2025-120 f Jaarplan Bouwkunde 2025

2024

Jaarplan Bouwkunde 2025 DEFINITIEF Giel Schout – Coördinator Bouwkunde

Inleiding Het jaarplan Bouwkunde 2025 omvat al het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud betreffende de gemeentelijke gebouwen en objecten. Leidraad zijn de uitgangspunten vastgesteld in de Nota gemeentelijk vastgoedbeleid 2016 en het Beheerplan Onderhoud vastgoed 2025-2029. Doel van beheer en onderhoud is gebouwen en objecten veilig, schoon en heel te houden op een bepaald conditieniveau. Het jaarplan Bouwkunde 2025 is opgebouwd uit dit tekstdocument aangevuld met een financiële planning. De financiële planning heeft als ijkpunt 07-01-2025 voor wat betreft de uitgaven binnen de voorziening en exploitatie. In de financiële planning zijn de geraamde kosten voor 2025 opgenomen. Het Omnium is apart en valt niet onder de voorziening van gebouwen en objecten, deze heeft een eigen exploitatiebudget.

Beheerplan Om gebruik te kunnen maken van een voorziening voor de dekking en het egaliseren van kosten van groot onderhoud gebouwen, dient er een recent door de raad vastgesteld Beheersplan beschikbaar te zijn. Onder recent wordt binnen de financiële wetgeving van de wet BBV een Beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Ook in de financiële verordening van de gemeente Goes staat dat het college elke 5 jaar een geactualiseerd Beheerplan voorlegt aan de raad. Het laatste Beheerplan onderhoud gebouwen is opgesteld in 2024 en vastgesteld door de raad op 19-12-2024.

Gebouwen en objecten Begin 2025 zijn er 89 gemeentelijk gebouwen en 61 objecten in beheer en onderhoud bij de gemeente Goes. Dat is minder dan het totale areaal wat de gemeente in bezit heeft. Onderwijsgebouwen zijn wel eigendom (economisch) van de gemeente Goes maar de gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Wel zijn de delen van brede scholen zoals gymzaal, ruimte voor GGD e.d. wel in beheer en onderhoud bij de gemeente. Ook een aantal gebouwen die ingezet zijn voor opvang van vluchtelingen zijn eigendom van de gemeente Goes maar vallen buiten het beheer van de afdeling Bouwkunde, het beheer wordt door een externe partij gedaan. Dat geldt niet voor de brandveiligheidsinstallaties, deze zijn in beheer en onderhoud bij de afdeling Bouwkunde. In de loop van 2025 zullen deze gebouwen volledig overgaan naar de afdeling Bouwkunde. In 2024 is 1 gebouw afgestoten: • Watervlietweg 2 Goes - Stadsboerderij Kom Us Kieke van het Gors Deze is inmiddels door de nieuwe eigenaar gesloopt en de grond voor is in erfpacht uitgegeven In 2024 zijn er geen gebouwen en objecten verworven. Zie bijlage 1 voor het overzicht van de gebouwen en objecten In 2024 zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd die in het Jaarplan 2024 zijn opgenomen. Dat heeft te maken met het afstemmen van planning van onderhoud met de verduurzaming, het prioriteit 1

geven aan onderhoud dat direct nodig is, de herbeoordeling van de status van onderdelen en de beschikbaarheid van technische mensen voor de uitvoering. Zo is bij de Mythe geen start gemaakt met deels vervangen van de dakbedekking omdat met plaatselijk herstel nog afdoende is gebleken.

Jaarplan gebouwen en objecten De huidige voorziening en jaarlijkse dotatie zijn op basis van het vigerende Beheerplan, de Nota gemeentelijk vastgoedbeleid 2016 en het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Vastgoednota die in 2025 in de raad wordt vastgesteld. Voor een aantal gebouwen die in 2025 worden verduurzaamd of waarmee een start wordt gemaakt is de bijdrage vanuit onderhoud meegenomen in het jaarplan 2025 (zie bijlage 2). De maatregelen voor de verduurzaming worden in 2025 verwerkt in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). In het meerjarenonderhoudsprogramma Wish is in 2021 een duurzaamheidsmodule ingebouwd. Vanaf 2025 zal er per gebouw een DMJOP worden ingevoerd. In de opvolgende Jaarplannen, zullen de cijfers aangeleverd worden welke zijn berekend op basis van DMJOP. In het vigerende Beheerplan is rekening gehouden met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Het totale jaarplan 2025 resulteert in een totaal benodigd bedrag van € 2.646.975,- (verdeeld in exploitatie € 498.975,- en MJOP onderhoud/verduurzaming € 2.147.066,-). Exploitatie omvat het klein jaarlijks onderhoud (onderhoudscontracten), inspecties en correctief onderhoud. In bijlage 3 zijn de werkzaamheden uit MJOP van gebouwen per gebouwengroep aangegeven met de daarbij horende raming.

Twee gebouwen springen eruit in hoogte van onderhoudskosten en worden hieronder toegelicht. Stadskantoor Het Stadskantoor is nu bijna 20 jaar in gebruik en een aantal delen zijn eerder aan vervanging toe als waarvoor de vervangingstermijn geldt. De speedgate (hek bij in- uitrit parkeergarage) vertoont veel mankementen en is besloten om deze voortijdig te vervangen. Sinds het defect aan het bodemenergiesysteem maken we ook in 2025 ook weer gebruik van de gasketels voor verwarming en een noodkoeling voor koeling. De engineering van een nieuw duurzaam bodemenergiesysteem loopt en zal waarschijnlijk in Q4 van 2025 in uitvoering gaan. De binnenverlichting in de algemene ruimten (met name de gangen) is eerder aan vervanging toe omdat de kunststof fittingen door de warmte afbreken en niet meer te vervangen zijn en de PLlampen uit de handel worden genomen. De verlichting in de algemene ruimten wordt in 2025 vervangen. De parkeergarage zal in 2026 worden vervangen omdat dit samen op gaat met vervangen/aanpassen plafond op -1. De kosten worden gedekt uit het Uitvoeringsplan verduurzaming De natuursteengevel boven de watertrap degradeert sneller dan voorzien omdat de combinatie materiaal en bevestiging bij de bouw niet goed zijn ontworpen. Parkeergarage In de parkeergarage zijn een aantal werkzaamheden gepland die de veiligheid moeten continueren.

De CO/LPG detectie installatie (installatie voor het detecteren van te hoge concentraties aan 2

gasvormige stoffen) is recent vervangen. De vluchtwegaanduiding is einde levensduur en wordt geheel vervangen. Uit een meting is gebleken dat de vloerafwerking, met name in de cirkelvormige op- en afritten niet voldoende stroef meer is, dit jaar wordt een start gemaakt om de vloeren stroever te maken. De verlichting en de noodverlichting zal dit jaar vervangen worden, de kosten worden gedekt uit het Uitvoeringsplan verduurzaming. Kademuren Stadshaven In 2025 zal een start gemaakt worden met groot onderhoud aan de kademuren van de Stadshaven. Dit groot onderhoud bestaat uit met name voegwerk van de bakstenen kademuren en het gecontroleerd terugplaatsen van begroeiing. Er wordt nader bekeken of de werkzaamheden verdeeld wordt over 2 jaar of dat het in 1 jaar wordt uitgevoerd. In het Beheerplan is uitgegaan van 3 uitvoeringsjaren, 2025, 2026, 2027. De kosten worden gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen en objecten. Er zijn ook een aantal gebouwen waarvoor het onderhoud afgestemd wordt op de toekomst. Zo worden gebouwen (met name woningen) die strategisch aangekocht zijn in verband met planvorming veilig, schoon en heel gehouden als ze tijdelijk worden gebruikt maar wordt voor planmatig onderhoud een pas op de plaats gemaakt.

Troelstralaan en Geldeloozepad Uitgaven voor de gebouwen aan de Troelstralaan en Geldeloozepad zullen worden afgestemd op de ontwikkelingen van mogelijke verhuizing naar een nieuwe locatie. Alleen noodzakelijk onderhoud om de gebouwen veilig, schoon en heel te houden worden uitgevoerd. Wijkcentrum Jan Ligthart De toekomst van wijkcentrum Jan Ligthart is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt een gebiedsvisie Goes- Oost opgesteld waarin jan Ligthart wordt opgenomen. De onderhoudsuitgaven worden met name gedaan om het pand veilig, schoon en heel te houden tot er duidelijkheid is op de toekomstige ontwikkelingen. Voor de verduurzaming is een pas op de plaats gemaakt en maakt geen deel uit van het uitvoeringsplan. Lijnbaan 14 Lijnbaan 14 ligt in een toekomstig te ontwikkelen gebied. Het gebouw is tot uiterlijk augustus 2026 in gebruik voor onderwijs aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen en het Bespaarhuis. Tot die tijd zal alleen het nodige onderhoud uitgevoerd worden om het onderwijs te kunnen waarborgen. Na augustus 2026 zal het gebouw gesloopt worden. Kattendijksedijk 27, 29, 31 Stichting Ambachtscentrum en 2 scoutingverenigingen verlaten uiterlijk 2025 het gebouw. Het gebouw zal ingezet worden voor Scalda Groen die in het sportcompex Omnium wordt gehuisvest. Alleen noodzakelijk onderhoud zal worden uitgevoerd.

Museum De Bevelanden De toekomst van Museum De Bevelanden in het gebouw aan de Singelstraat 11-13 is nog niet duidelijk. Voor 2025 is opgenomen dat er aanvang wordt gemaakt met schilderwerk en herstelwerk

3

aan de houten buitenkozijnen. Als in 2025 duidelijk wordt wat de toekomst voor het gebouw is zal het onderhoud hierop afgestemd worden.

Jaarplan Omnium Het Omnium valt niet onder de voorziening en exploitatie van de gebouwgroep omdat voor dit complex een apart exploitatiebudget beschikbaar is. Het beheer en onderhoud van het Omnium valt per 1 januari 2022 onder beheer en onderhoud van de gemeente. In het beheerplan is opgenomen dat het Omnium de speciale status heeft. Het onderhoud wordt met de eerder hiervoor beschikbare middelen nog doorgezet tot 2026. Hieronder wordt een toelichting gegeven waarom dit wordt doorgezet: • Recent is een inspectie door 2 partijen uitgevoerd naar de onderhoudsstatus, na verwerking van de data tot één MJOP is er een beter beeld van de status van de onderdelen en de benodigde investeringen voor groot onderhoud. • Er staat in 2025/2026 een verbouwing van het complex gepland waarbij de voormalige tropische kas omgebouwd wordt voor een onderwijsgebouw van Scalda, sporthal 3 nieuw gebouwd wordt en de hoofdentree verplaatst van de westzijde naar de oostzijde van het complex. • Er wordt een verduurzamingsslag gemaakt (het Omnium is één van de gebouwen uit het Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed). Hierdoor is momenteel geen representatief financieel overzicht voor het beheer en onderhoud. In de loop van 2026 zal het Omnium aan het beheerplan worden toegevoegd.

Het onderhoud, de noodzakelijke vervangingen en keuringen worden in de tussentijd, via de sinds de overname ingerichte begrotingspost op correctieve onderhoudsbasis uitgevoerd. In verband met de verbouwing kan in juli en augustus 2025 geen gebruikt gemaakt worden van de faciliteiten in het Omnium, het complex is dan voor bezoekers gesloten. In die maanden zal ook groot onderhoud uitgevoerd worden aan die onderdelen die bij dagelijks functioneren van het Omnium veel overlast veroorzaken voor bezoekers zoals de waterbehandelingsinstallatie (het kloppend hart van de installaties voor het zwemwater), tegelwerk van de perrons en wanden van het wedstrijdbad en het instructiebad, renovatie van de waterglijbanen. De dekking voor het groot onderhoud komt deels uit de jaarlijks beschikbare middelen en deels uit het krediet voor vervangingsinvestering. Het totale jaarplan Omnium 2025 resulteert in een totaal benodigd bedrag van € 1.174.694,-. In bijlage 4 is het verloop van de exploitatie aangegeven. In bijlage 5 zijn de werkzaamheden aangegeven met de daarbij horende raming. Een aantal werkzaamheden zijn in overleg met de exploitant uitgesteld i.v.m. samenloop van de verbouwing voor de komst van Scalda. Omdat voor het zwembaddeel expertise benodigd is die de gemeente zelf niet heeft wordt dit deel ingehuurd bij marktpartijen, zoals Sportfondsen Nederland.

4

Bijlagen Bijlage 1 – Overzicht gebouwen en objecten per 01-01-2025 Bijlage 2 – Verloop uitgaven onderhoud gebouwen en objecten jaarplan 2025 Bijlage 3 – Werkzaamheden onderhoud gebouwen en objecten jaarplan 2025 Bijlage 4 – Verloop uitgaven onderhoud Omnium jaarplan 2025 Bijlage 5 – Werkzaamheden onderhoud Omnium jaarplan 2025

5