Document · PDF

07. SWVO OBG2024BG 2023 wijz2.na opm Bcie

Oordeelsvormende raad 22 juni 2023, gemeente GoesBij agendapunt: 07. SWVO14.871 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Reserve kennisverbreding Deze reserve wordt gebruikt om voor de deelnemende gemeenten via het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding te doen. Te denken valt aan de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten, scholing ed. Er zijn nog geen activiteiten gepland ten laste van deze reserve.

Reserve opleidingen Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.

Reserve afschrijvingen Bij de bestemming van het positief saldo 2007 heeft het bestuur besloten een reserve afschrijvingen te vormen. Vanaf 2007 worden aanschaffingen geactiveerd op de balans en wordt daarop afgeschreven. De afschrijvingen betekenen hogere lasten in het programma Secretariaat. Uit de reserve Afschrijvingen zullen, gedurende de periode dat moet worden afgeschreven, de afschrijvingslasten worden gedekt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van het Secretariaat niet hoefde te worden verhoogd. Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met begeleiding en de invoering van iWmo geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten ontvingen hiervoor een Invoeringsbudget van het Rijk. Een deel van dit budget is bestemd voor de automatisering. Het bedrag van de investeringen wordt aan de reserve afschrijvingen toegevoegd, zodat de afschrijvingslasten van de automatisering in de komende jaren niet op de exploitatie drukken.

Vooruit ontvangen: Vooruit ontvangen per 31 december

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Koploper Cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatie en uitvoering begeleiding WEB-middelen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 Educatie diversen

40.204 3.986 12.789 83.230 61.423 1.080

0 3.986 12.789 144.062 66.268 1.080

0 3.986 12.789 144.062 71.113 1.080

TOTAAL

202.713

228.185

233.030

Toelichting:

Koploper Cliëntondersteuning Het beschikbare budget (door VWS beschikbaar gesteld) wordt gebruikt voor de activiteiten volgend uit het project. Enkele projectactiviteiten worden gecontinueerd (zoals het regionale platform Zeeland Zorgt Samen, de campagnewebsite meedenkerszeeland en de training voor vrijwillige meedenkers) tot het beschikbare budget op is. In 2023 wordt € 25.000 onttrokken voor de cofinanciering van cliëntondersteuning in Team Thuis (overbruggingsfinanciering in afwachting van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar gemeenten in 2024).

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Gezondheidsbeleid In 2021 konden niet alle trainingen door Emergis Preventie worden uitgevoerd en is € 10.260,- teruggevorderd. In 2022 zijn enkele extra trainingen rond kinderen in risicovolle opvoedsituaties door Emergis Preventie gegeven (omdat de vraag toenam en er een wachtlijst dreigde te ontstaan). Voor 2023 zijn geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen middelen Gezondheidsbeleid geraamd. De middelen kunnen worden ingezet voor (incidentele) regionale activiteiten.

Innovatie en Uitvoering Begeleiding Binnen de begroting 2015 waren middelen geraamd voor innovatie van de nieuwe taak Begeleiding. In 2015 werd het budget grotendeels niet besteed. Het bestuur besloot de middelen te reserveren voor besteding in 2016 en volgende jaren. Met het opstellen van het actieplan begeleiding is een bestemming uitgewerkt voor deze ‘vooruit ontvangen’ middelen. Het belangrijkste doel van het actieplan begeleiding is het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. Met dezelfde reden is ook het innovatiebudget ingericht. In 2019 t/m 2021 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan begeleiding. Daarnaast is in 2020, in vervolg op het rapport van Berenschot, het Plan van Aanpak “Grip op de Wmo” vastgesteld. Bij de uitvoering van de plannen wordt gebruik gemaakt van deze middelen.

WEB-middelen Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen voor taal- en rekentrajecten vanuit de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB). In deze wet is opgenomen dat gemeenten maximaal 25% van de WEB-middelen uit een jaar mogen meenemen naar een volgend jaar. Hier wordt in de begroting van SWVO rekening mee gehouden.

Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal plan laaggeletterdheid 2020-2024. Voor de uitvoering van extra activiteiten in de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland wordt voor de periode 2020-2024 jaarlijks een bedrag van € 37.000,- per subregio beschikbaar gesteld. In 2023 en 2024 wordt € 7.000,- hiervan ingezet als aanjaagsubsidie voor digitale vaardigheden. € 25.155,- wordt in 2023 en in 2024 ingezet voor de professionalisering van vrijwilligersondersteuning aanpak laaggeletterdheid.

Educatie diversen In 2019 is door het SWVO, als vertegenwoordiger van de Zeeuwse gemeenten, een vliegwielbijdrage ontvangen vanuit Stichting Lezen & Schrijven onder de naam Digitaal Platform Zeeland. Hiermee is o.a. een Zeeuwse landingspagina www.taalnetwerkzeeland.nl tot stand gekomen en is in 2020 een communicatiecampagne voor meer bereik van (werkende) laaggeletterden gelanceerd. Het restant van dit budget wordt nu Zeeuws ingezet voor het drukken van flyers of andere communicatie uitingen rondom laaggeletterdheid.

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

Programma

Activiteit

Begroting 2023 Lasten

Begroting 2024

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Regioplan Laaggeletterdheid

32.155

Programma 2 Uitvoering Wmo

Inhuur extern adviseur; contracten aanbieders

37.360

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Arbeidsmarkttoelage

25.000

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntenondersteuning

40.204

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Hersteltalent, borging CLIO TT

12.996

Programma 4 Overige projecten

Kosten project Empowercare

17.457

Programma 5 Secretariaat

Inhuur personeel

10.000

Programma 5 Secretariaat

Toevoeging aan reserve ziektekosten

460

476

Programma 5 Secretariaat

Toevoeging aan reserve expl.resultaten

68.050

52.545

243.222

175.632

84.700

32.631

TOTAAL

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e Begrotingswijziging 2023

Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 29.479 42.293 576.249 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 768.254

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.984.474 708.676 12.338.892 1.206.810 0 0 2.860.668 399.354 1.787.758 239.141 4.356.226 711.357 8.980.653 61.129 6.116.493 269.064 4.347 0 41.429.510 3.595.531

Overige projecten LL-vervoer 571.095 188.873 0 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 0 3.186.158

Loketkosten LL-vervoer 0 14.749 0 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 0 160.813

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 8.706 187.086 33.047 286.644 0 0 12.751 114.814 4.551 75.374 28.174 187.675 3.931 251.384 6.415 213.198 0 0 97.574 1.316.177

TOTAAL 6.489.516 14.111.308 576.249 3.611.320 2.263.964 5.975.275 10.035.166 7.486.872 4.347 50.554.017

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

25.665 35.791

3.621 6.174

193 328

14.818 6.529 27.671 31.801 29.841 172.116

2.064 1.215

110 65 193 288 223 1.400

576.249

5.415 18.489

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

29.479 42.293 576.249 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 768.254

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Hulpmiddelen 397.752 941.210 225.433 120.235 391.343 636.136 514.565 0 3.226.675

Regiotaxi (netto) 542.162 1.099.519 246.906 223.745 533.557 938.212 502.127 0 4.086.228

Trapliften

Begeleiding

Dagbesteding

Overige kosten

653.407 1.627.233 471.804 161.188 866.894 918.895 1.021.632 0 5.721.052

5.921 10.095 3.376 1.987 5.941 8.853 6.840 4.347 47.360

16.368 93.369 26.601 14.383 46.235 126.381 97.016 0 420.353

1.897.438 4.544.680 1.159.911 762.513 1.508.233 3.831.687 2.191.163 0 15.895.625

1.471.425 4.022.785 726.637 503.706 1.004.024 2.520.489 1.783.150 0 12.032.217

Borging CLIO

Arbeidsmarkt

toelage

Regionaal Preventiebeleid 40.735 67.951 18.555 15.042 41.077 58.454 34.809 276.623

Totaal 4.984.474 12.338.892 2.860.668 1.787.758 4.356.226 8.980.653 6.116.493 4.347 41.429.510

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW

461.662 787.147 263.197 154.891 463.279 0 0 2.130.176

CLIO

199.452 340.073 113.710 66.918 200.151 0 230.432 1.150.736

1.789 3.050 1.020 600 1.795 2.675 2.067 12.996

5.038 8.589 2.872 1.690 5.055 0 1.756 25.000

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Totaal

708.676 1.206.810 399.354 239.141 711.357 61.129 269.064 3.595.531

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

571.095 188.747 196.094 129.690 590.453 653.602 802.891 3.132.573

0 2.983 5.948 11.921 67.867 32.001 20.937 141.657

Subtotaal

Eigen bijdragen ouders

571.095 191.730 202.042 141.612 658.320 685.604 823.827 3.274.230

0 -2.857 -8.860 -2.747 -43.822 -13.586 -16.200 -88.072

Totaal 571.095 188.873 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 3.186.158

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Loketkosten Leerlingenvervoer Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Loketkosten Leerlingenvervoer 0 14.749 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 160.813

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 8.706 33.047 12.751 4.551 28.174 3.931 6.415 97.574

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2023 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 187.086 286.644 114.814 75.374 187.675 251.384 213.198 1.316.177

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties 2e Begrotingswijziging 2023 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

1e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Borsele

28.249

1.230

29.479

Goes

40.532

1.761

42.293

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

462.273

113.976

576.249

16.284

708

16.992

Noord-Beveland

7.484

325

7.809

Reimerswaal

26.702

1.162

27.864

Schouwen-Duiveland

35.941

1.563

37.504

Tholen

28.812

1.252

30.064

Totaal

646.277

121.977

768.254

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Hulpmiddelen

Regiotaxi

2e Begr.wijz. 2023

1e Begr.wijz. 2023

Mutatie

Regiotaxi 2e Begr.wijz. 2023

Borsele

394.463

3.288

397.752

505.406

36.757

542.162

Goes

933.429

7.782

941.210

1.071.929

27.590

1.099.519

Kapelle

223.569

1.864

225.433

241.981

4.925

246.906

Noord-Beveland

119.241

994

120.235

194.985

28.760

223.745

Reimerswaal

388.107

3.236

391.343

480.896

52.661

533.557

Schouwen-Duiveland

630.877

5.259

636.136

767.884

170.328

938.212

Tholen

510.311

4.254

514.565

424.090

78.036

502.127

Totaal

3.199.998

26.677

3.226.675

3.687.172

399.056

4.086.228

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Gemeente

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

1e Begr.wijz. 2023

HH 2e Begr.wijz. 2023

Borsele

26.488

-10.120

16.368

1.825.099

72.340

1.897.438

Goes

69.756

23.612

93.369

4.381.702

162.978

4.544.680

Kapelle

20.608

5.993

26.601

1.112.057

47.854

1.159.911

Noord-Beveland

11.481

2.902

14.383

739.730

22.784

762.513

Reimerswaal

40.431

5.804

46.235

1.456.306

51.927

1.508.233

Schouwen-Duiveland

114.073

12.308

126.381

3.798.539

33.148

3.831.687

Tholen

92.519

4.498

97.016

2.112.588

78.575

2.191.163

Totaal

375.357

44.996

420.353

15.426.021

469.605

15.895.625

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Begeleiding

Dagbesteding

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

1e Begr.wijz. 2023

Dagbesteding 2e Begr.wijz. 2023

Borsele

1.939.723

-468.297

1.471.425

653.407

Goes

5.327.044

-1.304.259

4.022.785

1.627.233

Kapelle

1.106.788

-380.152

726.637

471.804

590.307

-86.601

503.706

161.188

Reimerswaal

1.745.888

-741.864

1.004.024

866.894

Schouwen-Duiveland

2.903.537

-383.048

2.520.489

918.895

Tholen

2.722.444

-939.294

1.783.150

1.021.632

Totaal

16.335.731

-4.303.514

12.032.217

5.721.052

Noord-Beveland

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Gemeente

Overige kosten

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Overige kosten 2e Begr.wijz. 2023

Borsele

1.377

4.544

5.921

Goes

2.347

7.748

10.095

Kapelle

785

2.591

3.376

Noord-Beveland

462

1.525

1.987

Reimerswaal

1.381

4.560

5.941

Schouwen-Duiveland

2.058

6.795

8.853

Tholen

1.590

5.250

6.840

Veere

4.347

Totaal

10.000

37.360

47.360

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

1e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Borsele

698.985

9.691

708.676

Goes

1.190.353

16.457

1.206.810

Kapelle

394.025

5.329

399.354

Noord-Beveland

235.833

3.308

239.141

Reimerswaal

701.625

9.732

711.357

Schouwen-Duiveland

54.277

6.852

61.129

Tholen

262.448

6.616

269.064

Totaal

3.537.546

57.985

3.595.531

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

1e Begr.wijz. 2023

Leerl.vervoer

LLV-Loketkosten

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

1e Begr.wijz. 2023

LLV-Loketkosten 2e Begr.wijz. 2023

Borsele

559.102

11.993

571.095

Goes

179.570

9.303

188.873

14.566

183

14.749

Kapelle

183.488

9.693

193.181

13.391

169

13.560

Noord-Beveland

132.055

6.809

138.864

10.337

130

10.467

Reimerswaal

557.618

56.880

614.498

48.865

616

49.481

Schouwen-Duiveland

585.622

86.397

672.018

28.191

356

28.547

Tholen

707.925

99.703

807.628

43.462

547

44.009

Totaal

2.905.379

280.779

3.186.158

158.812

2.001

160.813

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

1e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Borsele

5.832

2.874

8.706

Goes

45.317

-12.270

33.047

Kapelle

19.550

-6.799

12.751

Noord-Beveland

2.669

1.882

4.551

Reimerswaal

22.825

5.349

28.174

Schouwen-Duiveland

6.154

-2.223

3.931

Tholen

11.310

-4.894

6.415

Totaal

113.656

-16.082

97.574

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Secretariaat

Gemeente

Mutatie

Secretariaat

1e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Borsele

179.233

7.853

187.086

Goes

274.612

12.033

286.644

Kapelle

109.995

4.820

114.814

Noord-Beveland

72.210

3.164

75.374

Reimerswaal

179.797

7.878

187.675

Schouwen-Duiveland

240.832

10.553

251.384

Tholen

204.249

8.950

213.198

Totaal

1.260.927

55.250

1.316.177

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 28.249 40.532 462.273 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 0 646.277

Uitvoering Wmo 4.692.556 11.786.207 0 2.705.789 1.656.207 4.113.009 8.216.968 5.863.542 0 39.034.278

BEGROTING 2023 NA 1e WIJZIGING Gezondheids Overige projecten Loketkosten beleid LL-vervoer LL-vervoer 698.985 559.102 0 1.190.353 179.570 14.566 0 0 0 394.025 183.488 13.391 235.833 132.055 10.337 701.625 557.618 48.865 54.277 585.622 28.191 262.448 707.925 43.462 0 0 0 3.537.546 2.905.379 158.812

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 5.832 179.233 45.317 274.612 0 0 19.550 109.995 2.669 72.210 22.825 179.797 6.154 240.832 11.310 204.249 0 0 113.656 1.260.927

TOTAAL 6.163.956 13.531.157 462.273 3.442.522 2.116.795 5.650.441 9.167.984 7.121.748 0 47.656.875

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 1.230 1.761 113.976 708 325 1.162 1.563 1.252 0 121.977

Educatie 29.479 42.293 576.249 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 768.254

Uitvoering Wmo 291.918 552.685 0 154.879 131.551 243.217 763.685 252.951 4.347 2.395.232

MUTATIE BEGROTING 2023 Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 9.691 16.457 0 5.329 3.308 9.732 6.852 6.616 0 57.985

11.993 9.303 0 9.693 6.809 56.880 86.397 99.703 0 280.779

Loketkosten LL-vervoer

Vervoer Jeugdzorg

Secretariaat (via facturen)

0 183 0 169 130 616 356 547 0 2.001

2.874 -12.270 0 -6.799 1.882 5.349 -2.223 -4.894 0 -16.082

7.853 12.033 0 4.820 3.164 7.878 10.553 8.950 0 55.250

BEGROTING 2023 NA 2e WIJZIGING Uitvoering Gezondheids Overige projecten Loketkosten Wmo beleid LL-vervoer LL-vervoer 4.984.474 708.676 571.095 0 12.338.892 1.206.810 188.873 14.749 0 0 0 0 2.860.668 399.354 193.181 13.560 1.787.758 239.141 138.864 10.467 4.356.226 711.357 614.498 49.481 8.980.653 61.129 672.018 28.547 6.116.493 269.064 807.628 44.009 4.347 0 0 0 41.429.510 3.595.531 3.186.158 160.813

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 8.706 187.086 33.047 286.644 0 0 12.751 114.814 4.551 75.374 28.174 187.675 3.931 251.384 6.415 213.198 0 0 97.574 1.316.177

TOTAAL 325.560 580.152 113.976 168.798 147.169 324.834 867.182 365.124 4.347 2.897.143

TOTAAL 6.489.516 14.111.308 576.249 3.611.320 2.263.964 5.975.275 10.035.166 7.486.872 4.347 50.554.017

BIJLAGE 3 Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2024 Begroting 2024 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie

WMO

30.480 43.722 576.249 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 774.734

5.322.354 13.127.879 0 3.043.847 1.900.614 4.632.975 9.490.865 6.591.588 44.110.122

Gezondheidsbeleid 726.117 1.234.976 0 404.451 247.853 729.655 60.388 275.050 3.678.490

Volwassenen educatie 4.3

Cultuur educatie 5.3 26.537 37.008 0 15.322 6.751 28.612 32.882 30.856 177.968

Jeugdtheaterschool 5.3 3.750 6.386 0 2.113 1.273 0 5.595 0 19.117

Overige Projecten 604.814 244.131 0 230.672 159.456 725.615 800.529 952.833 3.718.050

Secretariaat via facturen 187.425 319.160 0 105.607 63.630 188.291 279.651 217.163 1.360.927

Advies

Totaal

Totaal 6.871.189 14.969.868 576.249 3.802.120 2.379.643 6.305.342 10.670.198 8.067.713 53.642.323

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Begroting 2024 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

576.249

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

4.3 193 328 0 109 65 194 288 223 1.400

30.480 43.722 576.249 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 774.734

Uitsplitsing bijdrage Wmo-voorzieningen

Begroting 2024 TOTAAL WMO TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen 6.6 431.561 1.021.213 244.595 130.455 424.607 690.208 558.303 3.500.942

Regiotaxi (netto) 6.6 563.981 1.144.046 256.124 233.177 555.043 1.147.035 602.640 4.502.047

Trapliften 6.6 18.005 102.706 29.261 15.822 50.858 139.019 106.718 462.388

Begeleiding

6.71a 2.025.326 4.850.992 1.238.089 813.907 1.609.887 4.089.943 2.338.848 16.966.991

6.71b 1.562.066 4.269.668 771.398 534.734 1.065.873 2.441.778 1.892.994 12.538.512

Dagbesteding 6.71c 720.038 1.736.909 503.604 172.052 925.322 980.828 1.090.490 6.129.243

Overige kosten 6.6 1.377 2.345 776 467 1.384 2.055 1.596 10.000

Totaal

5.322.354 13.127.879 3.043.847 1.900.614 4.632.975 9.490.865 6.591.588 44.110.122

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Begroting 2024 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

AMW

CLIO

6.1 477.741 813.532 269.190 162.190 479.949 0 0 2.202.602

6.2 206.246 351.211 116.212 70.020 207.200 0 238.972 1.189.861

Regionaal Preventiebeleid 6.1 42.130 70.233 19.049 15.643 42.506 60.388 36.078 286.027

Totaal

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

726.117 1.234.976 404.451 247.853 729.655 60.388 275.050 3.678.490

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Begroting 2024 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 595.732 197.047 201.671 144.670 640.889 764.900 902.347 3.447.256

Loketkosten

Jeugdzorg

LLV

vervoer

0.4

6.72c 9.081 34.473 13.301 4.747 29.389 4.486 7.503 102.980

0 12.612 15.700 10.039 55.337 31.143 42.983 167.814

Totaal

604.814 244.131 230.672 159.456 725.615 800.529 952.833 3.718.050

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat (via facturen)

Begroting 2023 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat 0.4 187.425 319.160 105.607 63.630 188.291 279.651 217.163 1.360.927

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

BIJLAGE 4 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld bedragen in € Taakveld

Begroting 2024 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.947.500 0 0 0

-1.749.017 0 0 -98.483

198.483 0 0 -98.483

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.146.013

-4.146.013

197.085

-197.085

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) * 6.71b Begeleiding (Wmo) * 6.71c Dagbesteding (Wmo) * 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.488.629 1.189.861 9.158.058 18.666.991 13.788.512 6.799.243 102.980

-2.488.629 -1.189.861 -9.158.058 -18.666.991 -13.888.512 -6.799.243 -102.980

0 0 0 0 -100.000 0 0

TOTAAL

58.484.871

-58.484.871

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Programmabegroting 2024 + 2e Begrotingswijziging 2023 + meerjarenbegroting SWVO – gewijzigd na opm. BG 4.4.2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12862935/1