Agendapunt 05. Oplegnotitie Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel
045. Bestuursrapportage 2022
Voorstel agendering
Agendacommissie
29 augustus 2022
Beeldvormende raad
8 september 2022
Oordeelsvormende raad
22 september 2022
Besluitvormende raad
6 oktober 2022
Advies & motivering
Bespreekstuk: De Bestuursrapportage 2022 kijkt terug op de eerste zes maanden van 2022. In deze rapportage wordt in kaart gebracht hoe de plannen van de gemeente en zaken die vanuit Den Haag worden doorverwezen de financiële stand van zaken dit jaar beïnvloeden. Omdat een tekort wordt voorzien, wordt de Bestuursrapportage 2022 als bespreekstuk geagendeerd.
Te verzenden
Raadsbreed via het Ris
Verzenddatum
30 augustus 2022
Griffier
F.J. de Kok MSc
06 - 23 98 98 32
Inhoudelijk ambtenaar
H. Jonkers-Hereijgers
Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)
Portefeuillehouder
B.J.W. Meulblok
Relevante stukken
- Raadsvoorstel en -besluit - Bestuursrapportage 2022 - Begrotingswijziging 2022-39
f.de.kok@goes.nl
Inhoudelijk
Aanleiding
In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2022. Zoals vastgesteld in de Financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op programmaniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Het resultaat van deze bestuursrapportage 2022 is € 4,1 miljoen negatief waarvan € 1,9 miljoen wordt gedekt vanuit de reserves. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 2,2 miljoen negatief en komt ten laste van het begrotingssaldo.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Wat is het voorstel?
Het college stelt voor: 1. De bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De 39e begrotingswijziging 2022 Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. In de bestuursrapportage 2022 is een uiteenzetting van de meer/minder baten en lasten per programma opgenomen. Het resultaat van de bestuursrapportage wordt onttrokken aan het begrotingssaldo. Kosten en dekking
Overige informatie
De stand van de reserves en daarmee de vrije ruimte van het vermogen wordt kleiner als gevolg van deze bestuursrapportage. Dit nadelige effect wordt meer dan volledig gecompenseerd door het positieve financiële effect vanuit de meicirculaire 2022. Een vraaggesprek met de wethouder over het tekort van 4,1 miljoen is te beluisteren via Goes kijkt tegen tekort van 4,1 miljoen aan – Streekomroep de Bevelanden.