2024-26 Bv aanbiedingsbrief begroting 2025 september

Aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten

Middelburg, 13 september 2024

Onderwerp: begroting 2025 conform VZG-richtlijn Kenmerk: 24-025 Bv

Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u ter kennisname de begroting 2025 op basis van de vastgestelde begroting 2024 aangepast met de VZG-richtlijn van 3,9% over de gemeentelijke bijdragen. De kosten zijn hierbij hetzelfde gebleven. Tijdens de extra algemeen bestuursvergadering van 10 september jl. is de u 29 april jl. toegezonden conceptbegroting 2025 op basis van de ontvangen zienswijzen afgewezen. Vervolgens heeft het AB, vanwege de noodzaak om over een vastgestelde begroting te beschikken, opdracht verstrekt aan de organisatie om een aangepaste begroting 2025 op te stellen op basis van de vastgestelde begroting 2024 met toepassing van de VZG-richtlijn van 3,9% over de gemeentelijke bijdragen. De opdrachtverstrekking conform de VZG-richtlijn valt binnen het mandaat van het algemeen bestuur en behoeft geen nadere zienswijzen of vaststelling. Door inzet van deze procedure blijven we binnen de termijn van 15 september om de begroting naar de deelnemende gemeenten in te zenden. Hoewel de begeleidingscommissie binnen deze procedure geen advies uitbrengt, heeft het algemeen bestuur wel dringend geadviseerd om de begroting vooraf aan de commissie voor te leggen. Dat contact heeft plaatsgevonden en geleid tot een instemmende reactie.

Met de toepassing van de VZG-richtlijn van 3,9% over de gemeentelijke bijdragen ontstaat er een taakstelling, die zich voortzet in de meerjarenbegroting t/m 2028. Binnen de gehanteerde procedure is het niet mogelijk om de cijfers in begroting 2025 aan te passen aan recente financiële ontwikkelingen waaronder de gerealiseerde bezuinigingen. Toch maken we graag van de gelegenheid gebruik om u hierbij een update te geven van de positieve impact van de getroffen maatregelen in het kader van het herstelplan.

De Cao-verplichtingen in 2024, en vermoedelijk die voor 2025, drukken zwaar op de financiën van MZ maar de structurele bezuinigingen van het herstelplan dempen dat effect. De prognose is dat we in 2026 weer in lijn zijn met de VZG-richtlijn + en daarmee € 400k aan structurele caoverhogingen binnen de eigen begroting hebben opgevangen. Daarmee worden de extra gemeentelijke bijdragen incidenteel. Erop vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, maar graag bereid om een nadere toelichting te geven. Hoogachtend,

E. Smit, voorzitter

R. Vroegindeweij, directeur