Document · PDF

08. Aanbiedingsbrief 202300506 Zienswijze Programmabegroting 2024 ondertekend

Oordeelsvormende raad 22 juni 2023, gemeente GoesBij agendapunt: 08. VRZ21.782 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

6 5.600

C 5.600

6 5.600

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele

C 3.600

6 3.600

159.320

150.120

Reserve afschrijving brandweer

Saldo aan het eind van het jaar

168.520

140.920

131.720

Totaal bestemmingsreserves aan het begin van het Jaar

C 1.831.357

C 434.120

C 343.420

C 293.620

Totaal toevoegingen bestemmingsreserves

Totaal onttrekkingen bestemmingsreserves

C 1.397.237

C 90.700

C 49.800

C 150.600

C 11.300

Totaal bestemmingsreserves aan het eind van het jaar

C 434.120

C 343.420

C 293.620

C 143.020

C 131.720

Totaal reserves aan het begin van het jaar

C 2.625.923

C 966.686

C 675.986

C 626.186

C 475.586

Totaal toevoegingen reserves

Totaal onttrekkingen reserves

C 1.659.237

C 290.700

C 49.800

C 150.600

C 11.300

Totaal reserves aan het eind van het Jaar

C 966.686

C 675.986

C 626.186

C 475.586

C 464.286

6 143.020

Veiligheids Regio

Algemene reserve

Programma-management Brandweerzorg 2030 De capaciteit om de aansturing van het programma Brandweerzorg 2030 ten uitvoer te brengen wordt intern gevonden. Dit heeft als consequentie dat er andere functies vrij komen, die opnieuw (deels) ingevuld moeten worden. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande structurele begroting worden opgelost. Financiële dekking voor de járen 2022 t/m 2024 (samen C 600.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve. Reserve Meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB)

Reiskosten woon-werkverkeer Er is sprake van tijdelijke reiskosten woon-werkverkeer in de periode 2020-2027. De komende járen kan hierdoor nog sprake zijn van hogere kosten. Aanpassing Segeerssingel 10 Middelburg Medio 2020 is de Meldkamer Zeeland-Brabant gehuisvest in Bergen op Zoom. Een vleugel van de Segeerssingel 10 staat sindsdien leeg. In de reserve Meldkamer is een bedrag van C 135.000 gereserveerd om deze vleugel te verbouwen (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen). Desintegratiekosten De loonkosten van één medewerker worden tot aan pensionering incidenteel gedekt uit de reserve meldkamer. De kosten bedragen C 230.100 in de periode 2022 t/m 2025. Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ (incidenteel) Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer is een bestemmingsreserve gecreëerd. Het einddoel is nog niet bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Langs een aantal sporen wordt een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken. Proces melding 8t alarmering De processen melding 8t alarmering behoeven actualisatie en zijn momenteel onvoldoende beschreven en vastgesteld.

De aansluiting bij OCB en MWB vraagt ook na reorganisatie van brandweer MWB om hernieuwde aandacht. Implementatie dynamisch alarmeren Om de beheersactiviteit te beheersen en anderzijds flexibel te zijn in de wijze waarop het dekkingsplan wordt doorvertaald naar alarmering en inrichting van meldkamersystemen is het belangrijk om systemen nieuw in te regelen. Daarnaast heeft brandweer MWB het initiatief genomen om te starten met 'dynamisch alarmeren'. Dit systeem en werkwijze voorziet in de behoefte om dynamisch om te gaan met paraatheid in de regio zonder daarbij extra beheerlast te creëren. GROS-alarmeringen Veelvuldig verlopen grensoverschrijdende alarmeringen niet naar behoren. Ook Brandweer Middenen West-Brabant investeert in verbetering hiervan. Om in gezamenlijkheid een verbetering te realiseren wordt projectmatig gewerkt aan een nieuwe grensoverschrijdende alarmeringsregeling. Samenwerking - relatie - verhoudingen verbeteren De samenwerking tussen meldkamer, werkveld en ondersteunende afdeling kan worden verbeterd. Het is hard nodig hierin te investeren met begrip voor de verschillende bloedgroepen en culturen. 49

Veiligheids Regio 7«l»rtd

Voorgesteld wordt om programmatisch te werken aan verbetering van de samenwerking gespreid over twee jaar. Reserve dekking afschrijving

De kazernes Middelburg Stromenweg (C 140.000) en Borssele (C 90.000) zijn verbouwd, samen voor circa C 230.000. De afschrijvingslasten van C 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.

Veiligheids Regio 7*l»rtd

2.3.4 Investeringsplan 2023 t/m 2027 Afschrijvingstermijnen en vervanging

VRZ houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene lasten. Er is een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. Alle investeringen van VRZ zijn van economisch nut. Op het investeringsplan staan alleen vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De (maximale) afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de 'Financiële verordening' van VRZ en in de uitgangspunten voor de begroting. Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde moet er soms vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging soms worden uitgesteld en vooruit worden geschoven. Het investeringsplan is gebaseerd op het huidige beleid.

Binnen dit beleid is 1 op 1 vervanging voorzien om zo de operationele sterkte op peil te houden. Voor sommige activa wordt momenteel gewerkt aan nieuw beleid en daarnaast kunnen beleidsontwikkelingen binnen de brandweer gevolgen hebben voor dit vervangingsplan. Aanpassing/besluitvorming over het huidige beleid gaat vooraf aan aanpassing van het vervangingsplan. Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen

De komende járen komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen. De verwachting in de begroting 2023 was dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de C 5,5 mln. zouden stabiliseren (prijsniveau 2022 en een rekenrente van 236 voor de financieringsbehoefte). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio in 2013 is rekening gehouden met een niveau van C 4,2 mln. aan kapitaallasten. Hierop zijn in het verleden bezuinigingen gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (236), verlenging van afschrijvingstermijnen en de invoer van restwaarden op voertuigen. Vervolgens is het budget in de begroting 2020 voor het eerst weer verhoogd, gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het kapitaallastenniveau in de meerjarenbegroting bedraagt vanaf toen ca. C 3,7 mln. Na indexatie in de begroting 2024 met 2,496 conform de VZG-richtlijn is dat C 3,8 mln. Het meerjarig investeringsplan in de programmabegroting 2023 is opgesteld in verwachte prijzen 2022. Door de forse prijsstijgingen van o.a. energie, grondstoffen, chips en halffabricaten die momenteel aan de orde zijn, zullen de geraamde investeringsbudgetten niet meer toereikend zijn.

Ook de kapitaalmarktrente loopt momenteel op. De ECB heeft in korte tijd een aantal renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. De rekenrente voor de financieringsbehoefte in de VRZ-begroting is momenteel 296. De 10-jaars marktrente is inmiddels tot 496 gestegen en zal, gelet op de inflatie, naar verwachting nog verder stijgen, waardoor bijstelling van deze rekenrente noodzakelijk is geworden.

VeiligheidsRegio Zí*!»rtd

De volgende correcties zijn uitgevoerd om tot een meer reëel plan te komen: 1. 2. 3.

Correctie voor prijsinflatie voor de uit te voeren investeringen in 2023: ISVo. Correctie voor prijsinflatie voor de uit te voeren investeringen vanaf 2024: 200Zo. Verhoging rekenrente financieringsbehoefte van 2X naar 40Zo

We ontvangen signalen van producenten en leveranciers dat levertijden flink oplopen. Deze ontwikkeling heeft invloed op de haalbaarheid van de huidige investeringsplanning. De investeringsplanning is gecontroleerd op haalbaarheid in de tijd. Veel projecten zijn om verschillende redenen (intern en extern) naar achteren verschoven in de tijd, ook uit de jaarschijf 2023, met als gevolg dat het kapitaallastenniveau vanaf 2024 onder het structurele begrotingsniveau kan blijven van C 3,8 mln. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 hoeft hiervoor (in tegenstelling tot eerdere berichten) niet verhoogd te worden. Door de inflatie en de oplopende rente zullen op termijn de kapitaallasten oplopen van structureel ca, C 5,5 mln. (zie begroting 2023) naar ca. C 7 mln.

e 8.000.000

Nieuw

Veiligheids Regio MIP, prijsniveau begroting 2023/2024

2023

Prijzen 2022 gecorrigeerd met 1596 in 2023 en 2096 vanaf 2024

Na wijz.

2024

2025

2026

2027

roting 2024

Bedrijfsvoering Hardware ICT Hardware McMain

201.250 -

210.000 -

210.000 36.000

210.000 -

Telefoons

28.750

30.000

Precom-schermen

28.750

30.000

Inventaris kazernes

28.750

30.000

Inventaris nieuwe kazernes

138.000

168.000

30.000 -

Ipads op de voertuigen

6.831

46.728

1.584

31.680

27.720

Ipads ROL Brandweer

2.277 14.720

26.136

7.128 -

2.376 -

115.000 -

664.656 42.000

18.000

Energiebesparende maatregelen Verbouwing Segeerssingel 10 Studio MOTO Conferentiesysteem

28.512 180.000 -

Uitrukkleding Helmen (vervanging en instroom, 30x per jaar)

34.324

27.000

Brandweerlaarzen (ideaalcomplex, 1400x)

91.770

95.760

Bluskleding (vervanging en instroom, 30x per jaar)

34.500

36.000

1.680.000

Blushandschoenen (ideaalcomplex, 1400x)

24.150

Nucleaire veiligheidsmiddelen en gelaatsmaskers (aanschaf 2014)

172.500 -

25.200 -

30.000

25.200 -

156.000

Ademluchtoestellen

8.971

Ademluchtmaskers

22.242

Midlife vervanging van banden en straalpijpen

28.750

30.000

Pagers (1150 x Precom en 250 x Galaxy)

508.836

Explosie en CO-meters, incl testapparatuur

Survivalsuits Vuilwerkpakken Ademlucht

Brandweermateriaal

285.000

30.000 -

Hydraulisch redgereedschap (lOOx)

2.400.000

Testframe redgereedschap

60.000

40.480

128.520 57.600

Dompelpompen/WTS grootschalig brandweeroptreden

2.400.000

Dompelpompunits Terneuzen Koegors

330.000 -

Hefkussens 1 Bijzonder materiaal HV's/ Specialismen

15.200

48.000

Ibarc (C20001 P2000)

57.500 -

60.000 366.000

162.000

Stralingsmeetapparatuur (126x) (ADOS-meter) AED's (in totaal 75x)

HVl-container Commando Haakarmbakken 4391 en 5391

Warmtebeeldcamera's Redvesten (in totaal 1140x, 240x Zeevla vervangen in 2019) Valbeveiligingssets Handlampen oplaadbaar (in totaal 600x) Waterhaakarmbak 4366 Goes Vluchtmaskers (210x, aanschaf 2016) Boot + trailer

660.000 -

612.000 -

17.280 -

60.000 -

60.000 --

60.000 -

162.000 -

86.400

64.800

32.344 -

33.750 -

33.750

150.000

66.780

51.750

Kettingzagen inclusief kleding

Werkplaatsinrichting MTL

240.000

Slangenwas- en persmachine

108.000

111.936

Voertuigen Tankautospuiten 6p (max. 7 per jaar)

Tankautospuiten 4x4 natuurbrand/industriebrand

Schuimblusvoertuigen (2x)

Bluswatertankwagens (5x)

Gaspakkenvoertuigen (2x)

287.500

Waterongevallenvoertuigen (4x)

575.000

Logistiek voertuigen (4x)

414.000

Haakarmvoertuigen Haakarmvoertuigen met kraan Redvoertuigen Dienst-en piketbussen (10 jr.)

3.300.000

3.780.000 -

444.000

684.000

63.250

3.780.000

1.950.000

1.332.000 -

2.100.000

1.050.000

462.000

528.000

1.122.000

264.000 -

Dienstauto's (groot)

44.400

355.200

Dienstauto's (klein)

103.200

129.000

232.200

Hulpverleningsvoertuig

816.000

408.000

Verlichting- en noodstroomaggregaat Terneuzen

120.000

Totaal

3.312.395

9.384.174

14.394.198

9.405.882

7.372.422

VeiligheidsRegio 7«l»-td

Deel 2.4: Overzicht ; taakveld

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

l/B

Baten

Ec. Cat.

710 Mutaties reserves

Subtotaal lasten Mutaties reserves Subtotaal baten Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

290.700

49.800 0 49.800

11.400 0

-49.800

150.600 0 150.600 -150.600

6.586.649 11.000 5.200 2.702.923 62.500 52.600 304.063

6.632.449 11.000 5.200 2.832.923 62.500 77.200 348.378

9.724.935 0 9.724.935

9.969.650 0 9.969.650

0 0 0 0

0 0 0

50.000

50.000 50.000 0

0 290.700 -290.700

11.400 -11.400

Taakveld 0.4 Overhead 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

0.4 Overhead Subtotaal lasten Overhead Subtotaal baten Overhead Saldo Overhead Taakveld 0.5 Treasury 0.5 Treasury Subtotaal lasten Treasury Subtotaal baten Treasury Saldo Treasury Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen

6.525.449 11.000 5.200 2.697.923 62.500 36.000 287.155 9.625.227 0 9.625.227

Lasten

510 Rente

380 Overige goederen en diensten

Subtotaal lasten Overige baten en lasten Subtotaal baten Overige baten en lasten Saldo Overige baten en lasten

50.000 0 50.000

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden

1.1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer

Lasten Lasten

510 Rente 730 Afschrijvingen

1.1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer

Baten

352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten

19.280.833 147.600 255.400 9.989.321 851.580

0 0 0

50.000

19.287.633 147.600 32.600

0 0 0 0

50.000 50.000

19.292.533 147.600 32.600 10.381.261 843.180

19.339.644 147.600

424.238 292.300 2.787.611 18.700 285.000 8.788.089 34.045.621 276.000

18.700 285.000 9.277.448 34.644.062 276.000

18.700 285.000 9.583.297 35.778.168 276.000

Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer Saldo Crisisbeheersing en brandweer

34.028.883 43.413.410 -9.384.527

34.776.075 44.501.210 -9.725.135

36.072.115 45.941.165 -9.869.050

Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

43.704.110 43.704.110 0

44.551.010 44.551.010 0

46.091.765 46.091.765 0

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden

79.300 359.030 9.922.902 0 9.922.902

50.000 50.000 0 50.000

10.151.112 847.380 424.238 575.700 3.309.812

Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer

6.702.949 11.000 5.200 2.702.923 62.500

424.238 919.000 4.031.703

0 50.000

32.600 10.258.750 838.880 424.238 1.120.900 4.383.473 18.700 285.000 9.583.297 36.344.590 276.000 36.546.085 46.507.587 -9.961.502 46.518.987] 46.518.9871 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12862943/1