Agendapunt 05. Boekwerk bestuursrapportage 2022 raad

Gemeente Goes

Bestuursrapportage 2022 Periode1 januari tot 1 juli 2022

Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Samenvatting

-3-

Programma 1 Bestuur en financiën

-6-

Programma 2 Ruimte en economie

- 10 -

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur

- 15 -

Programma 4 Sociaal Domein

- 18 -

Programma 5 Milieu

- 24 -

Mutaties overhead

- 28 -

Mutaties algemene dekkingsmiddelen

- 29 -

Mutaties kostenplaatsen

- 30 -

Voortgang ombuigingen

- 31 -

Investeringsplanning

- 33 -

Bijlage overzicht reserves

- 35 -

Bijlage neutrale mutaties

- 36 -

-2-

Bestuursrapportage 2022

Samenvatting In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2022. Het resultaat van deze bestuursrapportage voor de mutaties in de reserves is € 4,1 miljoen negatief. Van dit negatieve resultaat heeft € 1,8 miljoen betrekking op tekorten in het sociaal domein. Deze incidentele tekorten bestaan uit de afrekening kosten jeugdzorg 2021 van € 1,1 miljoen, zoals aangekondigd in de jaarrekening 2021, de voordelige afrekening met SWVO voor € 0,3 miljoen en het gedeelte van de ombuiging sociaal domein welke in 2022 niet gerealiseerd wordt voor € 1,0 miljoen. De ombuiging is voor € 0,9 miljoen wel structureel gerealiseerd als gevolg van uitvoering van het focusplan. De eerste resultaten van het focusplan zijn daarmee zichtbaar. Daarmee laat de bestuursrapportage zien dat het verwachte voordelige effect in het sociaal domein zich in 2022 ook daadwerkelijk voordoet. Daarnaast zijn extra middelen opgenomen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de tekorten aan bouwmaterialen. Dit leidt tot hogere materiaalkosten. De beperkte beschikbaarheid van uitvoerend extern personeel zorgt eveneens tot hogere kosten. Vanuit het coalitieakkoord zijn de voor 2022 van toepassing zijnde keuzes opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de werkelijk verwachte kosten voor dit jaar.

Op basis van de nota reserves en voorzieningen vinden in deze bestuursrapportage toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats. Dit betekent dat per saldo € 1,9 miljoen gedekt wordt via reserves. De grootste mutatie is de onttrekking van de reserve sociaal domein voor € 1,8 miljoen doordat sprake is van een tekort op de totale budgetten binnen het programma sociaal domein. Het mutatieoverzicht van de reserves inclusief toelichting is opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage. Het resultaat van deze bestuursrapportage is na mutaties in de reserves € 2,2 miljoen negatief Dit saldo wordt onttrokken aan het begrotingsresultaat 2022. De stand van de reserves en daarmee onze vrije ruimte van het vermogen wordt kleiner als gevolg van deze bestuursrapportage. Dit nadelige effect wordt meer dan volledig gecompenseerd door het positieve financiële effect vanuit de meicirculaire 2022 (begrotingswijziging met raadbesluit voorzien op 6 oktober 2022). Het resultaat van deze bestuursrapportage kent verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken worden hieronder weergegeven. Inhoudelijk worden deze in de bestuursrapportage verder toegelicht. Recapitulatie

resultaat

Coalitie akkoord Inhuur/formatie Extra indexatie Taakstellingen Areaaluitbreiding Eindafrekeningen 2021 SWVO/IJZ Overige mutaties Resultaat voor mutaties reserves Mutaties reserves Totaal bestuursrapportage

528.000- N 716.750- N 427.115- N 1.664.334- N 383.726- N 787.812- N 371.240 V -4.136.497 N 1.941.016 V -2.195.481 N

-3-

Bestuursrapportage 2022

De verdeling van het resultaat over de programma’s is als volgt: programma Totaal 1 Bestuur en financiën

lasten bij 2022 2.347.036

lasten af 2022 564.610

baten bij 2022 2.458.831

baten af 2022 1.755.331

Totaal 2 Ruimte en economie

1.944.877

370.509

869.125

6.112

466.242

101.156

246.000

31.750

150.836- N

Totaal 4 Sociaal domein

7.737.265

293.579

5.607.670

-

1.836.016- N

Totaal 5 Milieu

535.414- N

Totaal 3 Onderwijs sport en cultuur

resultaat 1.078.926- N 711.355- N

1.226.314

1.845.900

529.000

1.684.000

Totaal kostenplaatsen

32.000

-

-

-

32.000- N

Totaal overhad

190.750

28.000

26.800

-

135.950- N

Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal vennootschapsbelasting Resultaat voor mutaties reserves Mutaties reserves Totaal bestuursrapportage

-

-

444.000

-

444.000 V

100.000

-

-

-

100.000- N

13.753.734 -

3.175.754 -

9.710.626 1.941.016

3.477.193 -

-4.136.497 N 1.941.016 V

13.753.734

3.175.754

11.651.642

3.477.193

-2.195.481 N

De primaire begroting 2022 sloot met een positief resultaat van € 466.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingsresultaat Begrotingssaldo primaire begroting Vastgestelde begrotingswijzigingen Huidig begrotingsaldo Nog vast te stellen begrotingswijzigingen - meicirculaire 2022 Bijgesteld begrotingsaldo Resultaat bestuursrapportage 2022 Dekking vanuit reserves (zie tabel hieronder) Voorlopig begrotingsresultaat 2022

2022 465.893 1.846.034 2.311.927 2.797.706 5.109.633 -4.136.497 1.941.016 2.914.152

Het resultaat van de bestuursrapportage 2022 is € 4,1 miljoen negatief, voordat we een verrekening van verschillende posten met reserves hebben doorgevoerd. In de onderstaande tabel worden deze verrekeningen weergegeven: Dekking via reserves Programma 2 Ruimte en economie Programma 4 Sociaal domein Dekking reserves in bestuursrapportage

2022 105.000 1.836.016 1.941.016

In totaal wordt de beschikbare ruimte in ons vermogen voor € 4,1 miljoen aangesproken. We kunnen op dit moment nog stellen dat in de begroting voldoende middelen vanuit het gemeentefonds en overige opbrengsten beschikbaar zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat we nog een grote uitdaging hebben in het sociaal domein.

Leeswijzer Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2022. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in speerpunten en acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties op de hieronder weergegeven manier:

√ activiteit is gerealiseerd/behaald O Activiteit loopt op planning ≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2022 plaatsvindt. - activiteit is niet gerealiseerd/behaald Naast de hoofddoelstellingen uit de begroting 2022 rapporteren we in de bestuursrapportage ook over de doelstellingen uit de begroting 2021 welke eind 2021 niet of niet geheel gerealiseerd waren.

-4-

Bestuursrapportage 2022

Op basis van de financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op taakveldniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Als een mutatie structureel is dan is dat aangegeven met een ‘S’, incidentele mutaties zijn aangegeven met een ‘I’. De structurele mutaties worden verwerkt in de Programmabegroting 2023. De verwachte afwijkingen op de investeringskredieten zijn ook gerapporteerd. Daarnaast is inzicht gegeven in de voortgang van de ombuigingen zoals opgenomen in de ‘Paragraaf Ombuigingen’ van de Programmabegroting 2022.

-5-

Bestuursrapportage 2022

Programma 1 Bestuur en financiën Missie Verbinden en contact! Goes verbindt. Als centrumgemeente stimuleren we innovatief, proactief en ondernemend handelen waarbij we ons bewust zijn van onze (regie)rol. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere aandacht en maatwerk voor inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 1.1: Positionering en profilering van Zeeland als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken 1.1.1 Speerpunt: Meer inzetten op brede regionale samenwerking (van Goes Marketing naar Zeeland Marketing) O 1.1.1.1 Z4 samenwerking intensiveren O

1.1.1.2 Bijdragen aan Zeeland Marketing.

O

1.1.1.3 Themajaar 2022.

HD 1.2: Stimuleren van de samenleving in 4O-verband (ondernemen, onderwijs, overheid en onderzoeksinstellingen) 1.2.1 Speerpunt: Stimuleren van sociale innovatie O 1.2.1.1 Stimuleren netwerkverband (4O) 1.2.2 Speerpunt: Stimuleren en verder implementeren van burger- en overheidsparticipatie O 1.2.2.1 Stimuleren en verder implementeren

√

1.2.2.2 Invoeren burgerinitiatief

HD 1.3: Optimale dienstverlening 1.3.1 Speerpunt: Voldoen aan de vereisten bescherming persoonsgegevens O 1.3.1.1 Uitvoering geven aan beleidsplan AVG O

1.3.1.2 Organiseren van iBewustzijn activiteit medewerkers

O

1.3.1.3 Themaberichten in het kader van iBewustzijn

1.3.2 Speerpunt: Meer digitaliseren (digitale toegankelijkheid) 1.3.2.1 Onderzoek doen naar videobellen voor de dienstverlening √

√

1.3.2.2 Verder uitbouwen van onze nieuwe website

HD 1.4: Goes is veilig en leefbaar 1.4.1 Speerpunt: Ondermijnende/georganiseerde criminaliteit en mensenhandel O 1.4.1.1 Invullen gemeentelijke rol als coördinator ondermijnende criminaliteit. O

1.4.1.2 Taskforce RIEC

-6-

Bestuursrapportage 2022

1.4.2 Speerpunt: Leefbaarheid en veiligheid wordt behouden en verhoogd O 1.4.2.1 Uitbreiding toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

HD 1.5: Goes financieel gezond 1.5.1 Speerpunt: Organiseren financiële processen O 1.5.1.1 Datagedreven werken O

1.5.1.2 Nieuw financieel systeem

-

1.5.1.3 Rechtmatigheidsverklaring De nieuwe Wet Rechtmatigheidsverantwoording is vertraagd en pas in mei 2022 in de Tweede Kamer behandeld. De behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. Duidelijk is al wel dat boekjaar 2022 niet het ingangsjaar wordt, maar dat het college van B&W zelf verantwoording over de rechtmatigheid gaat afleggen (naar alle waarschijnlijkheid) met ingang van boekjaar 2023.

Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Meer inzetten op brede regionale samenwerking (van Goes Marketing naar Zeeland Marketing) Beurzen en congressen organiseren (JRK 2021 – 1.1.1.3) Geen budget vrijgemaakt door de Goese gemeenteraad.

Financiële mutaties: N r.

p ro g ra mma 1 B e s tuur e n fina nc ië n

1.1

Extra capaciteit openbare orde en veiligheid

1.2

Inhuur marktmeester

1.3

Wet kwaliteitsborging

1.4 1.5

Inhuur kwaliteitsmedewerker burgerzaken

1.8

Vrijval loonkosten ivm lastig invullen vacatures Aanpassing aan het vergunningen registratiesysteem Loket Registratie Niet Ingezetenen Taakstelling organisatie

1.9

Uitbreiding communicatieadviseur

1.6 1.7

la s te n b ij 2022 72.000

la s te n a f 2022

b a te n b ij 2022

b a te n a f 2022

52.000 40.000 168.000 114.000 48.000 133.000 674.277

183.000 61.428

25.000

1.10 Herberekening kaptiaallasten

330.182

1.11 Bijdragen bedrijfsvoering GR de Bevelanden 1.12 Reïntegratietrajecten wethouders

370.759 36.000

1.13 OZO

604.500

1.14 Onderzoek verbeteringen participatie

25.000

Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s

138.500 0 2.347.036

25.000 34.000 564.610

0 1.671.331 2.458.831

10.000 1.705.331 1.755.331

T o ta a l 1 B e s tuur e n fina nc ië n

2.347.036

564.610

2.458.831

1.755.331

re s ulta a t -72.000 N

S

-52.000 N

I

-40.000 N

S

-168.000 N 114.000 V

I I

-48.000 N

I

50.000 V

I

-612.849 N

I

-25.000 N

S

330.182 V

I

-370.759 N -36.000 N

I I

0

604.500

-25.000 N

S S

-123.500 N 0 -1.078.926 N 0 0 -1.078.926 N

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)

Lasten bij: Mutatie 1.1 Extra capaciteit openbare orde en veiligheid (€ 72.000) Het domein Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk doorontwikkeld. Het taakveld is omvangrijker en zwaarder geworden vanwege ondermeer: ondermijning, mensenhandel, verwarde personen adresfraude. Om onze nadrukkelijke rol te pakken, en door uw raad onderkend, hebben wij extra capaciteit ingezet vooruitlopend op definitieve invulling vanaf 2023.

-7-

Bestuursrapportage 2022

Mutatie 1.2 Inhuur marktmeester (€ 52.000) Tijdens de uitrol van de verzelfstandiging van de dinsdag- en zaterdagmarkt huren wij een marktmeester in. Uitgangspunt is dat de markt vanaf 2024 verzelfstandigd is, waardoor we niet meer hoeven in te huren. Mutatie 1.4 Inhuur kwaliteitsmedewerker burgerzaken (€ 168.000) Er worden steeds meer kwaliteitscontroles op het gebied van burgerzaken gedaan. Door de Coronapandemie hebben is de openstaande vacature voor kwaliteitsmedewerker nog niet ingevuld. Zodoende is er een kwaliteitsmedewerker burgerzaken ingehuurd. Ook vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van de vluchtelingen is er meer ingehuurd. Mutatie 1.6 Aanpassingen aan het vergunningen registratiesysteem (€ 48.000) Aanpassing aan het vergunningen registratiesysteem in verband met de overgang naar de Omgevingswet. Dit is diverse keren/jaren uitgesteld. In een eerder stadium is dit al een keer met een resultaatbestemming doorgeschoven, dat mocht slechts eenmalig. Vandaar dat deze kosten nu komen. Mutatie 1.7 Loket Registratie Niet Ingezetenen (per saldo € 50.000) Goes is samen met 18 andere gemeenten een RNI-gemeente. Goes heeft daarom een loket Registratie Niet ingezetenen. Belangrijkste doel van deze RNI-loketten is het verstrekken van Burgerservicenummers aan mensen die hier korter dan vier maanden verblijven.

Om de aanvragen te kunnen behandelen is extra personeel nodig in de vorm van tijdelijke inhuur. De kosten hiervoor bedragen € 133.000. Tegenover deze kosten staan extra opbrengsten vanuit het RNI-loket van € 183.000. Mutatie 1.8 Taakstelling organisatie (per saldo € 612.849) In de begroting 2021 is een taakstelling op onze organisatie opgenomen. Enerzijds een incidentele taakstelling, anderzijds een structurele taakstelling. Een gedeelte van deze taakstelling in behaald, vooral doordat medewerkers die uit dienst gaan, niet of later te vervangen. Het restant van de taakstelling willen wij laten vrijvallen. Dit omdat de vraag vanuit de Raad, het college en de maatschappij naar diensten van de gemeente erg groot is. Er liggen veel uitdagingen die we willen aanpakken. Een verdere besparing op onze organisatie is daarmee onhaalbaar. Mutatie 1.9 Uitbreiding communicatieadviseur (€ 25.000) Vanwege extra werkzaamheden is er uitbreiding van het aantal communicatieadviseurs nodig. Mutatie 1.11 Bijdragen bedrijfsvoering GR de Bevelanden (€ 370.759) De diverse bijdrage aan GR de Bevelanden op de verschillende producten stond niet met de actuele bedragen in onze begroting opgenomen. Deze zijn nu geactualiseerd. Mutatie 1.12 Reïntegratietrajecten wethouders (€ 36.000) Twee wethouders zijn uit dienst.

Vanuit de gemeente wordt getracht ze weer zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Hiervoor worden reïntegratietracten opgestart. Mutatie 1.13 OZO (Neutraal) In 2022 zijn wij de administratie gaan doen van het Regiobureau OZO. De begrote lasten zijn budgetneutraal opgenomen in onze begroting doordat alle Zeeuwse overheden hiervoor een bijdrage betalen. Mutatie 1.14 Onderzoek verbeteringen participatie (€ 25.000) We gaan uitgebreid onderzoeken hoe we participatie kunnen verbeteren. Voor uitbreiding van de formatie zijn extra middelen opgenomen. Lasten af: Mutatie 1.5 Vrijval loonkosten ivm lastig invullen vacatures (€ 114.000) Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld vanwege de overspannen arbeidsmarkt. Dit zorgt voor vrijval van de loonkosten van de beschikbare formatie van €114.000. Dit budget wordt ingezet voor inhuur.

-8-

Bestuursrapportage 2022

Mutatie 1.10 Herberekening kapitaallasten (€ 330.182) Voor de bestuursrapportage zijn de kredieten en investeringen beoordeeld. Uitgangspunt voor de kapitaallasten is dat we deze gaan afschrijven in het jaar na ingebruikname. Voor een aantal investeringen gingen we er in de begroting 2022 vanuit dat deze op 1 januari 2022 in gebruik genomen zouden zijn. De jaarrekening 2021 laat zien dat dit niet voor alle investeringen het geval is. Dit betekent dat niet alle begrote kapitaallasten voor 20202 gemaakt gaan worden, dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo van dit jaar van € 330.182. Baten bij: Baten af: Mutatie 1.3 Wet kwaliteitsborging (€ 40.000) Voorheen werd een medewerker vanuit Dienstverlening gedetacheerd bij GR de Bevelanden en de vergoeding werd op deze kostensoort geboekt. De medewerker is inmiddels in vaste dienst bij GR de Bevelanden. Wij zien in de afgelopen twee jaar een toename van 300 klachten op jaarbasis en met de komst van de Wet kwaliteitsborging wordt er nog meer gevraagd van ons op het gebied van buitenwerkzaamheden en inspecties. Hierdoor is de vacature weer ingevuld.

-9-

Bestuursrapportage 2022

Programma 2 Ruimte en economie Missie Ruim baan voor wonen, werken en ondernemen! Goes is een gemeente die groeit omdat het er fijn wonen, werken, recreëren en ondernemen is. Goes is één van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We zetten ons in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien en binden van ondernemers. Hierbij leggen we continu de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en arbeidsmarktvraagstukken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 2.1: Goes versterkt haar bereikbaarheid

2.1.1 Speerpunt: Vervolg geven aan project Goes beter bereikbaar 2.1.1.1 Een onderzoek voor een aanpak van de zuidelijke entree van Goes via de A58. Het gaat om het wegvak verkeerslichten Nansenbaan-Albertinaplein, waarin de verkeerslichtkruising ADRZ ook is opgenomen. Er is een verkeerskundige voorverkenning gedaan. Onderwerp van studie is nog de afstemming met de verschillende ontwikkelingen in dit gebied: vernieuwbouw van het ADRZ, nieuwbouw ‘s Heerenloo, Aria en het verbeteren van de fietsroute Goes/ ‘s-Gravenpolder.

≈

2.1.1.2 In de zomer (vaarseizoen) onderzoeken we de recent aangepaste situatie rondom de Ringbrug in relatie tot de wenselijkheid van een vierde rijstrook op de ringbrug, om effecten van brugheffingen op het wegverkeer te optimaliseren. Deze zomer wordt tijdelijk een camera geplaatst bij de Ringbrug om de effecten van brugheffingen te monitoren.

O

2.1.1.3 Aan de westzijde Goes onderzoeken we doorstromingsverbeteringen op Tiendenplein, Ringbaan-West en Ronda Gosaplein.

≈

2.1.1.4 Vervolgstudie Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer (Wolphaartsdijk eo) In november 2021 hebben wij kennisgenomen van de studie en is uw raad ook geïnformeerd. Voor de ontsluiting van Wolphaartsdijk wordt er nu gestudeerd op twee mogelijke varianten om het recreatieverkeer vlot aan te sluiten op de Deltaweg.

≈

2.1.1.5 Project Deltaweg: uitwerken van de voorkeursoplossingsrichting Vanuit Gedeputeerde Staten is er een voorstel aan Provinciale Staten gedaan voor verbreding van de Deltaweg. Het gaat dan om optie B waarbij wordt ingezet op ongelijkvloerse kruisingen bij Goes en de Langeweg. Provinciale Staten zal hierover in de 2e helft van 2022 besluiten

2.1.2 Speerpunt: Uitvoering geven aan parkeerbeleidsplan 2018-2022 2.1.2.1 Verbeteren parkeersituatie op de bedrijventerreinen ≈ In meerdere delen van de Poel namen we maatregelen op het parkeren te reguleren. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein en de rijbaan vrijhouden voor manoeuvres van (vracht)verkeer. Het berm parkeren wordt gemonitord. Het onderdeel inrichten van exclusieve ruimtes voor parkeren vrachtverkeer is (nog) niet gehaald.

≈

2.1.2.2 Verbeteren parkeersituatie wijken Oost en West West. Met de komst van nieuwbouwplannen in deze wijk is parkeerruimte toegevoegd aan de openbare ruimte. Dit heeft een gunstig effect gehad op de parkeerdruk. Bij komende projecten blijft de aandacht gevestigd op het verlagen van de parkeerdruk. Het plan is om enkele straten (’s-Heer Hendrikskinderendijk, Middelburgsestraat) toe te voegen aan de vergunninghouderszone.

- 10 -

Bestuursrapportage 2022

Oost. Om parkeerhinder op de randen op te lossen loopt een proces om enkele straten toe te voegen aan de vergunninghouderszone Oost. Het gaat hierbij voorlopig om de Bosdijklaan en de Valckeslotlaan. Voor de visie omgeving Bergweg heeft uw raad krediet verstrekt. Binnen deze visie wordt onder meer naar de mogelijkheden gekeken om de parkeersituatie te verbeteren (bewoners, werkers en bezoekers scholen). O

2.1.2.3 Onderzoek naar haalbaarheid Hubs.

2.1.3 Speerpunt: Verkeersveiligheid 2.1.3.1 In Bevelands verband werken we aan een nieuw verkeersveiligheidsplan als invulling ≈ van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De uitwerking van het SPV pakken we samen met de andere Bevelandse gemeenten op. We verwachten dit najaar de inventarisatie te hebben vormgegeven. Fase 2 volgt dan in 2023.

HD 2.2: Het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers wordt verder versterkt 2.2.1 Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark “Deltaweg” 2.2.1.1 Start aanleg Bedrijvenpark Deltaweg. √ 2.2.2 Speerpunt: Vaststellen en uitvoeren visie Spoorzone Zuid 2.2.2.1 De visie op hoofdlijnen uit 2021 wordt in 2022 met participatie aangevuld en ≈ vastgesteld. Na vaststelling kan de uitvoering starten. In november 2021 hebben wij de visie-light Spoorzone-Zuid vastgesteld. Aansluitend is er een participatietraject gelopen. Het participatietraject en de visie-light vormen samen de input voor het vervolg. Hierbij is gekozen om de gebiedsgrens iets te verleggen zodat een aantal lopende vraagstukken kunnen worden verweven in de Visie Centrum-Zuid. Na vaststelling van de ontwerpvisie (na zomer ’22) zal het externe participatietraject worden voortgezet, waarna de visie aan u wordt aangeboden ter vaststelling. 2.2.3 Speerpunt: Locatie Asielzoekerscentrum 150-300 personen O 2.2.3.1 Een locatie studie naar een geschikte locatie in Goes voor de realisatie van een nieuw duurzaam AZC. HD 2.3: ‘De binnenstad als trekpleister’ wordt verder uitgebouwd

2.3.1 Speerpunt: Uitvoering Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 2.3.1.1 We gaan werken aan: O Binnenstad autoluw: aanbesteding en uitvoering.

≈

Onderzoek naar locaties fietsparkeren Onderzoek naar de uitbreiding van de locaties voor fietsparkeren wordt nog opgestart.

O

Ideevorming vergroenen binnenstad

2.3.2 Speerpunt: Versterken Marconigebied 2.3.2.1 Uitwerken gebiedsvisie en inrichtingsplan. O Verwerving tracé ringbaan tussen Kompasplein en Voltaplein O

Ontwerp, kostenraming en kredietaanvraag ringbaan tussen Kompasplein en Voltaplein

O

Visie Renaultkavel

O

Herinrichting Marconigebied

- 11 -

Bestuursrapportage 2022

HD 2.4: Ruimte bieden voor een kwalitatief goed woningaanbod

2.4.1 Speerpunt: Uitvoering Ambitiedocument Woningbouw Goes O 2.4.1.1 We voeren het ambitiedocument woningbouw Goes uit en monitoren de uitvoering

2.4.2 Speerpunt: Uitvoering Regionale Woonvisie 2.4.2.1 We gaan werken aan: O Regionale aanpak toekomstbestendig maken van de woningvoorraad O

Opstellen en start uitvoeren programma flexwonen (Versnellingskamer Beweging Bevelandse woningmarkt)

O

Versnellen nieuwbouwprogramma (Versnellingskamer Beweging Bevelandse woningmarkt)

2.4.3 Speerpunt: Herstructurering Goes-Oost O 2.4.2.1 We gaan werken aan: - Nieuwbouw 2e fase Verzetsheldenbuurt - Herinrichting Marijkestraat

HD 2.5: Er komt meer ruimte voor de fietsers 2.5.1 Speerpunt: Optimaliseren fietsverbindingen ≈ 2.5.1.1 Gestart wordt met de actualisatie van het fietsbeleidsplan. Momenteel zijn we actief betrokken bij de totstandkoming van het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets. Dit is een uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en vormt straks ook de basis voor de Goese Invulling. Gelet op subsidiekansen op termijn heeft het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets prioriteit.

HD 2.6: Door samenhangende benadering versterken we de totale aantrekkingskracht van onze drie toeristische trekpleisters: de binnenstad, het Veerse Meer en Nationaal park Oosterschelde 2.6.1 Speerpunt: Recreatiezone Wolphaartsdijk O 2.6.1.1 Het uitwerken van de actiepunten zoals opgenomen in het aandachtsgebied Wolphaartsdijk. Concreet gaat het hierbij om de volgende punten: - Het realiseren van een herinrichting van de Veerdam met een openbare verbinding naar de Veersteiger. - Het opwaarderen van de entree van de recreatiezone Wolphaartsdijk. - Plaatsen van bebording. - Het opwaarderen fiets- en wandelverbindingen.

2.6.2 Speerpunt: Gebiedsvisie Veerse Meer O 2.6.2.1 Vanuit de gebiedsvisie Veerse Meer werken we met alle betrokken partijen aan het actieprogramma om het Veerse Meer aantrekkelijk(er) te houden en maken:

2.6.3 Speerpunt: Samenwerking ‘Herkenbare beleving op de Bevelanden’ O 2.6.3.1 Vanuit de bestaande samenwerking in het Platform de Bevelanden bestaat de brede wens om te komen tot een Strategische Agenda ter bevordering van de brede welvaart in de regio de Bevelanden. Dit doen we door het opstellen van diverse actielijnen. Bij de actielijn ‘Herkenbare beleving op de Bevelanden’ willen we ons richten op de volgende drie strategische speerpunten: 1. Verbreding toeristisch product De Bevelanden onder andere door cross-overs met Food en gezondheid/duurzaamheid.

- 12 -

Bestuursrapportage 2022

2. Kwalitatieve toekomstbestendige vakantieverblijven. 3. Versterken koppeling tussen verblijfs- en dagrecreatie

2.6.4 Speerpunt: Nationaal park Oosterschelde 2.6.4.1 Voor het Nationaal Park Oosterschelde zal worden onderzocht hoe het gebied aantrekkelijker en meer leefbaar gemaakt kan worden voor zowel inwoners als bezoekers. Ook een koppeling met de historische binnenstad zal hierin worden onderzocht. Een Nationaal Park Oosterschelde entreepunt is niet haalbaar gebleken. We onderzoeken of dit op een andere plaats wel te realiseren is

HD 2.7: De organisatie voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet 2.7.1 Speerpunt: Voorbereiden omgevingswet O 2.7.1.1 2022 wordt het jaar waarin de nieuwe Omgevingswet zal worden vastgesteld.

2.7.2 Speerpunt: Nieuwe Omgevingsvisie 2.7.2.1 In 2022 stellen we onze nieuwe omgevingsvisie vast. ≈

Dit document zal ons de kaders bieden om Goes richting de toekomst vorm te geven. De fysieke leefomgeving zal in deze visie centraal staan zal hierdoor de verschillende beleidsterreinen meer met elkaar integreren. Het stuk zal tot stand komen middels een intensief participatietraject.

Inmiddels zijn meerdere participatiesessies gehouden op Goespraatmee.nl en wordt gewerkt aan de conceptversie van de nieuwe Omgevingsvisie. Insteek is om de Omgevingsvisie in 2023 vast te laten stellen door uw raad. 2.7.3 Speerpunt: Pilot Omgevingsplan O 2.7.3.1 We gaan een pilot starten met de nieuwe Omgevingswet

Financieel: N r.

p ro g ra mma 2 R uimte e n e c o no mie

2.1

Verkoop gemeentelijk pand

113.888 V

I

2.2

Opwaarderen Poelbos

30.000

-30.000 N

I

2.3 2.4 2.5

Areaaluitbreiding wegen Areaaluitbreiding groen Extra indexatie voorzieningen wegen en voorziening kunstwerken Inspectie/Onderhoud/Kleinschalige reparaties elektrische buitenkasten Invulling taakstelling openbare ruimte Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Onttrekking AR tbv afschrijving Marconi Onttrekking reseve bovenwijkse voorzieningen opwaarderen Poelbos T o ta a l 2 R uimte e n e c o no mie

287.726 96.000 209.676

-287.726 N -96.000 N -209.676 N

S S S

58.200

-58.200 N

S

-60.000 N -68.641 N -15.000 N -711.355 N 75.000 V 30.000 V

S

2.6 2.7

2.8 2.9

la s te n b ij 2022

60.000 87.758 1.115.517 1.944.877

1.944.877

la s te n a f 2022

19.117 351.392 370.509

370.509

b a te n b ij 2022 120.000

0 749.125 869.125 75.000 30.000 974.125

b a te n a f 2022 6.112

0 0 6.112

6.112

re s ulta a t

I I

-606.355 N

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)

Lasten bij: Mutatie 2.2 Opwaarderen Poelbos (€ 30.000) We nemen het initiatief om samen met Staatsbosbeheer, Tennet en inwoners een plan te maken om van het Poelbos een aantrekkelijk recreatiegebied te maken, zodat dit een veilig en toegankelijk gebied wordt voor inwoners. Voorstel is om voor 2022 € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen. Mutatie 2.3 Areaaluitbreiding wegen (€ 287.726)

- 13 -

Bestuursrapportage 2022

De laatste areaaluitbreiding (tot en met 31 december 2019) is in de kadernota 2020 goedgekeurd. Het huidige areaal is uitgebreid door het in beheer nemen van onder andere delen van Mannee en diverse straten in de Poel V. Per discipline is de areaaluitbreiding per 31 december 2021 inzichtelijk gemaakt. Voor het uitvoeren van doelmatig beheer is het noodzakelijk dat er onderhoudsbudgetten beschikbaar te worden gesteld. Daarnaast zijn het ook kosten voor het cyclische onderhoud als straatvegen, zwerfvuilverwijdering, onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding, etc. Voorgesteld wordt € 287.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het taakveld wegen. Mutatie 2.4 Areaaluitbreiding groen (€ 96.000) De laatste areaaluitbreiding (bijgewerkt tot en met 31 december 2018) is in de kadernota 2020 goedgekeurd. Het huidige areaal is inmiddels weer uitgebreid door het in beheer nemen van nieuwe wijken. Voorgesteld wordt hiervoor € 96.000 bij te ramen. Mutatie 2.5 Extra indexatie voorzieningen (€ 209.676) Door de huidige ontstane situatie in Oost- Europa en corona zijn er momenteel tekorten aan bouwmateriaal wat zicht vertaald naar hogere materiaalprijzen. Daarnaast zorgt de verminderde beschikbaarheid van uitvoerend personeel voor hogere loonkosten. De huidige prijsstijgingen zijn dusdanig dat de standaard indexatie niet meer voldoet.

Om de in de beheer- en jaarplannen vastgestelde werkzaamheden te kunnen uitvoeren dienen de dotaties aan de voorzieningen te worden geïndexeerd met een aanvullend percentage van minimaal 11,6 % boven op de standaard indexatie van 1,6% (situatie per januari 2022). Daarnaast is er momenteel, (april 2022) nog steeds een stijgend indexcijfer en is er geen verwachting dat er snel een daling zal op gaan treden. Mutatie 2.6 Inspectie/Onderhoud/Kleinschalige reparaties elektrische buitenkasten (€ 58.200) Naar aanleiding van een inspectie is gebleken dat op basis van de wettelijke richtlijnen in 2022 extra aanpassingen aan bestaande elektrische installaties benodigd zijn. Om te borgen dat de gemeente Goes binnen deze richtlijnen blijft wordt aanvullend voorgesteld vanaf 2023 structureel € 20.000 extra beschikbaar te stellen voor kosten voor inspectie, onderhoud en kleinschalige reparaties aan de elektrische buitenkasten. Mutatie 2.7 Invulling taakstelling openbare ruimte De invulling van de opgelegde taakstelling binnen de openbare ruimte wordt grotendeels gevonden in het bezuinigen op de kwaliteit van het wegenareaal, wat de komende 8 jaren nog past binnen de in het vastgestelde wegen beheerplan opgestelde ondergrens van 90% CROW niveau B (basis). Daarnaast worde de frequentie van het gazon maaien deels teruggebracht van 21x naar 6 tot 8 keer.

In de beeldkwaliteit laat dit een verruiging zien, maar heeft weer een positief effect op de biodiversiteit. Hiermee wordt de taakstelling voor € 251.000 ingevuld. Het resterende bedrag van € 60.000 wordt niet gerealiseerd. Lasten af: Baten bij: Mutatie 2.1 Verkoop gemeentelijk pand (€ 113.888) Vanwege de verkoop van een gemeentelijk pand, is sprake van een voordelig effect van € 113.888 als gevolg van de verkoopopbrengst verminderd met verkoopkosten en lagere opbrengsten uit verhuur.

Mutaties reserves: Mutatie 2.8 Onttrekking algemene reserve tbv afschrijving Marconi (€ 75.000) Het voorbereidingskrediet gebiedsvisie Marconi is afgesloten. De afschrijvingslasten worden de komende vier jaren uit de algemene reserve gedekt, conform eerdere besluitvorming hiertoe. De afschrijvingslasten waren al verwerkt in de Begroting 2022, de dekking echter nog niet. Dit levert een voordelig effect op van € 75.000 voor de jaren 2022-2025. Mutatie 2.9 Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen opwaarderen Poelbos (€ 30.000) Zie toelichting bij mutatie 2.2.

- 14 -

Bestuursrapportage 2022

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Missie Verbinden en ontwikkelen! Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in het onderwijs, sport en cultuur. Hierin verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. We stimuleren alle Goesenaren om hun talenten te ontwikkelen. Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 3.1: Behalen van een startkwalificatie en verbetering aansluiting op de arbeidsmarkt 3.1.1 Speerpunt: Doorontwikkeling Health Campus Zeeland 3.1.1.1 Goes positioneren als stad van sport, zorg en gezondheid, en – daarmee – als een √ aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, in het bijzonder voor zorgprofessionals. 3.1.2 Speerpunt: Speerpunt: Inzetten op voortijdig schoolverlaten O 3.1.2.1 Uitvoering geven aan de projectplannen 2021-2024 VSV. 3.1.3 Speerpunt: Samenwerking √ 3.1.3.1 Verdere facilitering van het hybride leren (onderwijs en maatschappelijke organisaties) zodat er zoveel mogelijk praktijkleerplaatsen zijn en daarmee een verbetering van de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt ontstaat.

HD 3.2: Passend onderwijs voor iedereen en onderwijsachterstanden voorkomen

3.2.1 Speerpunt: Integrale aanpak onderwijs 3.2.1.1 In de eerste helft 2022 wordt de lokale aanpak van het versterken van de zorgstructuur op de scholen (PO) geëvalueerd, waarna advies volgt. Door extra werkzaamheden op de afdeling (Oekraïne en planvorming NPO) was er minder ruimte om dit uit te werken. Wordt opgepakt in 2e deel van het jaar.

≈

3.2.1.2 De (financiële) mogelijkheden onderzoeken voor het verder uitrollen van het project ‘Jongerencoach voor kwetsbare jongeren’. In deze pilotfase wordt de inzet van de jongerencoach voor kwetsbare jongeren deels geborgd door deelname aan het project Gelijke Kansen Alliantie. Voor een structurele inzet na de pilot worden de (financiële) mogelijkheden nog nader bekeken. E.e.a. zal ook blijken uit de evaluatie die aan het einde van de pilot zal plaatsvinden (2024).

≈

3.2.1.3 Versterken van de zorgstructuur op het VO, in het kader van het nationaal programma onderwijs in regionale samenwerking. In juni 2022 is met de scholen gesproken over de mogelijke inzet van de NPO-middelen. Regionaal worden ook de mogelijkheden verkend.

3.2.2 Speerpunt: Onderwijshuisvesting O 3.2.2.1 In 2022 is er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het V(S)O. 3.2.3 Speerpunt: Bestrijden van onderwijsachterstanden 3.2.3.1 In samenwerking met het onderwijs uitvoering geven aan, de in het najaar van 2021 ≈ vastgestelde, plannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Er wordt meer tijd genomen om tot een gedragen plan te komen. Dit kan ook omdat de looptijd van het traject met twee jaar is verlengd. In het voorjaar 2022 is gesproken met de scholen

- 15 -

Bestuursrapportage 2022

over de gewenste inzet van de NPO-middelen. Hierbij zijn ook de kinderopvang en andere ketenpartners betrokken. Streven is in de 2de helft van 2022 een plan gereed te hebben. O

3.2.3.2 Eind 2022 ligt er een nieuw vastgesteld regionaal meerjaren onderwijsachterstandenbeleidsplan

HD 3.3: De diversiteit en kwaliteit van cultuur en cultureel erfgoed versterken. 3.3.1 Speerpunt: Door ontwikkelen van online bezoekersportaal (gemeentearchief) O 3.3.1.1 Het verder digitaliseren van fysieke documenten, waaronder historische kaarten, plattegronden, bouwtekeningen, foto’s. 3.3.2 Speerpunt: Cultuurvisie O 3.3.2.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde cultuurvisie, in samenhang met Samen in Zee en de ambities van de Cultural Board.

√

3.3.2.2 In samenwerking met de provincie en in de Oosterschelderegio wordt vervolg gegeven aan het regioarrangement.

≈

3.3.2.3 Uitvoering geven aan het door de raad gekozen scenario voor de toekomst van het museum. Er is nog geen besluit genomen over een scenario. De scenario’s zijn nog in voorbereiding in goede afstemming met het museum en mogelijke toekomstige locatie. Hierbij wordt ook het vraagstuk De Grote Kerk meegenomen.

3.3.3 Speerpunt: Nieuw impuls aan de bibliotheek 3.3.3.1 Bibliotheekbeleid verbreden en borgen, doorgaande lijn voor educatief beleid (0-4 en √ 12 +) bibliotheek als bron voor een leven lang leren, bibliotheek als laagdrempelige plek tot informatie en hulpbron voor inclusie. 3.3.5 Speerpunt: Impuls aan het behoud van cultureel erfgoed O 3.3.5.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de Kerkenvisie.

HD 3.4: Iedereen beweegt met plezier op zijn eigen manier 3.4.1 Speerpunt: Vitale en toekomstgerichte sportaanbieders 3.4.1.1 Verenigingsondersteuning aan de hand van de keuzegids. √ 3.4.2 Speerpunt: Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien 3.4.2.1 Inzet MQ scan (motorische beweegtest) en Beweeg ABC op 100 % van de scholen, √ om inzicht te geven in de motorische vaardigheid en het beweeggedrag van kinderen. 3.4.3 Speerpunt: Iedereen doet mee √ 3.4.3.1 We stimuleren sport-onderwijs en zorgaanbieders om een structureel beweegaanbod te organiseren. √

3.4.3.2 We stimuleren sportaanbieders een aanbod te organiseren voor specifieke en of kwetsbare doelgroepen conform de vastgestelde beweegvisie.

3.4.4 Speerpunt: Omnium, een financieel gezonde organisatie en het vitale hart van sport, bewegen en onderwijs √ 3.4.4.1 We geven uitvoering aan de prestatieafspraken die met het Omnium gemaakt zijn. 3.4.5 Speerpunt: Afstemming tussen partners over het sportaanbod, rollen en verantwoordelijkheden. √ 3.4.5.1 Goes United zorgt voor afstemming en samenwerking tussen Goese organisaties waarbij een structureel, kwalitatief beweegaanbod voor specifieke doelgroepen centraal staat.

- 16 -

Bestuursrapportage 2022

Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Iedereen doet mee √ Opstellen van een meerjarige onderhoudsplanning voor speeltoestellen (JRK 2021 – 3.4.3.3)

Financieel: N r. p ro g ra mma 3 Ond e rwijs Sp o rt e n Cultuur

la ste n b ij 2022

la ste n a f 2022

b a te n b ij 2022

b a te n a f re sulta a t 2022 31.750 -31.750 N I

3.1

Brede School Goese Polder huren

3.2

SPUK sport

3.3

Cultuur als belangrijke pijler

100.000

-100.000 N S

3.4

Cultureel erfgoed

20.000

-20.000 N S

3.5

Aandacht voor leerlingenvervoer

40.000

-40.000 N S

3.6

Voortzetten onderwijsachterstandenbeleid

75.000

Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e sulta a t vo o r muta tie s re se rve s Mutaties reserves T o ta a l 3 Ond e rwijs Sp o rt e n Cultuur

2.175 229.067 466.242

1.241 99.915 101.156

0 88.000 246.000

0 0 31.750

466.242

101.156

246.000

31.750

158.000

158.000 V I

-75.000 N S -934 N -41.152 -150.836 N 0 -150.836 N

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)

Lasten bij: Mutatie 3.3. Cultuur als belangrijke pijler (€ 100.000) We zien cultuur als belangrijke verbindende pijler. Om daadwerkelijk gebruik te maken van de potentie van cultuur en cultureel erfgoed, realiseren we een passende organisatiestructuur binnen de gemeente. Dit doen we kwalitatief en kwantitatief, zodat de samenwerking met andere partijen vormgegeven kan worden. We kijken welke ingrepen nodig zijn en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. De in 2022 benodigde middelen zijn hier opgenomen. Het structurele effect komt tot uiting in de begroting 2023. Mutatie 3.4 Cultureel erfgoed (€ 20.000) Met een nieuwe visie zetten we cultureel erfgoed op de kaart. We zoeken mogelijkheden om de commerciële waarde hiervan beter te benutten. De in 2022 benodigde middelen zijn hier opgenomen. Het structurele effect komt tot uiting in de begroting 2023. Mutatie 3.5 Aandacht voor leerlingenvervoer (€ 40.000) We onderzoeken of het leerlingenvervoer in Goes voldoet aan de checklist van de kinderombudsman en maken een voorstel voor eventuele verbeteringen. De in 2022 benodigde middelen zijn hier opgenomen. Het structurele effect komt tot uiting in de begroting 2023. Mutatie 3.6 Voortzetten onderwijsachterstandenbeleid (€ 75.000) Met goed onderwijs bieden we kansen voor Goes en haar inwoners.

Het speelt een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren en is belangrijk voor een krachtige samenleving. Met deze middelen geven we extra aandacht aan het onderwijsachterstandenbeleid.

Baten af: Mutatie 3.1 Brede school Goese Polder huren (€ 31.750) Na de opzegging van de huur door de stichting Zuidwester wordt gezocht naar een nieuwe huurder voor deze ruimten. De verwachting is dat deze per 1 oktober 2022 gevonden is. Baten bij: Mutatie 3.2 SPUK sport (€ 158.000) De SPUK-aanvraag btw-sport is in het eerste kwartaal van dit jaar aangevraagd. Er is voor 2022 een bedrag toegekend van € 305.000. Bij het opstellen van begroting 2022 was structureel een bedrag opgenomen van € 147.000. Hierdoor ontstaat er nu een voordeel van € 158.000.

- 17 -

Bestuursrapportage 2022

Programma 4 Sociaal Domein Missie Goes Vitaal Vitale inwoners in een vitale samenleving dat is ons ideaal. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerkdeel te nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt zorgen wij voor voorzieningen en gerichte ondersteuning. We zetten in op preventie en vroeg-signalering. Dit doen we dichtbij en op maat, dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 4.1: Goes draagt bij aan de gezondheid van haar inwoners 4.1.1 Speerpunt: Speelplaatsen voor kinderen met beperkte fysieke mogelijkheden, toegankelijker maken 4.1.1.1 Start met de uitvoering van de nota Goes Spelen 2022 – 2030. ≈ Nota is in december 2021 vastgesteld. In 2022 wordt de basisinventarisatie speeltoestellen en ondergronden geactualiseerd en wordt er een QuickScan speelvoorzieningen uitgevoerd. Vervolgens worden er scenario’s voorgelegd voor de verdere uitvoering. Toegankelijkheid en inclusiviteit is één van de speerpunten voor nieuwe en bestaande voorzieningen. 4.1.2 Speerpunt: Inzetten op veilige en gezonde leefomgeving 4.1.2.1 Er wordt een cohortstudie uitgevoerd om inzichtelijk te maken in hoeverre geweld ≈ daadwerkelijk is gestopt en het welzijn is verbeterd 1 jaar na de melding bij Veilig Thuis. Het Verwey-Jonker instituut voert het onderzoek uit. De publicatie van het onderzoek verschijnt begin 2023. O

4.1.2.2 We hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor problematische jongerengroepen.

4.1.3 Speerpunt: voorkomen van gezondheidsrisico’s O 4.1.3.1. Door de inzet van het vitaliteitsakkoord Zeeuwse vitaminen verwijzen we inwoners via ‘welzijn op recept’ door naar passende leefstijlinterventies binnen het concept van positieve gezondheid.

√

4.1.3.2. Kwetsbare gezinnen wordt begeleiding geboden op het gebied gezondheidsbevorderende activiteiten. Dit gebeurt via de methodiek van ‘Goes bezig’.

√

4.1.3.3 Er wordt ingezet op het meten van motorische ontwikkeling, beweeggedrag en het signaleren van achterstanden bij basisschoolleerlingen, waarna ze kunnen worden doorverwezen naar passend aanbod.

O

4.1.3.4 Goes United (hybride leeromgeving Scalda sport en bewegen en zorg en welzijn) wordt ingezet voor het organiseren van het dagelijks beweegaanbod binnen onderwijs en zorginstellingen.

√

4.1.3.5. Het communicatieplatform ‘Goes bewegen’ wordt ingezet om inwoners bewust te maken van het belang van dagelijks bewegen en het gebruik van de buitenruimte

O

4.1.3.6 Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het herkennen en terugdringen van problematisch alcoholgebruik door 55+ers.

O

4.1.3.7 ‘Welzijn op Recept’ wordt uitgerold naar drie huisartsen/huisartsenpraktijken en wordt meer onder de aandacht gebracht bij inwoners.

- 18 -

van

Bestuursrapportage 2022

HD 4.2: Goes ondersteunt de veerkracht en weerbaarheid van de inwoners 4.2.1 Speerpunt: normalisatie O 4.2.1.1 We hebben zicht op het basisaanbod van voorzieningen en geconstateerde hiaten zijn opgevuld.

√

4.2.1.2. Vervolg geven aan de communicatiecampagne ‘terug naar de bedoeling’.

O

4.2.1.3. De welzijnsroute is het startpunt van een ondersteuningsvraag; Goese inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van sociale netwerken en regulier basisaanbod (voorzieningen en activiteiten) waardoor hun hulpvraag wordt voorkomen of opgelost.

4.2.2 Speerpunt: Borgen van de integrale toegang 0 – 100 jaar O 4.2.2.1. Toegangsmedewerkers van GR de Bevelanden (WIZ) en gemeente Goes werken als één ‘Team Toegang’ volgens de uitgangspunten van integrale intake, omgekeerde toets, rekening houdend met het zogeheten doenvermogen (stressorenaanpak). 4.2.3 Speerpunt: Goes is en blijft aantrekkelijk voor kinderen, jongeren en gezinnen 4.2.3.1 Ontwikkelen en vaststellen van opgestelde jeugd- en onderwijsbeleid 2022 - 2026. ≈ Wordt in het eerste kwartaal 2023 verwacht. HD 4.3: De Goese samenleving draait op sociale netwerken en waar nodig helpen we sociale netwerken te creëren 4.3.1 Speerpunt: Goese inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar. O 4.3.1.1 Door ontwikkelen wijkgericht werken O

4.3.1.2. Elke inwoner met onbegrepen gedrag kan gebruik maken van de hulp- of crisiskaart

O

4.3.1.3. De wijkwerker waar bewoners terecht kunnen met vragen of voor ondersteuning (en met specialisatie in ‘verward gedrag’) is beschikbaar voor de hele gemeente Goes

√

4.3.1.4. Binnen de methodiek van ‘Goes Bezig’ zetten we in op het vormen van sociale zelfstandigheid en netwerken rondom kwetsbare gezinnen door hen zelf actief te laten participeren in het organiseren van activiteiten en door gebruik te maken van de zogeheten peer to peer methodiek.

√

4.3.1.5. Gezinnen uit Goes Bezig organiseren activiteiten rondom gezondheidsbevordering voor andere kwetsbare gezinnen.

HD 4.4: Inwoners van Goes participeren naar vermogen 4.4.1 Speerpunt: Realiseren aanpak arbeidsbeperkten (beschut werken, arbeidsmatige dagbesteding) 4.4.1.1 De nieuwe bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding wordt in de praktijk nader ≈ vormgegeven. Onderdeel van het Goese Koersdocument P-wet. Op verschillende plaatsen wordt ervaring opgedaan met arbeidsmatige dagbesteding. Deze ervaringen moeten nog worden verwerkt in de bouwsteen dagbesteding. Dit moet gezamenlijk met de andere zes gemeenten in de Oosterschelderegio worden opgepakt omdat we samen inkopen op Wmo. 2e Helft 2022 wordt hier opnieuw aandacht voor gevraagd. 4.4.2 Speerpunt: Herijking re-integratie-instrumentarium 4.4.2.1 Herijking re-integratie-instrumentarium. ≈ Onderdeel van het Goese Koersdocument P-wet. In 2021 en 1e helft 2022 zijn verschillende gesprekken gevoerd met onze samenwerkingspartners en gemeenten in de Oosterschelderegio. Ook is input opgehaald bij de klantmanagers via een enquête. We verwachten in de 2e helft van 2022 stappen te kunnen zetten naar het formuleren van een

- 19 -

Bestuursrapportage 2022

gezamenlijke aanpak. Ook willen we dan de eerste concrete stappen hebben gezet.

≈

4.4.2.2 Het aanbod van het Wijkbedrijf Goes Zuid, de Ruilwinkel, de Betho en BTO sluit beter aan op de complexere ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. Met wijkbedrijf Goes zuid en de ruilwinkel zijn afspraken gemaakt waar uitvoering aan gegeven wordt. Het traject rondom de Betho en BTO heeft meer tijd nodig, maar daar zijn de eerste stappen in gezet.

≈

4.4.2.3. Onderzoek naar de mogelijkheden om meer reguliere werkgevers in te zetten bij de reintegratie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel krijgt aandacht bij de verdere uitwerking van het koersdocument.

4.4.3 Speerpunt: uitvoering Wet Inburgering 2021 4.4.3.1 4.4.3.1 Statushouders die nog zijn gestart met inburgering onder het oude √ inburgeringstelsel worden zo snel mogelijk begeleid naar een succesvolle inburgering of overstap naar het nieuwe stelsel.

≈

4.4.3.2 Alle processen zijn ingericht en geoptimaliseerd voor een goede werking van de Wet Inburgering 2021. Deze processen worden gemonitord. Er zijn veel deelfacetten die lopen. Diverse werkgroepen bereiden de implementatie voor. GR de Bevelanden heeft inmiddels een procesregisseur Inburgering aangetrokken die de diverse onderdelen coördineert en zorgt voor borging van werkprocessen in de gemeentelijke toegang (WIZ).

≈

4.4.3.3 Intensivering taaltrajecten inburgeringsplichtigen Aanpak is geschreven. Er ligt een offerte van Scalda als uitvoerder van de taaltrajecten. Hier vinden momenteel (juni) nog wel onderhandelingen over plaats. Bedoeling is start na de zomervakantie.

4.4.4 Speerpunt: regionaal actieplan laaggeletterdheid O 4.4.4.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen zoals opgenomen in het actieplan.

HD 4.5: Inwoners van Goes kunnen zich financieel redden 4.5.1 Speerpunt: Bestrijding van armoede; in het bijzonder bij kwetsbare doelgroepen als kinderen, ouderen en gezinnen met multi problematiek 4.5.1.1 Zelfstandige ondernemers met problematische schulden wordt een √ schuldhulpverleningstraject aangeboden. O

4.5.1.2 We vergroten de kennis bij het CJG en wijkteams rondom het signaleren van armoede, door het aanbieden van cursussen.

√

4.5.1.3 We sluiten aan bij landelijke initiatieven voor scholen, zoals ‘de Week van het Geld’ om armoede op school beter bespreekbaar te maken.

√

4.5.1.4 De methodiek van Goes Bezig (uitgaan van de behoefte van de deelnemers i.r.t. positieve gezondheid en hen zelf actief laten participeren in het organiseren van activiteiten), is geborgd in de werkwijze van SMWO.

≈

4.5.1.5 Uitrollen en borgen van de uitgangspunten van de aanpak Samenwerken over Stelsels (SOS) en het meer betrekken van netwerkpartners. Zorgverzekering CZ en gemeente Goes geven nog steeds uitvoering aan SOS. Ook de andere Bevelandse gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij deze methodiek. In 2022 wordt aandacht besteed aan het borgen van de werkwijze voor o.a. complexe casuïstiek.

≈

4.5.1.6 Minimaregelingen zijn eenvoudig aan te vragen en we communiceren met de doelgroep in begrijpelijke taal (B1- niveau). In uitgaande brieven wordt zo veel mogelijk op B1-niveau gecommuniceerd. Ook is de website toegankelijker gemaakt. Het nog verder vereenvoudigen van het aanvragen van

- 20 -

Bestuursrapportage 2022

minimaregelingen moet nog verder worden vormgegeven.

HD 4.6: Goes heeft "Grip op het Sociaal Domein" 4.6.1 Speerpunt: Voorbereiden nieuwe decentralisatie Beschermd Wonen (BW) en maatschappelijke opvang 4.6.1.1 Uitvoering geven aan de eind 2021 vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap en de √ afspraken rondom Partnerschap. 4.6.2 Speerpunt: Meer grip op de toegang tot zorg (WIZ en CJG) cfm maatregelen uit het Focusplan 4.6.2.1 We geven uitvoering aan alle maatregelen zoals opgenomen in het focusplan, we evalueren en zorgen bij goede resultaten voor borging hiervan.

√

4.6.2.2 We beschikken resultaatgericht.

≈

4.6.2.3 We sturen op de realisatie van cliëntdoelen Bij Jeugd is er gewerkt aan het beschrijven van een clientroute. Hier staan het goed formuleren van clientdoelen centraal. Hetzelfde geldt voor het goed opvolgen daarvan. Bij de WMO is eerst ingezet op het beoordelen van alle bestaande maatwerkvoorzieningen Begeleiding. Er ligt inmiddels een ondersteuningsplan dat door alle zorgaanbieders gebruikt moet worden. Op deze wijze wordt afgedwongen dat er resultaatgericht beschikt wordt. Tot slot wordt er momenteel gewerkt aan een scherper omschreven afwegingskader om te kunnen beoordelen welke ondersteuning nodig is. Duidelijk is, dat als er goede resultaten/doelen staan opgenomen in een beschikking, het ook makkelijker is om te monitoren op de behaalde resultaten/doelen.

√

4.6.2.4 Jaarlijks worden de 20 duurste casussen (Jeugd en WMO) geanalyseerd op de uitgangspunten van het Focusplan (kosteneffectiviteit).

≈

4.6.2.5 We brengen ‘de beste koop’ (match) in beeld en passen dit toe in de toegang Deze heeft betrekking op de Jeugdwet. Het meten van clienttevredenheid maakt hier onderdeel van uit. Dit gebeurt nu bij 8-14-26 weken. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft in haar dashboard een aantal indicatoren opgenomen die helpend zijn bij het beoordelen van de harde resultaten per aanbieder. Dit is nog in ontwikkeling. Bij de implementatie van dit actiepunt hebben we een scheiding aangebracht: het gaat én over het casusgericht monitoren én het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek (mogelijk Zeeuws via HZ).

≈

4.6.2.6 We gebruiken gebiedsanalyses bij het maken van beleidskeuzes en voor het bepalen van de manier waarop zorg gefinancierd wordt. De basis opzet van deze analyses zijn er en kunnen gebruikt worden. Momenteel wordt gewerkt aan een doorontwikkelde versie. Deze moet meer inzicht geven in de relatie tussen zorgvraag en benodigde voorliggende voorzieningen. Dit voor alle onderdelen van de positieve gezondheid.

√

4.6.2.7 We rapporteren over de effecten van ‘het Focusplan’ aan de hand van (samen met de Raad) vastgestelde indicatoren en geven zo mede inhoud aan het onderdeel beheersbaarheid uit ‘het Focusplan’.

4.6.3 Speerpunt: Administratieve lastenverlichting O 4.6.3.1 Harmonisatie van werkwijzen Zeeuwse gemeenten om de administratieve druk bij ouders en zorgaanbieders te verminderen (Jeugd) 4.6.4 Speerpunt: Vanuit onze taak als centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR) geven we invulling aan de overstijgende Zeeuwse rol. Dit om de infrastructuur van economie en arbeidsmarkt in Zeeland, in de post-coronatijd, zo adequaat mogelijk te reguleren. 4.6.4.1 Vaststellen van een jaarlijks ‘uitvoeringsplan meerjarenagenda Arbeidsmarktregio’ voor √ en door de Zeeuwse gemeenten.

- 21 -

Bestuursrapportage 2022

Financieel: N r. p ro g ra mma 4 S o c ia a l d o me in 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

la s te n b ij 2022 1.117.812

Eindafrekening IJZ 2021 Eindafrekening SWVO 2021 Beschermd wonen 172.300 Nijverheidscentrum Vergoeding COA opvang asielzoekers Zeelandhallen Extra bijdrage bedrijfsvoering GR de Bevelanden 55.018 Extra bijdrage Werk Inkomen en Zorg GR de 25.189 Bevelanden 4.8 Middelen Oekraïne 4.935.600 4.9 Bijdrage SWVO 2022 39.672 4.10 Focusplan sociaal domein 991.485 4.11 Veruimen armoederegelingen 82.000 Diverse kleine mutaties < € 25.000 29.423 Budgettair neutrale mutaties 288.766 R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s 7.737.265 4.11 Onttrekking reserve sociaal domein T o ta a l 4 S o c ia a l d o me in 7.737.265

la s te n a f 2022

b a te n b ij 2022

b a te n a f 2022

re s ulta a t

330.000 203.000 20.000 54.070

4.935.600

28.661 264.918 293.579 293.579

0 65.000 5.607.670 1.836.016 7.443.686

0 0 0 0

-1.117.812 N 330.000 V 30.700 V 20.000 V 54.070 V -55.018 N -25.189 N

I I I I I I I

0 -39.672 N -991.485 N -82.000 N -762 N 41.152 -1.836.016 N 1.836.016 V 0

I I I S

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)

Lasten bij: Mutatie 4.1 Eindafrekening IJZ 2021 (€ 1.117.812) De afrekening van Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ) vindt plaats volgens de T+1 systematiek. Dit betekent dat het resultaat van de jaarrekening 2021, in onze administratie wordt verwerkt in 2022. Over 2021 moet er door Goes in totaal een bedrag betaald worden van € 1.117.812. Dit bedrag wordt cfm de reguliere verdeelsleutel verdeeld over de taakvelden m.b.t. jeugd. Mutatie 4.3 Beschermd wonen (per saldo € 30.700) De middelen die vanuit het Transformatiefonds voor het project "werker onbegrepen gedrag in de wijk" zijn toegekend, worden ingezet om een extra wijkwerker in te zetten via het SMWO, die hiervoor een subsidie ontvangt. Via centrumgemeente Vlissingen worden de middelen voor de toegang tot Beschermd Wonen en Intensieve Begeleiding Thuis toegekend. In 2022 hebben we een totaalbedrag van € 52.500 ontvangen. Dit betreffen de middelen voor 2021 en 2022 (€ 26.300 per jaar). De taken voor uitvoering van de toegang tot beschermd wonen zijn belegd bij GR De Bevelanden. De middelen die wij voor 2022 hebben ontvangen, worden hiervoor ingezet. Mutatie 4.6 Extra bijdrage bedrijfsvoering GR de Bevelanden (€ 55.018) De diverse bijdrage aan GR de Bevelanden op de verschillende producten stond niet met de actuele bedragen in onze begroting opgenomen. Deze zijn nu geactualiseerd.

Mutatie 4.7 Extra bijdrage WIZ GR de Bevelanden (€ 25.189) De diverse bijdrage aan GR de Bevelanden op de verschillende producten stond niet met de actuele bedragen in onze begroting opgenomen. Deze zijn nu geactualiseerd. Mutatie 4.8 Middelen Oekraïne (per saldo € 0) Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen krijgen we via het Rijk een vergoeding. Deze vergoeding betreft € 100 per bed per nacht. Hieruit kunnen de diverse kosten die we als gemeente hebben betaald worden. Mutatie 4.9 Bijdrage SWVO 2022 (€ 39.672) Dit betreft de bijstelling van de gemeentelijke begroting met de begroting van het SWVO op basis van de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2022. Mutatie 4.10 Focusplan sociaal domein (€ 991.485) Er is inmiddels een trend waarneembaar binnen de WMO van daling van de kosten, ondanks het vaste gegeven van volume- en cao-stijging. Dit is ook terug te zien in de 2e begrotingswijziging van SWVO. Per saldo zien we bij het vergelijken van begroting SWVO en gemeentelijke begroting bijgaande ruimte ontstaan. Deze kan in mindering gebracht worden op de taakstelling Focusplan. De verwachting is dat het restant deel van de taakstelling niet wordt gehaald in 2022.

- 22 -

Bestuursrapportage 2022

Baten bij: Mutatie 4.2 Eindafrekening SWVO 2021 (330.000) De afrekening van het SWVO vindt plaats volgens de T+1 systematiek. Dit betekent dat het resultaat van de jaarrekening 2021 in onze administratie wordt verwerkt in 2022. Over 2021 is voor Goes een voordeel van € 330.000. Mutatie 4.4 Nijverheidscentrum (€ 20.000) In het verleden heeft de gemeente Goes een overheidsstichting, stichting Nijverheidscentrum, opgericht. Door de vorming van een gezamenlijke sociale dienst door de Bevelandse gemeenten is besloten deze taak anders uit te voeren. De stichting is onlangs opgeheven en het saldo van de bankrekening is teruggestort naar de Gemeente Goes. Mutatie 4.5 COA (€ 54.070) Voor de noodopvang van asielzoekers in de Zeelandhallen wordt door het COA een vergoeding aan de gemeente betaald.

- 23 -

Bestuursrapportage 2022

Programma 5 Milieu Missie Bewust duurzaam! In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbestendige woon-, leefen werkomgeving. We ambiëren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. Het stimuleren van een gemeenschappelijke duurzame mentaliteit kan niet zonder dat we zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven.

Wat willen we bereiken in 2022 en wat gaan we daarvoor doen? HD 5.1: Een forse vermindering van de hoeveelheid restafval naar minimaal 100 kilo per inwoner per jaar. Waarbij we afval steeds meer beschouwen als grondstof 5.1.1 Speerpunt: Verder terugdringen kilo’s restafval tot 100 per kilo per inwoner inclusief milieustraat O 5.1.1.1 Het afvalbeleid wordt blijvend aangescherpt, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het stimuleren van afvalscheiding. ≈

5.1.1.2 Op milieustraat in O.L.A.Z.-verband maatregelen treffen tot weren bedrijfsafval, al dan niet in combinatie met toegangsbeperking of betalende afvalstromen. O.L.A.Z. start met de invoering van toegangscontrole in 2022. Voordat over wordt gegaan op toegangsbeperking wordt die eerst aan de raden ter besluitvorming voorgelegd.

O

5.1.1.3 In O.L.A.Z.- verband concrete stappen zetten richting het realiseren van een circulair ambachtscentrum met kringloopactiviteiten voor regio De Bevelanden medio 2024.

5.1.2 Speerpunt: Kwaliteit van recyclebare afvalstromen monitoren. O 5.1.2.1 Monitoren kwaliteit PMD door controles uit te voeren op overslag. Inzet communicatie en coaching of handhaving in wijken/dorpen waarvan de ingezamelde vrachten vervuild blijken. 5.1.3 Speerpunt: stimuleren tot hergebruik en slim inkopen: preventie van afval 5.1.3.1 Door middel van communicatie en acties inwoners stimuleren tot duurzame aankopen √ en hergebruik stimuleren.

HD 5.2: Het zichtbaar verminderen van zwerfvuil bij aandachtslocaties door de inzet van ‘slimme’ voorzieningen 5.2.1 Speerpunt: aansluiting vinden tussen ‘vervuilende doelgroep’ en inzamelmiddel O 5.2.1.1 Uit signalen van ondernemers, scholen alsook interne meldingen, doelgroepgerichte inzamelmiddelen plaatsen.

HD 5.3: Stimuleren circulaire economie 5.3.1 Speerpunt: Terugdringen grondstoffenverbruik O 5.3.1.1 Bij de bouw van een nieuwe brandweerkazerne zal effectief gebruik gemaakt worden van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen.

√

5.3.1.2 Bij de realisatie en onderhoud van alle civieltechnische en cultuurtechnische werken staat is duurzaamheid en circulariteit bij materiaalgebruik het uitgangspunt.

- 24 -

Bestuursrapportage 2022

HD 5.5: Een voortdurende vermindering van CO2 uitstoot 5.5.1 Speerpunt: Een voortdurende vermindering van CO2 uitstoot binnen de gemeentegrenzen. 5.5.1.1. Slimme mobiliteit in Zeeland ≈ Er wordt in 2022 gestart met het maken van een uitwerkingsplan met regio De Bevelanden voor het opstellen van een regionale mobiliteitsstrategie.