2026-202 Scenario kostensplitsing RUDZ mandaat VTH

Deelnemer Dossiers (2023) Borsele 12.116 Goes 13.818 Hulst 12.458 Kapelle 5.375 Middelburg 4.934 Noord-Beveland 5.570 Reimerswaal 9.882 Schouwen-Duiveland 11.483 Sluis 15.188 Terneuzen 25.398 Tholen 6.639 Veere 4.436 Vlissingen 5.166 Provincie Zeeland 43.049 Totaal 175.512

Scenario gezamenlijk Scenario individueel

% Generiek FTE gez. 5,89% 0,18 6,26% 0,19 5,81% 0,17 2,69% 0,08 2,37% 0,07 2,89% 0,09 4,98% 0,15 7,41% 0,22 7,63% 0,23 9,71% 0,29 3,43% 0,10 2,31% 0,07 2,98% 0,09 35,63% 1,07 100% 3

Personeel gez. € 13.549 € 14.400 € 13.365 € 6.189 € 5.453 € 6.649 € 11.456 € 17.045 € 17.551 € 22.335 € 7.891 € 5.315 € 6.856 € 81.951 € 230.000

Aansluiting ZA p/j € 5.099 € 5.419 € 5.030 € 2.329 € 2.052 € 2.502 € 4.311 € 6.415 € 6.605 € 8.406 € 2.970 € 2.000 € 2.580 € 30.842 € 86.561

Archivaris ZA p/j PIOFAC p/j € 990 € 4.791 € 1.052 € 5.092 € 976 € 4.726 € 452 € 2.188 € 398 € 1.928 € 486 € 2.351 € 837 € 4.051 € 1.245 € 6.027 € 1.282 € 6.206 € 1.631 € 7.898 € 576 € 2.790 € 388 € 1.879 € 501 € 2.424 € 5.986 € 28.979 € 16.800 € 81.332

Gez. structureel € 24.428 € 25.963 € 24.097 € 11.158 € 9.831 € 11.988 € 20.655 € 30.732 € 31.644 € 40.270 € 14.227 € 9.582 € 12.361 € 147.758 € 414.693

FTE eigen 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 0,2 0,2 0,2 1,5 6

Personeel eigen € 31.755 € 36.216 € 32.651 € 14.087 € 12.932 € 14.598 € 25.900 € 30.096 € 39.806 € 66.566 € 17.400 € 11.626 € 13.540 € 112.827 € 460.000

Aansluiting ZA p/j € 5.099 € 5.419 € 5.030 € 2.329 € 2.052 € 2.502 € 4.311 € 6.415 € 6.605 € 8.406 € 2.970 € 2.000 € 2.580 € 30.842 € 86.561

Archivaris ZA p/j € 990 € 1.052 € 976 € 452 € 398 € 486 € 837 € 1.245 € 1.282 € 1.631 € 576 € 388 € 501 € 5.986 € 16.800

Overhead eigen € 11.597 € 13.227 € 11.925 € 5.145 € 4.723 € 5.332 € 9.459 € 10.992 € 14.538 € 24.311 € 6.355 € 4.246 € 4.945 € 41.206 € 168.000

Eigen structureel € 49.441 € 55.913 € 50.582 € 22.013 € 20.105 € 22.918 € 40.507 € 48.747 € 62.231 € 100.914 € 27.301 € 18.261 € 21.565 € 190.862 € 731.362