Agendapunt 04. Raadsvoorstel Uitkomsten aanvullend onderzoek en voorbereidingskrediet verplaatsing gemeentewerf

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

9 januari 2025

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

J. Veldhuizen Milieu Victor de Vries Openbare Ruimte

:

Z22.114512 / D24.1264611 Uitkomsten aanvullend onderzoek en voorbereidingskrediet verplaatsing gemeentewerf

Gevraagd besluit 1. In te stemmen met het opstarten van de volgende fase, de ontwerpfase, op basis van variant E voor de verplaatsing van de gemeentewerf aan de Troelstralaan en de steunpunten aan de Geldeloozepad; 2. Vanuit de in de Programmabegroting 2025 opgenomen uitbreidingsinvesteringen (programma 5) alvast een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.125.000, waarvan € 595.000 voor rekening komt van de Zeeuwse Reinigingsdienst. De hieruit voortvloeiende rentelasten van € 8.612 voor 2025 en € 17.225 voor 2026 te verwerken ten laste van het begrotingssaldo. 3. De 12e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Juridische grondslag De gemeente is wettelijk verplicht om de openbare ruimte voor langere tijd 'schoon, heel en veilig' te houden en is wettelijk aansprakelijk voor ongelukken die ontstaan door fouten of te lang uitgesteld onderhoud. Aanleiding Dit voorstel is in navolging op het raadsbesluit van 11 april 2024, waar de raad besluit te onderzoeken op welke wijze de exploitatiekosten gedrukt kunnen worden, bijvoorbeeld door synergiekansen te benutten, zonder de locatiekeuze ter discussie te stellen.

Eerder genomen raadsbesluiten 17 nov 2022 • Voorbereidingskrediet van € 183.000 voor uitvoeren van een locatie- en haalbaarheidsonderzoek 9 nov 2023 • Kennisnemen van locatieonderzoek • Instemmen om locatie bedrijvenpark Deltaweg Fase 1 nader te onderzoeken in haalbaarheidsonderzoek 11 apr 2024 • Kennisnemen van haalbaarheidsonderzoek • Onderzoeken het drukken van exploitatiekosten zonder locatiekeuze ter discussie te stellen • Aanvullend voorbereidingskrediet van € 35.000 Eerder genomen besluiten OLAZ1 29 feb 2024 Algemeen bestuur • Kennisnemen Haalbaarheidsonderzoek CA de Bevelanden 2 • Informatie delen met gemeenteraden -> op een ander moment • Akkoord met uitwerken CA De Bevelanden Deltaweg 1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland 2 Een circulair ambachtscentrum is een locatie waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het

realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en demontagewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Agendapunt Pagina 2

• Uitwerking en realisatie CA De Bevelanden gebruiken om kennis en ervaring op te doen voor andere CA’s op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, incl. mogelijke verhuizing afd. Openbare Ruimte gem. Goes en nieuw hoofdkantoor ZRD 3 • Onderzoeken hoe Zeeuwse milieustraten kunnen profiteren door bijv. inzameling kringloopgoederen • Haalbaarheidsstudies starten voor CA Walcheren en CA Zeeuws-Vlaanderen • Andere Zeeuwse milieustraten openhouden, in afwachting ‘natuurlijke momenten’ en verkregen relevante data Q2 2024 dagelijks bestuur • Opdracht gegeven tot verkenning kringloopactiviteiten met De Kringloper Resultaat De gemeente wil de milieustraat aan het Geldeloozepad, de gemeentewerf aan de Troelstralaan en de steunpunten aan het Geldeloozepad verhuizen naar één locatie die klaar is voor de toekomst. De ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst) wil voor de regio één grote milieustraat, met ruimte voor kringloop en hergebruik. Zo’n milieustraat noem je een circulair ambachtscentrum. De locatie op het bedrijvenpark Deltaweg in Goes is het meest geschikt om dit allemaal samen te brengen. En heeft voordelen zoals gedeeld gebruik van ruimtes en kosten die we samen betalen. De gemeente onderzocht of er mogelijkheden zijn voor lagere kosten voor de investering en de jaarlijkse kosten. Die zijn gevonden. We stellen uw gemeenteraad voor om verder te gaan met de ontwerpfase.

Dan kunnen we met de ZRD een plan gaan maken voor het ontwerp en vervolg. Eerder vastgestelde gemeentelijke doelstellingen • Verplaatsing Milieustraat ZRD Geldeloozepad • Verplaatsing huidige Steunpunten afd. Openbare Ruimte Geldeloozepad 1 en 2 • Realisatie toekomstbestendige en efficiënte bedrijfsvoering afd. Openbare Ruimte door concentratie alle activiteiten op één locatie • Herontwikkeling gebied Geldeloozepad na verplaatsing in lijn ontwikkelambitie Goese Schans havenindustrieterrein naar gemengd stedelijk gebied, hoofdzakelijk woonfunctie • Verkeersveiligheid omgeving Geldeloozepad verbeteren en overlast verminderen Kans: • Kostenverlaging door synergiewinst van multifunctioneel gebruik met Z.R.D. Eerder vastgestelde doelstellingen OLAZ • Realisatie van Milieustraat Compleet Plus inclusief Circulair Ambachtscentrum • Centraal gelegen locatie binnen de regio de Bevelanden • Regionale spreiding van milieustraten (principebesluit) • Alternatieve huisvesting voor remise en kantoor ZRD Kansen: • Kostenverlaging door aanbrengen verschil in voorzieningsniveaus (regionalisering) • Kostenverlaging door synergiewinst van multifunctioneel gebruik met Gem. Goes

3 Zeeuwse Reinigingsdienst

Agendapunt Pagina 3

Argumenten Oorspronkelijk haalbaarheidsonderzoek In het oorspronkelijke haalbaarheidsonderzoek, wat in de raad van 11 april 2024 is behandeld, zijn de mogelijkheden van een totale verplaatsing van de steunpunten aan het Geldeloozepad en de gemeentewerf aan de Troelstralaan in beeld gebracht, zie bijlage 1: Variant a Bij een stand-alone situatie bedragen: • De investeringskosten naar verwachting € 18.136.000; • En de exploitatiekosten in het jaar 2028 € 1.355.300. Variant b En bij een situatie gezamenlijk met het OLAZ/ ZRD bedragen: • De investeringskosten naar verwachting € 16.883.000, € 1.253.000 lager dan variant a; • En de exploitatiekosten in het jaar 2028 naar verwachting € 1.270.300, € 85.000 lager dan variant a; Variant e Daarnaast werden er kansen gezien om met aanvullend onderzoek de kosten nog verder te verlagen door: • Aanvullend ruimtelijk multifunctioneel gebruik/synergiewinst tussen gemeente en ZRD; • En overige besparingen. Aanvullend onderzoek In het aanvullend onderzoek zijn, in navolging van uw raadsbesluit van 11 april 2024, de eigen gemeentelijke kansen en de gezamenlijke kansen met de ZRD van terrein en huisvesting nader onderzocht om de exploitatiekosten te verlagen, zie bijlage 2.

In vergelijking met variant b uit het oorspronkelijk haalbaarheidsonderzoek is in het aanvullend onderzoek is naar voren gekomen dat bij: Variant e • De investeringskosten naar verwachting € 14.244.000 bedragen, € 2.639.000 lager dan de oorspronkelijke variant b; • En de exploitatiekosten in het jaar 2029 naar verwachting € 1.061.700 bedragen, € 165.600 lager dan de oorspronkelijke variant b. • Door optimale bedrijfsvoering van afd. Openbare Ruimte op één locatie nemen de transportkosten ten opzichte van de huidige situatie af met ongeveer € 47.000/jr. De besparing om te komen tot variant e is met name gebaseerd op: • Reductie van de oppervlakte van de buitenopslag; • Een deel van de remise uit te voeren als overdekte c.q. buitenstalling. n.b. In het oorspronkelijke haalbaarheidsonderzoek was door middel van multifunctioneel gebruik met de ZRD in variant b al eerder een investeringsbesparing gevonden van ongeveer € 1,25 mln gevonden ten opzichte van een stand alone variant a. Naast variant E zijn er in het aanvullend onderzoek nog twee varianten onderzocht (variant 1a en 1b). Beide varianten gaan uit van de situatie dat alleen steunpunten 1 en 2 aan het Geldeloozepad worden verplaatst, van het Geldeloozepad naar een locatie op Bedrijvenpark Deltaweg en de locatie Troelstralaan blijft gehandhaafd.

Variant 1a Vanuit het bedrijfsvoering belang ‘mensen en rollend materieel bij elkaar’ worden in deze variant de zoutloods/stalling, reinigingsdienst en gladheidbestrijding verplaatst van het Geldeloozepad naar de Troelstralaan, en de overige functies – losperron en buitenopslag – naar Bedrijvenpark Deltaweg. De

Agendapunt Pagina 4

verwachte investeringskosten bedragen € 4.205.000 en de verwachte exploitatiekosten in het jaar 2029 € 573.300. Variant 1b Ook in scenario 1b blijft de gemeentewerf locatie aan de Troelstralaan nagenoeg ongewijzigd in stand. Vanuit het oogpunt één-op-één verhuizen worden alle functies van het Geldeloozepad verplaatst naar Bedrijvenpark Deltaweg; het betreft zoutloods/-stalling, reinigingsdienst, gladheidsbestrijding, losperron en buitenopslag. De verwachte investeringskosten bedragen € 4.589.00 en de verwachte exploitatiekosten in het jaar 2029 € 602.300. Beide varianten 1 a en 1b bieden een aanzienlijke kostenbesparing en er is aanmerkelijk minder grond nodig op het bedrijvenpark Deltaweg om aan te kopen. Voor beide varianten kan een DUMAVAsubsidie worden aangevraagd voor het verduurzamen van de bestaande gebouwen. Variant 1a en 1b leveren echter ook behoorlijk wat nadelen op: Nadelen variant 1a en 1b • Zeer beperkte synergiekansen voor OLAZ/ ZRD en de gemeente: wasplaats en efficiënte terreininrichting. • De kosten voor het OLAZ/ZRD zullen hoger uitpakken; • Uit het onderzoek naar herontwikkelingskansen locaties gemeentewerf is gebleken dat locatie Troelstralaan diverse kansen voor realisatie maatschappelijke functies/waarde/doelstellingen biedt.

Deze zijn in geval van handhaving van de gemeentewerf op deze locatie niet aan de orde; • De ZRD zal waarschijnlijk haar kantoor niet verplaatsen naar Goes; En nadelen specifiek voor één van beide varianten: Nadelen variant 1a • Werkzaamheden gladheidsbestrijding en reinigingsdienst veroorzaken (geluids)overlast voor omgeving Troelstralaan (woningen en begraafplaats), maatregelen noodzakelijk; • Toename van reistijd en transportkosten i.v.m. afstand Troelstralaan – Deltaweg (ca. 3.6 km – ca. 3km meer ten opzichte van de huidige afstand). De extra exploitatiekosten hierdoor bedragen naar verwachting ongeveer € 130.000; Nadelen variant 1b: • Toename van reistijd en transportkosten i.v.m. afstand Troelstralaan – Deltaweg (ca. 3.6 km – ca. 3km meer ten opzichte van de huidige afstand). Daardoor zijn medewerkers minder efficiënt multifunctioneel inzetbaar en minder efficiënt in werkprocessen, werkplanning en afstemming uitvoering. De extra exploitatiekosten hierdoor bedragen naar verwachting ongeveer € 307.000; • Mogelijk aanschaf van extra materieel zoals een tweede zout-verreiker noodzakelijk om operationele capaciteit te borgen. De investeringskosten van extra materieel bedragen naar verwachting € 150.000;

Kanttekeningen De belangrijkste risico’s van het aanvullend onderzoek zijn: Algemeen • De kostenramingen zijn gebaseerd op het haalbaarheid- en het aanvullend onderzoek. In de ontwerpfase worden meer gedetailleerde kostenramingen opgesteld waardoor de kosten hoger of lager kunnen uitvallen; • Voor de gemeentelijke huisvesting en het terrein op het bedrijvenpark Deltaweg volstaat naar verwachting een te verkrijgen klein verbruik elektra aansluiting. Echter verdere elektrificering van het (bedrijfs)wagenpark op korte termijn is waarschijnlijk niet mogelijk. • De ZRD heeft nog geen onderzoek uitgevoerd naar haar benodigde elektra aansluiting.

Agendapunt Pagina 5

Varianten 1a en 1b • De nauwkeurigheidsmarge van de kostenraming van de varianten 1a en 1b is wat groter dan variant e, door mogelijke onvoorziene zaken door de bestaande gemeentewerf aan de Troelstralaan en nader te onderzoeken geluid reducerende maatregelen t.b.v. variant 1a. • Bij de varianten 1a en 1b zal er voor het OLAZ/ ZRD er nagenoeg geen synergiewinst aanwezig zijn en wordt het OLAZ/ ZRD daardoor genoodzaakt haar businesscase opnieuw tegen het licht te houden, waardoor waarschijnlijk de planning van de verplaatsing van de milieustraat wordt vertraagd. Deze risico’s zijn aanvullend aan de genoemde nadelen van variant 1a en 1b onder het kopje argumenten. Financiën Huidige exploitatiekosten De huidige exploitatiekosten in het jaar 2029 bedragen € 360.200. Vastgestelde programmabegroting 2025 In navolging van de kadernota 2025 zijn in de recent door de raad vastgestelde programmabegroting 2025 (programma 5 Milieu) de investeringsbedragen voor 2027 en 2028 opgenomen. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op variant b, verplaatsing steunpunten en gemeentewerf gezamenlijk met OLAZ/ ZRD. In de begroting 2026 zal ook rekening worden gehouden met het investeringsbedrag voor 2029. Variant e verlaagt de investeringskosten met € 2.639.000 en de exploitatiekosten met € 165.600 ten opzichte van de oorspronkelijke variant b.

Het positieve effect van variant e op de huidige begroting is nu nog niet zo hoog. Voor de jaarschijven 2027 en 2028 zijn nu respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van € 2.500.000 en € 7.200.000 opgevoerd. Daarnaast is beschreven dat aanvullend voor de jaarschijf 2029 nog eens € 7.200.000 zou volgen. Het positieve effect variant e op de huidige begroting is dus nog niet zo groot, omdat de (uitbreidings)investeringen in latere jaarschijven voorzien zijn en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten grotendeels buiten het bereik van de recent vastgestelde Programmabegroting 2025 vallen. Voorbereidingskrediet Voor de vervolgfase van het project wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.125.000, waarvan € 595.000 voor rekening komt van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) In de Programmabegroting is rekening gehouden met rentelasten vanaf 2027 vanuit de aangekondigde uitbreidingsinvesteringen. Op basis van de Programmabegroting 2025 opgenomen uitbreidingsinvesteringen (programma 5) wordt voorgesteld alvast een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.125.000, waarvan € 595.000 voor rekening komt van de Zeeuwse Reinigingsdienst. De hieruit voortvloeiende rentelasten van € 8.612 voor 2025 en € 17.225 voor 2026 te verwerken ten laste van het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken ten laste van het begrotingssaldo.

Voor zowel de beschikbaarstelling van het benodigde krediet, de bijdrage van de ZRD en de (dekking van) de rentelasten is de 12e begrotingswijziging 2025 opgesteld.

Gezamenlijk multifunctioneel project Het voorbereidingskrediet wordt gedekt door zowel de gemeente alsook de ZRD. Het voorbereidingskrediet is gebaseerd op een gezamenlijk multifunctioneel project, waarbij voorlopig als uitgangspunt wordt gehanteerd, dat de gemeente het projectmanagement en opdrachtgeverschap voor een groot deel voor haar rekening neemt. Zowel de gemeente als de ZRD blijven hierbij risicohouder voor hun eigen deel en voor het gezamenlijke deel dragen beide partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het effect op het weerstandsvermogen is beperkt. De investeringskosten waren reeds voorzien in de Programmabegroting 2025 en de met het voorbereidingskrediet gemoeide extra rentelasten voor 2025 en 2026 zijn relatief gering.

Agendapunt Pagina 6

Duurzaamheid De volgende duurzaamheidseisen zijn meegenomen in het haalbaarheid- en aanvullend onderzoek: • Klimaat adaptief, Energieneutraal en gebruik van duurzame en (waar mogelijk) circulaire materialen; • Eisen bedrijvenpark Deltaweg en een BREEAM-label (minimaal 3 maar bij voorkeur 4 sterren). Communicatie & Participatie Aan de medewerkers van de afdeling Openbare Ruimte is in een bijeenkomst informatie verstrekt. Daarnaast is opnieuw de ondernemingsraad geïnformeerd.

Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Opzichters Openbare Ruimte en de bedrijfsleider van het gemeentelijk aannemingsbedrijf zijn betrokken geweest bij het haalbaarheid- en aanvullend onderzoek. Omdat de potentiële locatie op het nog te ontwikkelen bedrijvenpark Deltaweg is gelegen is participatie met de omgeving over het haalbaarheidsonderzoek niet van toepassing. Vervolg In de volgende fase wordt vanwege het gezamenlijke multifunctionele karakter van het project, de vervolgaanpak ontwikkeld met het OLAZ/ ZRD. Op basis van de vervolgaanpak zal een samenwerkingsovereenkomst met het OLAZ, ZRD en de gemeente worden ondertekening. De herontwikkeling van de vrijkomende locaties worden aparte projecten. Voor de herontwikkeling van deze locaties zien we kansen voor financiële opbrengsten, maatschappelijke opgaven en de omgevingskwaliteit.

Bijlagen 1. Locatie- en Haalbaarheidsonderzoek Verplaatsing milieustraat en Gemeentewerf, 11 januari 2024; 2. Variantenonderzoek Gemeentewerf, Arcadis, 2 december 2024; 3. Concept raadsbesluit. 4. 12e begrotingswijziging 2025

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester