2025-300 Raadsmemo 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

RAADSMEMO Van College van B&W Afdeling

Deze memo is opgesteld om de raadsleden te informeren over de totstandkoming van de besluitvorming van het college van B&W over het jaarplan van 2025 en de 2e begrotingswijziging 2025 van de RUD Zeeland. De reden daarvoor is het feit dat de RUD aan Goes een zienswijze vraagt op een zodanig korte termijn, waardoor de gemeenteraad van Goes niet in staat is om een zienswijze in te brengen. Ook is het Jaarplan 2025 inclusief addendum ter ondertekening voorgelegd aan het college. Daarin zijn taken opgenomen die verwerkt zijn in de 2e begrotingswijziging. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarplan 2025, terwijl de gemeenteraad geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen hierover. Daarom wordt het besluit van het college nader toegelicht. Inleiding Het Jaarplan 2025 en het 1e addendum op het jaarplan van de RUD Zeeland zijn aan het college van B&W ter ondertekening voorgelegd. Vorig jaar is de meerjarige dienstverleningsovereenkomst 20232025 (DVO 2023-2025) ondertekend. Daarom wordt voor 2025 alleen het jaarplan geactualiseerd. De inhoud van het jaarplan is ambtelijk (afdeling Dienstverlening) afgestemd met de RUD. In de DVO is opgenomen dat de RUD Zeeland de VTH taken voor Goes uitvoert betreffende de WABO-gerelateerde milieutaken (onder de Omgevingswet heet dit nu milieubelastende activiteiten van bedrijven).

In het Jaarplan 2025 en het 1e addendum, behorende bij de DVO hebben we nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van deze milieutaken. De DVO (en het jaarplan en het 1e addendum) betreft in feite een vastlegging van de afspraken die behoren bij de taken die wij hebben ingebracht bij de RUD. De formats hiervoor zijn eerder al vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de RUD. Evenals vorig jaar wordt ook weer afgerekend op uren per deelnemer. Overzicht besluitvormingstraject. Begin 2025 heeft het college van B&W al ingestemd met het oorspronkelijke concept Jaarplan 2025. Door het ontwikkelingstraject bij de RUD (Plan van aanpak Robuuste RUD) is een 1e begrotingswijziging doorgevoerd. In de vergadering van 6 februari 2025 heeft de Raad hiertoe een negatieve zienswijze ingediend (Z25.220162/D25.1279380). De reden daarvan was omdat we jaarlijks geld terugkrijgen van niet uitgevoerde werkzaamheden, maar er op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 wel weer extra middelen gevraagd werden. De gevraagde negatieve zienswijze sloot daarmee aan op de financiële uitgangspunten in onze eigen begroting. Het AB van de RUD heeft op 12 mei 2025 echter wel ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2025. Deze begrotingswijziging bestaat uit: - Gedeeltelijke invoering van het plan van aanpak robuuste RUD; - De gevolgen van de nieuwe CAO Provincies 2024/2025.

Aan Gemeenteraad van Goes Datum 28 oktober 2025 Onderwerp 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland, gang van zaken besluitvorming Registratienummer

Pagina 1

Wij zijn gehouden aan dit besluit en zullen dan ook de extra bijdrage daarvoor moeten betalen. Dat gaat over € 108.072,--. De totale kosten zijn dan begroot op € 984.572,--. Vervolgens bleek in de loop van het jaar dat de RUD een aantal taken uit de jaarplannen 2024 en 2025 niet heeft verwerkt naar de totale begroting van de RUD. Om die reden heeft de RUD op 26 augustus 2025 een 2e begrotingswijziging 2025 aangekondigd bij de deelnemers met het verzoek om voor 19 oktober 2025 een zienswijze in te dienen. De voorgeschreven termijn van 12 weken wordt dus bij lange na niet gehanteerd. Inhoudelijk komt het erop neer dat de jaarplannen van de deelnemers niet volledig zijn doorvertaald naar de begroting van de RUD 2025. Met de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2025 wordt hierin voorzien. Voor Goes gaat het om de uitvoering van de volgende taken: Warme overdracht bodemtaken, plastic korrels, controle soortenbescherming, WKO-systemen, extra horeca aspectcontroles, inventarisatie inrichtingen en extra geluidstaken (horeca/evenementen en zonering industrieterrein). Deze extra taken zijn dus nog niet verwerkt in de begroting van de RUD. Daarvoor moet Goes € 109.528,-- extra bijdragen. De totale bijdrage voor Goes voor 2025 wordt dan € 1.094.058,--.

Omdat voor de stukken verduidelijking nodig was, en deze pas later kwam was het voor Goes onmogelijk om voor 19 oktober een zienswijze in te dienen. Gelet op het besluitvormingstraject van de RUD (Het AB van de RUD vergadert hierover op 9 december 2025) en de drukke agenda van de gemeenteraad in november/december is het niet mogelijk om daartoe tijdig een zienswijze uit te brengen. Later in de tijd een zienswijze indienen is niet zinvol. De besluitvorming heeft dan immers al plaatsgevonden. Om deze reden heeft het college besloten om de gemeenteraad te informeren over het besluitvormingsproces zoals dat door de RUD is voorgesteld middels deze raadsmemo. Dan rest nog de vraag waardoor Goes telkens geld terugkrijgt voor taken die niet uitgevoerd zijn de afgelopen jaren. Zo hebben we over 2024 ruim €195.000 terugontvangen. De begroting wordt steeds hoger, terwijl anderzijds een aantal taken niet worden uitgevoerd. Dit wordt ambtelijk nader onderzocht en kan wellicht onderwerp van bespreking zijn tijdens de raadsinformatiecaroussel met de RUD Zeeland op 11 december 2025. Financiën In totaal is er voor 2025 € 916.310 in de gemeentelijke begroting opgenomen als bijdrage aan de RUD. Normaal gesproken zou met het doorlopen van de zienswijzeprocedure ook de extra benodigde middelen gevraagd kunnen worden aan de raad.

Omdat het besluitvormingsproces richting de raad in 2025 niet meer doorlopen kan worden, wordt er op dit moment geen begrotingswijziging voorgelegd. Zoals eerder vermeld krijgen we daarnaast jaarlijks veel geld terug door niet uitgevoerde werkzaamheden. Dit maakt het lastig een goede inschatting te maken van de totale bijdrage. Het totale financiële effect ten opzichte van de begroting zal bij de jaarrekening 2025 worden toegelicht.

Datum 28 oktober 2025 Onderwerp 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland, gang van zaken besluitvorming Registratienummer

Pagina 2

Risico’s Niet instemmen met het Jaarplan 2025 kan betekenen dat niet voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria en dat een aantal VTH taken niet of onvoldoende worden uitgevoerd. De kans op meer nadelige gevolgen voor het milieu groeit daardoor.

Datum 28 oktober 2025 Onderwerp 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland, gang van zaken besluitvorming Registratienummer

Besluit college: Het college heeft als volgt besloten: 1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde Jaarplan 2025 van de RUD-Zeeland; 2. Akkoord te gaan met het 1e addendum jaarplan 2025 van de RUD Zeeland; 3. Gezien de doorlooptijd van het besluitvormingsproces, de financiële effecten te verklaren in de gemeentelijke jaarrekening 2025; 4. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 van de RUD; 5. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsmemo te informeren over het besluitvormingsproces van de 2e begrotingswijziging 2025 en daarin tevens toe te lichten dat er geen zienswijze wordt gevraagd Vervolg Na besluitvorming moet het Jaarplan 2025 en het 1e addendum door de betrokken partijen worden ondertekend. De burgemeester is in dezen rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet. Raadsinformatiecarrousel Op 11 december 2025 is er een raadsinformatiecarrousel gepland waarbij de RUD is uitgenodigd om met de gemeenteraad van gedachten te wisselen over de verwachtingen over en weer. Het ligt voor de hand om dit onderwerp verder uit te diepen. Andere punten die besproken kunnen worden zijn: - Nieuwe huisvesting van de RUD; - Stand van zaken ontwikkelingen Robuuste RUD; - Nieuwe financieringssystematiek.

Pagina 3