069. Oplegnotitie 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 Sabewa Zeeland

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

069. 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 Sabewa Zeeland

Voorstel agendering

Agendacommissie

31 oktober 2024

Beeldvormende raad

21 november 2024

Oordeelsvormende raad

5 december 2024

Besluitvormende raad

19 december 2024

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname: betreft begrotingswijzigingen die betrekking hebben op technologieoplossing uitvoering belastingtaken (belastingapplicatie), afhandeling en proceskostenvergoedingen beroepszaken Wet WOZ en wegwerken achterstanden objectenbeheer.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

11 november 2024

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

M. de Schipper

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

B.J.W. Meulblok

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Begeleidende brief met uitleg - Begrotingswijzigingen 2024-2 en 2025-1 Sabewa Zeeland - Begrotingswijzigingen 2024-48 en 2025-8 Gemeente Goes

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Toen Sabewa Zeeland in april van dit jaar de begroting 2025 aanbood, is er niet gelijktijdig een eerste begrotingswijziging 2025 voorgelegd. Dit gebeurt nu. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen van na begroting 2025 die Sabewa Zeeland vertaald heeft in de begrotingswijzigingen die nu voorliggen.

Aanleiding

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de volgende drie onderwerpen: 1. Technologieoplossing uitvoering belastingtaken (belastingapplicatie) 2. Afhandeling en proceskostenvergoedingen beroepszaken Wet WOZ 3. Wegwerken achterstanden objectenbeheer Naast deze drie onderwerpen stelt Sabewa Zeeland voor om een aantal onderdelen vanuit het jaarplan 2024, door te schuiven naar het volgende jaar. In totaal is dit een bedrag van € 143.420. Omdat deze middelen voor 2024 al eerder beschikbaar zijn gesteld, heeft dit nu geen effect op de deelnemersbijdrage.

Bevoegdheid

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking

Gemeenteraad Het college stelt voor: 1. Een positieve zienswijze af te geven voor de tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 van Sabewa Zeeland 2. In te stemmen met een nieuwe bestemmingsreserve in jaarrekening 2024 van Sabewa Zeeland, en een uitzondering te maken voor de VZGrichtlijn reserves van 5%; 3. In te stemmen met begrotingswijziging 48-2024 en 8-2025 waarmee het financiële effect van de begrotingswijzigingen van Sabewa Zeeland, in de begroting van gemeente Goes wordt verwerkt. In onderstaande tabel staan de financiële effecten van de begrotingswijzigingen van Sabewa Zeeland, vertaald naar de begroting van gemeente Goes. Ten opzichte van bijdragen die we in onze begroting 2024, 2025 en de meerjarenbegroting hebben staan, geven de begrotingswijzigingen van Sabewa Zeeland de volgende mutaties. In 2024 een extra bijdrage van € 421.861, in 2025 wordt de implementatie afgerond waarna er in 2026 gewerkt kan gaan worden met de nieuwe technologische oplossing. Vanaf 2026 zien we dat de jaarlijkse bijdrage van gemeente Goes omlaag kan. 2024 € 421.861

Overige informatie

--

2025 €0

2026 -/- € 78.470

2027 -/- € 80.991

2028 -/- € 72.489