Agendapunt 05. Boekwerk bestuursrapportage 2022 raad

≈

5.5.1.2. Landelijk doel: in 2035 alle nieuw verkochte auto’s emissie vrij Betreft Europese/ landelijke wetgeving

O

5.5.1.3. Laadvisie vaststellen waarin de beleidsstrategie en een concrete aanpak voor de realisatie van een toekomstbestendig netwerk van openbare laadinfrastructuur wordt benoemd

√

5.5.1.4. Uitvoering van het BREEAM- certificeringstraject voor bedrijvenpark Deltaweg

√

5.5.1.5. Uitwerken en uitvoering geven aan het warmtetransitieplan

√

5.5.1.6. Deelname Project Terts (Transitie in Energie via een Regierol t.o.v. de Tertiaire Sector)

√

5.5.1.7. Regionale Energie Strategie

5.5.2 Speerpunt: Een CO2 neutrale organisatie. 5.5.2.1. Standaard overgegaan naar alternatieve brandstoffen of aandrijfsystemen bij √ vervanging van bedrijfsvoertuigen als technische functionaliteit dit toelaat. O

5.5.2.2. Energieneutraal in 2045

5.5.3 Speerpunt: Verduurzaming woningen. O 5.5.3.1. Mogelijkheden tot verduurzamen voortzetten en kenbaar maken bij inwoners

Openstaande speerpuntacties van voorgaande jaargangen. Speerpunt: Verder omlaag brengen van de kilo’s restafval, tot 100 kilo per inwoner. Het restafval dat op de milieustraat terecht komt, rekenen we daarin mee. We gaan verder met het uitvoeren van onze plannen voor afval. Zo gaan we het restafval √ minder vaak ophalen. En waar nodig verbeteren we onze service. Bijvoorbeeld door het GFTafval elke week op te halen in de zomermaanden. (JRK 2021 – 5.1.1.1)

√

We willen ook dat inwoners minder grof huishoudelijk afval naar de milieustraten brengen. Daarvoor gaan we plannen (beleid) maken met andere Zeeuwse gemeenten, in O.L.A.Z.verband (JRK 2021 – 5.1.1.2)

Speerpunt: Grondstoffen worden opnieuw gebruikt en er gaan minder grondstoffen verloren We moedigen het gebruik aan van duurzame materialen bij het beheer en onderhoud van de √ openbare ruimte. Ook geven we hier advies over (JRK 2021 – 5.3.1.3) Speerpunt: Aanpassen aan de verandering van het klimaat (klimaatadaptatie) Het maken van een plan voor klimaatadaptatie: de “Klimaatadaptatiestrategie”. (JRK 2021 – 5.4.1.1) De klimaatadaptatiestrategie wordt in 1e kwartaal 2023 verwacht, als onderdeel van het Klimaatprogramma 2023-2027 O

Standaard aandacht voor klimaatadaptatie (zoals het voorkomen van wateroverlast en droogte) in alle ontwerpen en uitvoeringsplannen. Van binnen en buiten onze organisatie. Dit door alle ontwerpen en uitvoeringsplannen hier standaard op te beoordelen (JRK 2021 – 5.4.1.3)

- 25 -

Bestuursrapportage 2022

Speerpunt: Verbeteren van de kwaliteit van water en waterbodem De slechte kwaliteit van de waterbodem in de Vesten veroorzaakt vissterfte. Daarom willen we de kwaliteit van de waterbodem hier verbeteren, door te baggeren. (JRK 2021 – 5.4.2.1) Doorgegeven aan Waterschap: er wordt door hen gebaggerd medio 2025. Speerpunt: Steeds minder uitstoot van CO2 in onze gemeente 5.5.2.1. We onderzoeken hoe we de wijken en dorpen in Goes aardgasvrij kunnen maken. En √ we maken daar een plan voor. Dit heet warmtetransitie. Het plan voor warmtetransitie is klaar in 2021. Dit is verplicht volgens de wet. (JRK 2021 – 5.5.3.1) Speerpunt: Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie O Een nieuw plan voor het duurzaam maken van alle gemeentelijke gebouwen (JRK 2021 – 5.5.2.1) O

Uitvoeren van het plan van aanpak ‘Energiebesparing gemaalbesturing’ (JRK 2021 – 5.5.2.2)

√

Duurzaam maken van ’t Soepuus en Historisch Museum De Bevelanden. (JRK 2021 – 5.5.2.3)

√

Onderzoeken of het haalbaar is om waterstof te gebruiken als brandstof voor de gemeentelijke vracht- en vuilniswagens. (JRK 2021 – 5.5.2.4)

Speerpunt: Woningen duurzaam maken Er zijn verschillende mogelijkheden om woningen duurzaam te maken. We willen deze √ mogelijkheden bekend maken bij de inwoners. (JRK 2021 – 5.5.3.1) Speerpunt: Terugdringen grondstoffenverbruik O Milieustraat Goes duurzaam karakter geven door in te zetten op circulaire activiteiten (zoals kringloop en het gebruik van duurzame brandstof inzamelvoertuigen van de milieustraat) (BURAP 2021) Speerpunt: Klimaatadaptatie Opleveren “agenda klimaatadaptatie” (BURAP 2021) De klimaatadaptatiestrategie wordt het eerste kwartaal 2023 verwacht, als onderdeel van het klimaatprogramma 2023-2027. O

Opleveren GRP 2020- 2025 (Gemeentelijk Riool Plan) (BURAP 2021)

Financieel: Nr.

programma 5 Milieu

5.1 5.2

Toename aanvraag omgevingsvergunningen OLAZ

5.3

Extra indexatie voorzieningen civiele kunstwerken en voorziening riolering

lasten bij 2022 545.000 26.300

lasten af 2022 136.000 10.900

baten bij 2022

baten af 2022

resultaat

104.000

217.439

-409.000 N 88.600 V

I I

-217.439 N

S

Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties

12.575

0

0

0

425.000

1.699.000

425.000

1.684.000

-12.575 N 15.000 V

Resultaat voor mutaties reserves Mutaties reserves Totaal 5 Milieu

1.226.314 0 1.226.314

1.845.900 0 1.845.900

529.000 0 529.000

1.684.000 0 1.684.000

-535.414 N 0 -535.414 N

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)

Lasten bij: 5.1 Toename aanvraag omgevingsvergunningen (per saldo € 409.000) Ook 2022 blijft een zogenaamd tropen jaar voor aanvragen omgevingsvergunningen. Met onze vaste formatie is dit niet te behappen vandaar dat wij een flexibele schil hebben. Ook de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ontstane vacatures nauwelijks in te vullen zijn. Daarnaast zijn er veel kleinere aanvragen gedaan relatief veel tijd inslag nemen ten opzichte van de opbrengsten. Tegenover deze extra kosten staat vrijval van de loonkosten uit de beschikbare formatie.

- 26 -

Bestuursrapportage 2022

5.2 OLAZ (per saldo € 88.600 voordelig) Conform raadbesluit van 9 juni 2022 wordt het voordelige effect van de begrotingswijziging 2022 O.L.A.Z. voor een bedrag van € 88.600 via deze Bestuursrapportage verwerkt. 5.3 Extra indexatie voorzieningen (€ 217.439) Zie hiervoor de toelichting bij punt 2.5.

- 27 -

Bestuursrapportage 2022

Mutaties overhead Financieel: N r.

b ud g e tmuta tie s o v e rhe a d

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Goede werkgever Uitbreiding catering dienstverlening Extra huurinkomsten Hogere energielasten Minder declaraties regeling flexibel werken Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Mutaties reserves T o ta a l muta tie s o v e rhe a d

la s te n b ij 2022 69.000 28.750

la s te n a f 2022

b a te n b ij 2022

b a te n a f 2022

re s ulta a t

8.000 0 190.750

28.000 0 0 28.000

0 0 26.800

0 0 0

-69.000 N -28.750 N 26.800 V -85.000 N 28.000 V -8.000 N 0 -135.950 N

190.750

28.000

26.800

0

-135.950 N

26.800 85.000

I S I I I

Lasten bij: 7.1 Goede werkgever (€ 69.000) Dit betreffen kosten voor e-learnings, invoering vergoeding woon-werk verkeer, traineebeleid, studiefaciliteiten, strategische personeelsplanning en medewerkers tevredenheidsonderzooek. 7.2 Uitbreiding catering dienstverlening (€ 28.750) Om de continuïteit van de catering dienstverlening te kunnen garanderen is het nodig de formatie uit te breiden. 7.4 Hogere energielasten (€ 85.000) Als gevolg van de hogere energietarieven stijgen de kosten. Met de uitvoering van de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed trachten we de energiekosten terug te brengen. Lasten af: 7.5 Minder declaraties regeling flexibel werken (€ 28.000) Er worden minder kosten gedeclareerd in het kader van de regeling Flexibel werken dan verwacht. Baten bij: 7.3 Extra huurinkomsten (€ 26.800) In verband met de verhuizing van de GR de Bevelanden naar het stadskantoor is een verhuisvergoeding overeengekomen hetgeen leidt tot een incidentele opbrengst.

- 28 -

Bestuursrapportage 2022

Mutaties algemene dekkingsmiddelen Financieel: N r. b ud g e tmuta tie s a lg e me ne d e k k ing s mid d e le n 8.1 8.2

Dividenduitkering Pzem Opbrengst onroerende zaakbelasting Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Mutaties reserves T o ta a l muta tie s a lg e me ne d e k k ing s mid d e le n

la s te n b ij 2022

la s te n a f 2022

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

b a te n b ij 2022 144.000 300.000 0 0 444.000 444.000

b a te n a f 2022

re s ulta a t

0 0 0 0 0

144.000 V 300.000 V 0 0 444.000 V 0 444.000 V

I I

Baten bij: 8.1. Dividenduitkering Pzem (€ 144.000) Zoals afgesproken bij de vorming van GBE Aqua wordt het dividend Pzem/Evides gebruikt om de lening van GBE Aqua af te lossen. Omdat de dividenduitkering van Pzem met € 92 miljoen hoger uitvalt dan verwacht, is dit niet volledig. Het restant blijft bij de aandeelhouders als uitgekeerde dividend. Met dit bedrag was in de begroting nog niet volledig rekening gehouden en wordt nu bijgeraamd. 8.2 Opbrengst onroerendezaakbelasting (300.000) Voor de begroting van de baten onroerendezaakbelasting gaan we in de begroting uit van de raming van Sabewa Zeeland van september in het vorige jaar. Net als vorig jaar zien we dat in de laatste maanden van het jaar de WOZ-waarden nog verder zijn gestegen. Dit betekent dat de totale WOZwaarde van woningen en niet-woningen hoger uitvalt dan begroot. En daarmee valt dus ook de opbrengst onroerendezaakbelasting hoger uit dan waar we in de begroting van zijn uitgegaan. Omdat dit het tweede jaar is waarin het verschil ten opzichte van de raming groot is hebben we een nieuwe procesafspraak met Sabewa Zeeland gemaakt. De eerste prognose in september zal in de begroting verwerkt worden. Medio november wordt een tweede prognose door Sabewa Zeeland opgesteld, zodat eventuele afwijkingen nog verwerkt kunnen worden in de verordeningen gemeentelijke belastingen die in december van elk jaar worden vastgesteld.

- 29 -

Bestuursrapportage 2022

Mutaties kostenplaatsen Financieel: N r. b ud g e tmuta tie s k o s te np la a te n 6.1

Aanschaf bladzuiger en oppervlaktereiniger

la s te n b ij 2022 32.000

la s te n a f 2022

b a te n b ij 2022

b a te n a f 2022

re s ulta a t -32.000 N

0

0

0

0

0

0

0

0

R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s

32.000

0

0

0

-32.000 N

Mutaties reserves T o ta a l k o s te np la a ts e n

0 32.000

0 0

0

0 0

0 -32.000 N

Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties

0 0

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)

Lasten bij: Mutatie 6.1 Aanschaf blad- en oppervlaktereiniger (€ 32.000) Er is sinds 2020 een nieuwe ontwikkeling bij sportvelden van kunstgras. Rondom deze velden dient vanaf 2020 een zogenoemde ‘kantplank’ geplaatst te worden. Dit om te voorkomen dat infill en microplastics van het kunstgras zelf (gebiedsvreemd materiaal) in de omliggende natuur terechtkomt. Door deze kantplank kunnen we blad, takjes en vruchten van bomen dat op het veld valt in de herfst niet meer met de bladblazer van het veld af de bosjes in blazen. Deze producten moeten nu opgeveegd/ opgezogen worden en verzameld in een opvangbak. Hulpmiddelen voor deze nieuwe werkwijze hebben we nog niet, maar moet wel aangeschaft worden. Waar we behoefte aan hebben is een bladreiniger (leaf cleaner) en een oppervlaktereiniger (surface cleaner). Kosten bladreiniger: € 20.000 ex. btw, kosten oppervlaktereiniger: € 12.000 ex. btw. Voorgesteld wordt € 32.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van deze hulpmiddelen.

- 30 -

Bestuursrapportage 2022

Voortgang ombuigingen In de Programmabegroting 2022 zijn een aantal ombuigingen opgenomen. In onderstaande tabel met toelichting wordt gerapporteerd over de voortgang van deze ombuigingen. (bedragen x € 1.000) nr Programma

2022 Herkomst

Omschrijving

Kadernota 2022 / Dividend Evides begroting 2022

2 Sociaal domein

Kadernota 2022 Focusplan sociaal domein 2.034

3 Bestuur en financiën 4 Ruimte en economie 5 Milieu Algemene 6 dekkingsmiddelen Algemene 7 dekkingsmiddelen 8 Overhead 9 Overhead Totaal

Kadernota 2022 Organisatie Kadernota 2022 Openbare ruimte Kadernota 2022 Heffing afval Onroerende Zaak Kadernota 2022 Belasting (OZB) Kadernota 2022 Overige belastingen Begroting 2021 Organisatie Begroting 2021 Organisatie

2024

2025

Bruto Niet Bruto Niet Bruto Niet Bruto Niet Gerealis Rester Gerealis Rester Gerealis Rester Gereali Rester ombui gereal ombui gereal ombui gereal ombui gereal eerd end eerd end eerd end seerd end ging iseerd ging iseerd ging iseerd ging iseerd

Algemene dekkingsmiddelen

1

2023

79

-79

0

0

167

-167

0

186

-186

0

370

-370

0

-882 -1.152

0 2.169

-882

0 1.287 2.169

-882

0 1.287 2.169

-882

0 1.287

181 311 290

-153 -251 -290

0 -60 0

28 0 0

162 313 290

-84 -251 -290

-50 -62 0

28 0 0

251 313 290

-173 -251 -290

-50 -62 0

28 0 0

251 313 290

-173 -251 -290

-50 -62 0

28 0 0

100

-100

0

0

600

-100

0

500

600

-100

0

500

600

-100

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

0

0

410

617 250 3.862

-82 -535 -125 -125 -1.962 -1.872

0 617 0 0 28 4.318

0

-82 -535 0 617 -82 0 0 0 0 0 -1.856 -647 1.815 4.426 -1.964

0

-535 0 617 -82 0 0 0 0 -647 1.815 5.020 -2.148

-535 0 0 0 -647 2.225

1 Zoals afgesproken bij de vorming van GBE Aqua wordt het dividend Pzem/Evides gebruikt om de lening van GBE Aqua af te lossen. Omdat de dividenduitkering van Pzem met € 92 miljoen hoger uitvalt dan verwacht, is dit niet volledig. Het restant blijft bij de aandeelhouders als uitgekeerde dividend. Met dit bedrag was in de begroting nog niet volledig rekening gehouden en wordt nu bijgeraamd. De ombuiging is volledig ingevuld. 2 Er is inmiddels een trend waarneembaar binnen de WMO van daling van de kosten, ondanks het vaste gegeven van volume- en cao-stijging. Dit is ook terug te zien in de 2e begrotingswijziging van SWVO. Per saldo zien we bij het vergelijken van begroting SWVO en gemeentelijke begroting bijgaande ruimte ontstaan. Deze is in mindering gebracht op de taakstelling vanuit het focusplan. 3 De taakstelling voor 2022 is incidenteel voor € 70.000 ingevuld door één jaar later aan te sluiten bij het E-depot. Het restant is ingevuld door doorberekening van de overheadkosten aan de arbeidsmarktregio (B&W besluit 21 april 2021). Vanwege de uitbreiding van de benodigde vergadercapaciteit, de huisvesting van team handhaving en de 4de wethouder zijn de beoogde te verhuren ruimte niet meer beschikbaar voor verhuur. De verwachte structurele extra opbrengst van € 50.000 wordt niet gerealiseerd.

4 De invulling van de opgelegde taakstelling binnen de openbare ruimte wordt grotendeels gevonden in het bezuinigen op de kwaliteit van het wegenareaal, wat de komende 8 jaren nog past binnen de in het vastgestelde wegen beheerplan opgestelde ondergrens van 90% CROW niveau B (basis). Daarnaast worde de frequentie van het gazon maaien deels teruggebracht van 21x naar 6 tot 8 keer. In de beeldkwaliteit laat dit een verruiging zien, maar heeft weer een positief effect op de biodiversiteit. 5 Met het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2022 is de ombuiging gerealiseerd. 6 De additionele OZB-opbrengst van € 100.000 is meegenomen in de OZB-tarieven voor 2022. De extra OZB-opbrengst van € 500.000 (bovenop inflatie) wordt meegenomen bij het voorstel over de OZB-tarieven voor 2023.

- 31 -

Bestuursrapportage 2022

7 Vanaf het jaar 2025 zijn hogere inkomsten voorzien vanuit de parkeer- en precariobelasting 8 In de begroting 2021 is een taakstelling op onze organisatie opgenomen. Enerzijds een incidentele taakstelling, anderzijds een structurele taakstelling. Een gedeelte van deze taakstelling in behaald, vooral doordat medewerkers die uit dienst gaan, niet of later te vervangen. Het restant van de taakstelling willen wij laten vrijvallen. Dit omdat de vraag vanuit de Raad, het college en de maatschappij naar diensten van de gemeente erg groot is. Er liggen veel uitdagingen die we willen aanpakken. Een verdere besparing op onze organisatie is daarmee onhaalbaar. 9 De ombuiging is gedeeltelijk gerealiseerd door het later invullen van vacatures.

- 32 -

Bestuursrapportage 2022

Investeringsplanning In het navolgende overzicht zijn de financiële mutaties met betrekking tot de investeringskredieten opgenomen. In het overzicht zijn alleen investeringskredieten opgenomen die afwijken van de planning. De als gevolg hiervan lagere kapitaallasten zijn als voordeel in deze bestuursrapportage verwerkt. Nr

Order

Omschrijving

Bestedingen t/m juni 2022 65.000 0 135.000 0 38.000 0 60.000 0 50.000 0 60.000 0 45.000 0 30.000 0 40.000 0 35.000 0 45.000 17.550 55.000 3.397 50.000 0 60.000 4.452 70.000 0 35.000 0 40.000 0 155.000 126.850 80.000 0 80.000 0 80.000 0 55.000 0 50.000 0 126.932 115.212 10.000 0 13.511 0 15.029 9.851 472.500 0 495.000 0 151.250 0 445.664 0 30.000 0 260.000 21.897 260.000 21.729 493.444 244.501 37.000 1.107 200.000 183

Krediet

1 8010187 Tractor John Deere bomenpl.8010097(2017) 2 8010188 Opzetkolkenzuiger verv.8010093 (2017) 3 8010193 Citroën Berlingo bestelwagen SB01 2018 4 8010202 Mercedes Benz (met ladderdek) SB29 (2020 5 8010203 Mercedes Benz SB70 (2020) 6 8010204 Mercedes Benz (kiep.laadb.) SB71 (2020) 7 8010205 Mercedes Benz (met kist) SB72 (2020) 8 8010207 Aanhanger grafdelver (2020) 9 8210120 Sneeuwploegen 1/2 groepsverv.5x (2019) 10 8210121 Zoutmeng installatie (2019) 11 8210113 Gladheidmeldsysteem verv.8210043 (2017) 12 8210117 Nido Stratos B11-18 1,1 m3 aanh.zout st (2019) 13 8210130 Tom/Tom navigatie (2021) 14 8010196 Iveco (SB26) - 2019 15 8010214 Hoogwerker Manitou 180 (2021) 16 8010215 Rioolspuit Romsmart (2021) 17 8010213 Aanhanger t.b.v. container transport (2021) 18 8010225 Smitdt Swingo 200 (SB52) 19 8010222 Renault Maxcity waterstof (SB32) 20 8010223 Renault Maxcity waterstof(SB33) 21 8010224 Renault Maxcity (SB34) 22 8010227 Merlo verreiker 23 8010233 Citytransporter 24 8580026 Speeltoestellen; vervang+ondergrond 2018 25 8580029 Speeltoestellen; vervang+ondergrond 2019 26 8580030 Speeltoestellen; vervang+ondergrond 2020 27 8580032 Speeltoestellen; vervang+ondergrond 2021 28 8531114 Vervanging kunstgrastrainingsveld (toplaag) 29 8531117 Verv. kunstgrasveld 2 Wolphaartsdijk 30 8531120 Totale renovatie veld 1 Wesselopark 31 8580034 Speeltoestellen.

vervang+ondergrond 2022 32 8531116 Vervanging kunstgrasveld toplaag, Weitjes 33 8211023 VRI Streekziekenhuis 's-Gravenpoldersweg 34 8211024 VRI Fruitlaan/Lindestraat 35 8541001 Monumenten in de openbare ruimte 36 8010194 Berging voor materialen Goese Sas 37 8211038 VRI Kloetingseweg/ v/d Spiegelstraat

Restant 2022 65.000 135.000 38.000 60.000 50.000 60.000 45.000 30.000 40.000 35.000 27.450 51.603 50.000 55.548 70.000 35.000 40.000 28.150 80.000 80.000 80.000 55.000 50.000 11.720 10.000 13.511 5.178 472.500 495.000 151.250 445.664 30.000 238.103 238.271 248.943 35.893 199.817

Toelichting: 1 t/m 22 In verband met een langere technische levensduur dan verwacht zijn deze investeringen een jaar doorgeschoven. 23

Levering begin 2023 in plaats van 2022.

24

Uitvoering is later gestart door opstellen nieuwe speelnota, bewonersparticipatie en corona. Verwacht reguliere vervanging afronding 2022.

25 t/m 27

Uitvoering is later gestart door opstellen nieuwe speelnota, bewonersparticipatie en corona. Verwachte uitvoering van vervanging in 2023.

- 33 -

Bestuursrapportage 2022

28

De uitvoering wordt meegenomen binnen het project masterplan Wesselopark. Uitvoering zomer 2023 Krediet doorgeschoven naar 2023.

29

Er heeft een keuring van de toplaag van het veld plaatsgevonden. Vervanging is technisch nog niet nodig. In 2024 wordt een nieuwe keuring gedaan.

30

Krediet kan vervallen. (Is opgegaan in kredieten 8531123, 8531124 en 8531125)

31

In Q4 komt de scenario's speelvoorzieningen aan de orde in de raad. Met aandachtspunten voor inclusiviteit, duurzaamheid en bewonersparticipatie. Dit budget zal hiervoor ingezet, eventueel zal hier extra budget voor nodig zijn. Gezien de actualisatie van het beleid. Dit bedrag wordt niet in 2022 uitgegeven, maar kan worden doorschoven naar 2023. In de investeringsplanning 2023-2026 is dit bedrag meegenomen en zijn de bedragen evenredig over de jaren verdeeld.

32

Krediet stond gepland voor 2023. Oorspronkelijk bedrag was € 150.000. Omdat uit nadere inspectie is gebleken dat de onderlaag bestaat uit lava/rubber. Rubber mag tegenwoordig niet meer in de onderlaag zitten, waardoor ook de onderlaag vervangen moet worden. Dit brengt € 50.000 aan extra kosten met zich mee en kost daarnaast meer tijd. Hierdoor is de zomerperiode 2023 te kort. Daarom is besloten dit in de winterperiode 2022-2023 te doen. In 2022 wordt gestart met de investering en wordt het uit te geven bedrag ingeschat op € 30.000. De overige € 170.000 wordt in 2023 uitgegeven.

33 en 34

Uitvoering in 2023.

35

Historische kademuur stadshaven wordt gerenoveerd in 2023/2024.

36 en 37

Uitvoering in 2023.

- 34 -

Bestuursrapportage 2022

Bijlage overzicht reserves Mutatieoverzicht reserves (bedragen x € 1.000)

Stand 31/12/2021

Vastgestelde Vastgestelde onttrekkingen stortingen 2022 2022 -3.490

Algemene reserve (nog te bestemmen 2021)

17.991

Reserve maatschappelijk nut Reseve bovenwijkse voorzieningen

3.477 1.370

Reserve majeure projecten

17.498

Reserve onderhoud kleedaccomodaties buitensport Reserve bouwgrondexploitatie

887 11.553

-93 -2.121

815

-75

Reserve duurzaam bouwen Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Bestemmingsreserve sociaal domein

292 10.386

Totaal mutaties reserves

64.269

-79

1.684

Onttrekkingen Stortingen berap berap 2022 2022 -203 -1.684 -30

Verwachte stand 31/12/2022 14.298

128

3.526 1.340 17.498

1.684

740 292 -1.836

-5.858

794 11.116

1.684

-3.753

8.550 1.812

58.154

Deze bestuursrapportage heeft de volgende onttrekkingen en dotaties in de reserves: Mutaties algemene reserve: • € 128.000 onttrokken en gedoteerd aan de reserve maatschappelijk nut in verband met afgesloten krediet voor Aandachtslocatie Hoofstraat Wolphaartsdijk. • € 75.000 onttrokken voor dekking afschrijvingskosten gebiedsvisie Marconigebied. Mutaties reserve maatschappelijk nut: • € 1.684.000 wordt onttrokken en toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. Dit betreft de aframing van de overheveling van de reserve bouwgrond naar de reserve maatschappelijk nut voor dekking afschrijvingslasten investeringen nieuwe infra bedrijvenpark Deltaweg. Verwachting is dat dat project pas in 2023/2024 wordt afgerond. De vanuit die investering benodigde overheveling van de reserve bouwgrondexploitaties naar de reserve maatschappelijk nut zal dan ook pas in 2024 nodig zijn. • € 128.000 dotatie, zie hiervoor de toelichting bij de algemene reserve. Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen: • € 30.000 wordt onttrokken voor onderzoek naar het opwaarderen van het Poelbos. Mutatie reserve bouwgrondexploitatie: • € 1.684.000 dotatie, zie hiervoor de toelichting bij de reserve maatschappelijk nut. Mutatie reserve sociaal domein: € 1.836.000 wordt onttrokken, deze mutatie is gelijk aan het resultaat in het programma sociaal domein van deze bestuursrapportage.

- 35 -

Bestuursrapportage 2022

Bijlage neutrale mutaties Nr.

programma 1 Bestuur en financiën

lasten bij 2022

Herschikking oude post naar ander nummer Post voogdij 18+ overgeheveld binnen het gemeentefonds naar algemene uitkering 1.3 herschikking kostensoort nutsbedrijven 1.4 Landmetingen Totaal programma 1 Bestuur en financiën

lasten af 2022

1.1 1.2

0

34.000 34.000

lasten bij 2022 151.392

lasten af 2022 151.392

baten bij 2022 94.521

baten af 2022 94.521

1.497.810 79.000 1.671.331

1.497.810 79.000 34.000 1.705.331

baten bij 2022

baten af 2022

resultaat 0

Nr.

programma 2 Ruimte en economie

2.1

Uren dienstverlening

2.2

Nr. res. Mts nut ivm afgesloten krediet

128.025

128.025

0

2.3 2.4

Straatwerk nutsbedrijven Omnium

600.000 200.000

600.000

0 0

2.5

Energiekosten sluis Strategische bouwgrond renaultgarage

15.000

Totaal programma 2 Ruimte en economie

1.115.517

Nr.

lasten bij 2022 10.000 41.067

2.6

programma 3 Onderwijs Sport en Cultuur

3.1 Armoedebeleid Ensure 3.2 GIDS gelden septcirc 21 Ensure 3.3 GIDS gelden meicirc 21 JOP 3.4 vacaturebudget inzetten voor inhuur 3.5 Ensure interreg 3.6 SPUK sportakkoord beweegvisie Totaal programma 3 Onderwijs Sport en Cultuur Nr.

programma 4 Sociaal domein

4.1 Armoedebeleid Ensure 4.2 GIDS gelden septcirc 21 Ensure 4.3 GIDS gelden meicirc 21 JOP 4.4 Toeslagenproblemathiek 4.5 POH-jeugd 4.6 Bijdrage IJZ jeugdhulp Totaal programma 4 Sociaal domein Nr.

programma 5 Milieu

5.1 Dotatie reserve maatschappelijk nut 5.2 Geluidshinder 5.3 Energieke samenleving Zeeland 5.4 Rioolgemalen 5.5 Energiekosten riool Totaal programma 5 Milieu

lasten bij 2022

9.915 65.000 2.120 211.731 288.766 lasten bij 2022

-15.000 21.100 351.392 lasten af 2022

- 36 -

0

749.125 baten bij 2022

0 baten af 2022

99.915 lasten af 2022 10.000 41.067

50.000 38.000 88.000 baten bij 2022

0 baten af 2022

lasten af 2022 1.684.000

65.000 baten bij 2022

0 baten af 2022 1.684.000

60.000 300.000 65.000 15.000 1.699.000

425.000

-10.000 N -41.067 N 9.915 V 0 0 0 -41.152 N resultaat

65.000 2.120 211.731 264.918

-15.000 N resultaat

9.915 90.000

60.000 300.000 65.000 425.000

0

200.000

21.100

90.000 50.000 38.000 229.067

resultaat

1.684.000

10.000 V 41.067 V -9.915 N 0 0 0 41.152 V resultaat 0 0 0 0 15.000 V 15.000