGD Zeeland meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, waardoor kostenonrechtmatigheid wordt voorkomen.

Agendapunt Pagina 2

Argumenten 8e begrotingwijziging Organisatieonderdeel IJZ. De inkooporganisatie maakt kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) voor de Zeeuwse gemeenten en heeft uitvoeringskosten. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Die middelen komen van de deelnemende gemeenten en worden verdeeld op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. De ontwikkeling van de lasten in 2022 tot en met juni 2022 leidt tot een prognose voor de verwachte lasten over heel 2022. Die prognose is in de Burap opgenomen en in een 8e begrotingswijziging. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in oktober is de begrotingswijziging besproken en gaven een aantal gemeenten aan de voorgestelde bedragen te willen aanpassen. De begroting van de GGD/IJZ is structureel te laag ingeschat en niet geüpdatet voor veel Zeeuwse gemeenten. Er is toen afgesproken dat alle gemeenten de kans kregen om geüpdate bedragen op te nemen en dit indien gewenst ook meerjarig te laten doorwerken. Ook de gemeente Goes heeft ambtelijk aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om aangepaste gegevens op te nemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we al eerder geconstateerd hebben dat de begroting van de GGD/IJZ voor Goes niet op juiste hoogte is, afgezet tegen de werkelijke kosten van de afgelopen jaren.

Hier is ook al eerder over gerapporteerd via een raadsmemo naar aanleiding van de schriftelijke vragen over de bestuursrapportage door onze raad. De prognose die door IJZ in 2022 bij de 8e begrotingswijziging wordt gedaan wordt reëel geacht. Voor 2023 is de insteek om begroting van GGD/IJZ meer in overeenstemming met de werkelijke situatie te laten zijn, maar daarbij ook recht te doen aan de taakstelling die in Goes is aangenomen op basis van de cijfers 2020/Focusplan. Eind 2022 en in 2023 wordt er meer duidelijkheid verwacht rondom de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de herverdeling gemeentefonds. Dit kan van invloed zijn. Vooralsnog wordt daarom ook voorgesteld 2024 en verder, zoals genoemd in de 8e begrotingswijziging van de GGD Zeeland, niet over te nemen, maar mee te nemen in de kadernota 2024. 9e begrotingswijziging organisatieonderdeel GGD In de 9e begrotingswijziging zijn de volgende afwijkingen opgenomen: - Covic-19 ; Deze kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen zijn ze nu opgenomen in deze wijziging. De kosten voor het programma Covid-19 zijn declarabele kosten bij VWS en RIVM. T/m mei 2022 is circa 13,1 mln gerealiseerd. - Wijzigingen a t/m e; Dit betreffen wijzigingen op verschillende onderdelen van de GGD, die positief dan wel negatief de begroting beïnvloeden.

Het betreft investeringen ICT en facilitair, PMR/Reizigersvaccanaties, Hybride thuiswerken en de opvang van vluchtelingen. Kanttekeningen De GGD een gemeenschappelijke regeling. Het besluit over het aannemen van de begrotingswijziging gebeurt bij meerderheid van stemmen. Er bestaat dus altijd het risico dat de meerderheid van stemmen afwijkt van het Goese besluit. Dit risico wordt in dit geval als zeer laag ingeschat. Financiën Wat kost het? 8e begrotingswijziging organisatieonderdeel IJZ Ten aanzien van de prognose 2022 voor de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland wordt voorgesteld: a. de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2022 met € 7.972.298 te verhogen; b. de baten voor bijdragen van deelnemende gemeenten in de begroting 2022 met € 7.972.298 te verhogen conform onderstaande verdeling. Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal

Begroting 2022 Jeugdhulp 6.408.882 12.991.202 3.332.187 1.893.308 7.461.435

Prognose o.b.v. burap 6.816.021 14.026.537 3.332.187 1.479.039 7.461.435

Voorstel 8e begrotingswijziging 407.139 1.035.335 0 -414.269 0

Agendapunt Pagina 3

Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

7.464.734 6.934.956 18.902.882 4.847.921 17.078.013 6.573.273 5.113.048 17.684.282 116.686.123

6.913.526 6.449.045 19.830.415 4.610.000 18.919.330 7.324.665 6.232.180 21.264.041 124.658.421

-551.208 -485.911 927.533 -237.921 1.841.317 751.392 1.119.132 3.579.759 7.972.298

Voor Goes betekent dit dus een verhoging van de begroting 2022 met € 1.035.335,- naar een bedrag van in totaal € 14.026.537. Daarom vinden we de prognose die door IJZ in 2022 bij de 8e begrotingswijziging wordt gedaan reëel en stellen we voor om de extra kosten te verwerken in onze begroting. Op deze manier komt de begroting van GGD/IJZ meer in overeenstemming met de werkelijke situatie. Gevraagd is om een doorwerking van de hogere zorgkosten in 2023, waarbij wel recht gedaan wordt aan de taakstelling en het focusplan. Een afname van € 100.000,- per jaar van de extra zorgkosten t.o.v. de OVA ontwikkeling lijkt ons een reëel effect. Dit is eveneens verwerkt in de 8e begrotingswijziging, die een structureel effect heeft voor Goes. Ook voor 2023 en verder zal er een hogere bijdrage gevraagd worden, wat leidt tot hogere lasten binnen het programma sociaal domein. Eind 2022 en in 2023 wordt er meer duidelijkheid verwacht rondom de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de herverdeling gemeentefonds. Dit kan van invloed zijn. Daarom zullen we bij het opstellen van de begroting 2024 en verder de bedragen voor de bijdrage aan de IJZ weer actualiseren. Vooralsnog wordt daarom ook voorgesteld 2024 en verder, zoals genoemd in de 8e begrotingswijziging van de GGD Zeeland, niet over te nemen.

9e begrotingswijziging organisatieonderdeel GGD In de 9e begrotingswijziging zijn de diverse afwijkingen opgenomen. Er wordt geen extra deelnemersbijdrage gevraagd. Hoe worden de kosten gedekt? 8e begrotingswijziging (IJZ) Het effect voor gemeentelijke begroting is € 1.035.335 aan hogere kosten binnen programma 4 van het sociaal domein. Een bedrag van € 250.000 kan gedekt worden binnen het programma sociaal domein vanuit de PGB-budgetten Jeugdwet. Het overige bedrag van € 785.000 zal in 2022 incidenteel gedekt worden uit de reserve sociaal domein. Dit wordt verwerkt middels de 54e begrotingswijziging 2022. De extra bijdrage van € 1.322.230 voor 2023 wordt incidenteel verwerkt in de begroting. Een bedrag van 213.541 kan gedekt worden binnen het programma sociaal domein vanuit de PGB-budgetten Jeugdwet. De resterende € 1.108.463 kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Dit wordt verwerkt middels de 9e gemeentelijke begrotingswijziging 2023. Vooralsnog wordt voorgesteld om de bedragen voor 2024 en verder, zoals genoemd in de 8e begrotingswijziging van de GGD Zeeland, niet over te nemen. In de kadernota 2024 zullen de bedragen voor de bijdrage aan de IJZ op basis van de dan verkregen nieuwe inzichten weer worden geactualiseerd. 9e begrotingswijziging (GGD) In de 9e begrotingswijziging zijn de diverse afwijkingen opgenomen.

De Burap levert per saldo een tekort op van € 148.000,-. De bestuursrapportage leidt niet tot aanpassingen van de deelnemersbijdrage. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve (€ 78.000) en deels uit de

Agendapunt Pagina 4

reserve Markttaken (€ 70.000). Structurele effecten zijn reeds verwerkt in resp. de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? 8e begrotingswijziging: Voor 2022 is de stand van de reserve sociaal domein na onttrekking € 7,4 mln en daarmee groter dan het minimum van 7,5% van het gehele programma Sociaal domein. De stand van de reserve sociaal domein in 2023 is na onttrekking € 6,3 mln en daarmee groter dan het minimum van 7,5% van het gehele programma Sociaal domein. 9e begrotingswijziging: Er wordt geen extra deelnemersbijdrage gevraagd. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Het advies is intern afgestemd met de portefeuillehouder, J. Veldhuizen, de programmamanager Sociaal Domein, E. ter Wisscha, en de financieel adviseur, M. de Pundert. Tevens is er een positief advies ontvangen van de begeleidingscommissie. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Niet van toepassing. Uitvoering Na uw besluit zal de GGD hiervan op de hoogte worden gesteld. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester