071. Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 GR SWVO

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

Z24.208668 / D24.1250393 RV 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 GR SWVO A. van der Reest Sociaal domein Karin Hoogesteger

:

Gevraagd besluit 1.in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024 SWVO, behalve voor programma 5 Secretariaat; 2.de verhoging van de VZG-richtlijn (1,3%) niet toe te passen op programma 5 Secretariaat in 2024 en dit bij zienswijze kenbaar te maken aan SWVO; 3.in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025; 4.het financiële effect van de 2e begrotingswijziging 2024 (€ 41.892) en 1e begrotingswijziging 2025 van het SWVO (€ 214.198) ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in respectievelijk de 47e begrotingswijziging 2024 en 6e begrotingswijziging 2025 van de gemeente Goes. Juridische grondslag Artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling SWVO is van toepassing op de vaststelling van begrotingswijzigingen. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen voor 29 november . Definitieve vaststelling vindt plaats in de vergadering van het AB van 4 december 2024. Aanleiding Het AB SWVO heeft op 2 oktober 2024 de 2e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025 van het SWVO vastgesteld . Conform de P&C-cyclus legt het AB SWVO na vaststelling het ontwerp voor aan de gemeenteraden. Gemeenteraden hebben tot vrijdag 29 november gelegenheid hun eventuele zienswijze aan SWVO kenbaar te maken.

Op 4 december 2024 worden de 2e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025 met inachtneming van de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld door het bestuur van het SWVO. Resultaat Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024 (m.u.v. de post Secretariaat) en de 1e begrotingswijziging 2025. M.b.t. de post secretariaat in 2024 wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen. SWVO heeft nl. de door de VZG verhoogde richtlijn (van 3,4 naar 4,7%) opgenomen. Deze verhoging is echter niet onderbouwd . Bij navraag bleek een verhoging ook niet nodig te zijn. Reden waarom de begeleidingscommissie adviseert om hiermee niet in te stemmen. In 2025 kan SWVO wel onderbouwen dat er een tekort in de exploitatie is . Daarom geldt de zienswijze alleen voor 2024.

Agendapunt Pagina 2

Argumenten 2e Begrotingswijziging 2024 De 2e begrotingswijziging 2024 kent ten opzichte van de 1e begrotingswijziging een nadeel van € 41.892. Onderstaand treft u een overzicht aan van de voor-en nadelen op de diverse posten inclusief toelichting. 2e wijziging 2024 Hulpmiddelen 937 voordeel Regiotaxi 31.202 voordeel Trapliften 18.206 nadeel Huishoudelijke Ondersteuning 103.560 nadeel Begeleiding 143.784 voordeel Dagbesteding 56.622 nadeel Overige kosten 11.882 nadeel Leerlingenvervoer 10.002 nadeel Vervoer jeugdzorg 13.533 nadeel Secretariaat 4.011 nadeel 41.892 Tlv reserve Sociaal Domein Hulpmiddelen In juni 2024 is de prijs van het uitstaande bestand verhoogd met het CPI van 3,1% (cf afspraken). Verder gebaseerd op het uitstaande bestand in het 1e halfjaar 2024 wat voor Goes iets lager was. Regiotaxi Aangepast op basis van het werkelijk gebruik in het 1e halfjaar 2024. Trapliften Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangevraagd is niet goed in te schatten. Aangepast op basis van het werkelijk gebruik in het 1e halfjaar 2024. Huishoudelijke ondersteuning Lichte stijging van het aantal gebruikers. Bovendien zijn de contracten met de zorgaanbieders vanaf mei 2024 vernieuwd. De onderhandelingen over de cao’s waarmee aanbieders te maken hebben gehad hebben geleid tot relatief hogere loonstijgingen. Deze zijn meegenomen in de tarieven.

Begeleiding Betreft een lichte daling in het aantal mensen dat gebruik maakt van de maatwerkvoorziening begeleiding in het 1e halfjaar 2024. Ook wordt er veel vaker een lichtere vorm van begeleiding (BT) ingezet i.p.v. de duurdere specialistische vorm (BTS). Dagbesteding Naast een lichte stijging in het volume wordt de kostenstijging veroorzaakt door een tariefsverhoging die we sinds 1 mei 2024 hebben ingevoerd (vernieuwen contracten zorgaanbieders). Zie ook onder huishoudelijke ondersteuning. Overige kosten Betreft o.a. inzet van externe specifieke juridische en financiële kennis voor het inkooptraject van de maatwerkvoorzieningen Wmo. Voor een zorgvuldige implementatie van de nieuwe contracten verwacht SWVO in de resterende maanden van 2024 nog een beroep te moeten doen op deze externe adviseurs. De nieuwe contractering betekent ook een nieuwe werkwijze voor de klantmanagers toegang.Zij bepalen de duur en de inzet van de ondersteuning per week. Hiervoor hebben zij scholing gevolgd. Ook deze kosten vallen onder de noemer “overige kosten”. Leerlingenvervoer De kosten in deze 2e begrotingswijziging zijn bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers over het 1e halfjaar 2024.

Agendapunt Pagina 3

Vervoer jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal vaak maandelijks wijzigt wat voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. Al langere tijd zien we het jeugdzorgvervoer toenemen. Dat is terug te zien in alle gemeenten (en dus ook in Goes). Raming is aangepast aan het werkelijk gebruik in het 1e halfjaar 2024. Secretariaat VZG heeft de richtlijn 2024 bijgesteld naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van 1,3%. SWVO heeft niet onderbouwd waarom de extra bijdrage nodig is. Voorgesteld wordt om hier een zienswijze op in te dienen. De 1,3% verhoging is in 2024 niet nodig. 1e Begrotingswijziging 2025. De 1e begrotingswijziging 2025 kent t.o.v. de primaire begroting 2025 een nadeel van € 214.198. Onderstaand treft u een overzicht aan van de voor-en nadelen op de diverse posten inclusief toelichting. 1e wijziging 2025 Hulpmiddelen 655 nadeel Regiotaxi 31.763 voordeel Trapliften 18.898 nadeel Huishoudelijke Ondersteuning 164.491 nadeel Begeleiding 50.206 voordeel Dagbesteding 81.019 nadeel Leerlingenvervoer 12.927 nadeel Vervoer jeugdzorg 13.993 nadeel Secretariaat 4.184 nadeel 214.198 Tlv reserve Sociaal Domein Hulpmiddelen: De indexering voor de 1e 5 maanden van 2025 is bekend (3,1%) . Afspraken gelden van juni tot juni. Voor de laatste 7 maanden wordt uitgegaan van 3,8% (CPI 2023).

Regiotaxi Gebaseerd op de 2e wijziging 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4%. Trapliften Gebaseerd op de 2e wijziging 2024 verhoogd met 3,8% (CPI 2023). Huishoudelijke ondersteuning Betreft verhoging met OVA-percentage (cf T-1 gebruiken we OVA-percentage van 2024= 6%). Verder een volume-index gebaseerd op o.a. het gebruik in voorgaande jaren (voor Goes 2,4%). Voor de 1e begrotingswijziging 2025 wordt uitgegaan van de 2e wijziging 2024 verhoogd met beide percentages. Begeleiding Ook hiervoor geldt een verhoging met het OVA-percentage + een volume-index (van resp. 6% en 2,1%). Voor de 1e begrotingswijziging 2025 wordt uitgegaan van de 2e wijziging 2024 verhoogd met beide percentages. Dagbesteding Ook hiervoor geldt een verhoging met het OVA-percentage + een volume-index (van resp. 6% en 2,2%). Voor de 1e begrotingswijziging 2025 wordt uitgegaan van de 2e wijziging 2024 verhoogd met beide percentages. Leerlingenvervoer: Gebaseerd op de 2e begrotingswijziging 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4%. Vervoer jeugdzorg: Gebaseerd op de 2e wijziging 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4%. Secretariaat : VZG heeft de richtlijn 2024 bijgesteld naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van 1,3%. In 2025 kan het SWVO wel onderbouwen dat er een tekort in de exploitatie is. Daarom is de extra verhoging van 1,3% cf de VZG-richtlijn gerechtvaardigd.

Agendapunt Pagina 4

Kanttekeningen Bij dit voorstel is het advies van de begeleidingscommissie en de samenstellingscommissie gevoegd. Het advies van beide commissies is verwerkt in dit voorstel. Financiën Wat kost het?

Hulpmiddelen Regiotaxi Trapliften Huishoudelijke Ondersteuning Begeleiding Dagbesteding Overige kosten Leerlingenvervoer Vervoer jeugdzorg Secretariaat

2e wijziging 2024 937 31.202 18.206 103.560 143.784 56.622 11.882 10.002 13.533 4.011 41.892

voordeel voordeel nadeel nadeel voordeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel Tlv reserve Sociaal Domein

Hulpmiddelen Regiotaxi Trapliften Huishoudelijke Ondersteuning Begeleiding Dagbesteding Leerlingenvervoer Vervoer jeugdzorg Secretariaat

1e wijziging 2025 655 31.763 18.898 164.491 50.206 81.019 12.927 13.993 4.184 214.198

nadeel voordeel nadeel nadeel voordeel nadeel nadeel nadeel nadeel Tlv reserve Sociaal Domein

Hoe worden de kosten gedekt? De financiële effecten van de 2e begrotingswijziging 2024 (€ 41.892) en 1e begrotingswijziging 2025 van het SWVO (€ 214.198) zijn verwerkt in de 47e begrotingswijziging 2024 en 6e begrotingswijziging 2025 van de gemeente Goes. Omdat de begrotingen van 2024 en 2025 zijn vastgesteld, verwerken we de effecten in 2024 en 2025 incidenteel ten laste van de reserve sociaal domein. Meerjarig zullen deze effecten ten laste van het begrotingssaldo verwerkt worden.

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Nee Duurzaamheid n.v.t. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Dit punt is niet van toepassing Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Dit punt is niet van toepassing

Agendapunt Pagina 5

Uitvoering Uiterlijk 29 november kunnen gemeenten kenbaar maken aan SWVO of ze een zienswijze indienen. Dit in verband met de definitieve besluitvorming van het AB SWVO op 4 december. het financiële effect van de 2e begrotingswijziging 2024 (€ 41.892) en 1e begrotingswijziging 2025 van het SWVO (€ 214.198) wordt verwerkt in respectievelijk de 47e begrotingswijziging 2024 en 6e begrotingswijziging 2025 van de gemeente Goes. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester