9. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022

Raadsvoorstel Agendapunt

Programmabegroting 2022

Vergadering d.d.

4 november 2021

Datum collegebesluit 21 september 2021 Onderwerp

Programmabegroting 2022

Registratienummer

Z21.075930 / D21.797667

Portefeuillehouder

drs. C. Pille

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

Jeroen Wisse

1. Samenvatting Voor u ligt de begroting van de gemeente Goes voor het jaar 2022 met een financiële doorkijk naar de jaren 2023, 2024 en 2025. Het college presenteert een sluitende begroting voor het jaar 2022. Dit op een moment dat wij ambities hebben op allerlei vlakken. Deze ambities zijn opgenomen in deze begroting. Goes wil namelijk een gemeente zijn waar mensen naar elkaar omkijken en waar het fijn wonen is. In ons collegeprogramma zijn de drie hoofdthema’s benoemd waarop ook deze begroting voortborduurt: (1) Goes is centrumgemeente, (2) Goes als stad van sport, zorg en gezondheid, (3) Goes is toegankelijk, bereikbaar en nabij. 2. Inleiding Voor u ligt de begroting van de gemeente Goes voor het jaar 2022 met een financiële doorkijk naar de jaren 2023, 2024 en 2025. Deze begroting is in een zeer onzekere tijd opgesteld. Het coronavirus lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar de impact op het dagelijks leven is nog groot. Nieuwe virusvarianten kunnen het broze herstel in één keer de kop indrukken. Het college presenteert een sluitende begroting voor het jaar 2022. Dit op een moment dat het college ambities heeft op allerlei vlakken. Deze ambities zijn opgenomen in deze begroting. Goes wil namelijk een gemeente zijn waar mensen naar elkaar omkijken en waar het fijn wonen is.

In ons collegeprogramma zijn de drie hoofdthema’s benoemd waarop ook deze begroting voortborduurt: (1) Goes is centrumgemeente, (2) Goes als stad van sport, zorg en gezondheid, (3) Goes is toegankelijk, bereikbaar en nabij. 3. Inhoud Financieel In de Programmabegroting 2022 wordt het meerjarige financiële perspectief weergegeven. Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Referentie A B C D

Omschrijving Saldo Kadernota 2022 Begrotingswijzigingen na Kadernota 2022 Mutaties op posten uit de Kadernota 2022 Nieuwe mutaties

2022 640 5 7 -186

Saldo begroting en meerjarenraming

466

(Bedragen x € 1.000) 2023 2024 135 77 -407 -806 46 -190 -227 -106 -451

-1.024

2025 245 -966 377 -158 -502

Onder A is het saldo opgenomen vanuit de door de raad vastgestelde Kadernota 2022. Daarna zijn een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld, waarvan de meicirculaire 2021 de belangrijkste is, die invloed hebben op de meerjarenraming. Deze zijn onder B opgenomen. Onder C zijn mutaties opgenomen van posten die ook in de Kadernota 2022 waren opgenomen, dit is bijvoorbeeld de nieuwe ontwikkelingen over de herijking van het gemeentefonds. Onder D zijn vervolgens alle nieuwe mutaties opgenomen die nog geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2022.

Agendapunt Programmabegroting 2022 Pagina 2

De financiële ontwikkeling van het meerjarenperspectief is conform verwachting. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. De jaren 2023 tot en met 2025 laten negatieve saldi zien. Dit is vooral het gevolg van de negatieve effecten vanuit de meicirculaire 2021. De financiële druk op de gemeente Goes blijft dus hoog. Het uitvoering geven aan het focusplan is, financieel gezien, daarom ook een vereiste. Op dit moment is de herijking van het gemeentefonds zeer actueel. In eerste instantie leek onze gemeente financieel slecht uit deze herijking te komen. Onder andere door een Zeeuwse lobby, is er nogmaals goed naar de herijking gekeken. In de laatste stand van zaken lijkt meer geld beschikbaar te zijn voor de gemeenten binnen Zeeland. Ook voor de gemeente Goes lijkt dit een positieve ontwikkeling. De definitieve vaststelling van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt eind 2021 of begin 2022 verwacht. Voorlopig is in deze begroting nog niet voorgesorteerd op deze mogelijk positieve uitkomst. Als gevolg van de onzekerheden rondom deze herijking worden op dit moment geen verdere ombuigingen voorgesteld dan al in de kadernota opgenomen. Presentatie In de Programmabegroting 2022 zijn een aantal zaken anders gepresenteerd of toegevoegd ten opzichte van de begroting 2021.

De belangrijkste wijzingen zijn:  Apart presenteren van de algemene dekkingsmiddelen in de recapitulatie van baten en lasten, hetgeen aansluit bij de wijze waarop hier in de jaarrekening verantwoording afgelegd moet worden.  Apart presenteren van de lasten en baten voor overhead in de recapitulatie van baten en lasten.  Toevoeging van een nieuwe paragraaf “Ombuigingen” om het inzicht in de financiële positie te verbeteren.  Toevoeging van de van toepassing zijnde claims op de reserves. 4. Financiën Zie inhoud. 5. Communicatie De Programmabegroting 2022 is op internet gepubliceerd. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. Programmabegroting 2022. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester