068. Bijlage financieel septembercirculaire gemeentefonds 2024

Bijlage 2 Septembercirculaire 2024: Totaaloverzicht financiële mutaties

Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2024-2028

Actuele stand na meicirculaire 2024 Actuele stand na septembercirculaire 2024 Budgetontwikkeling septembercirculaire

2024 2025 2026 2027 2028 € € € € 101.308.420 105.373.599 101.664.208 105.397.786 109.138.764 102.671.633 105.865.388 103.800.187 107.377.316 111.191.612 1.363.214 491.789 2.135.979 1.979.530 2.052.849 2024

Toe te kennen aan specifieke budgetten: Sociaal domein (AU) - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Alleenverdienersproblematiek - Work in Nederland (Arbeidsmarktregio) - Vervallen korting Jeugd - Indexatie Wmo demografie - Participatie-WSW Overige budgetten (AU) - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit - Wet betaalbare huur - Toekomstbestendig maken energiebeleid - Versterken lokale bibliotheekstelsel - Digitaal Stelsel Omgevingswet - Wet op de lijkbezorging - Regionale Energie Strategieën naar Terneuzen "Netto" budgetontwikkeling septembercirculaire

2025

2026

2027

2028

0 28.780 194.793 0 0 0 223.573

11.776 0 0 0 0 60.302 72.078

11.880 0 0 1.314.173 222.696 60.835 1.609.584

12.324 0 0 1.389.557 455.081 60.910 1.917.872

12.765 0 0 1.437.629 697.824 60.818 2.209.036

4.317 28.995 370.500 0 -23.898 0 -188.030 191.884

0 40.160 370.500 117.062 -31.431 0 -376.059 120.232

0 34.164 0 117.062 -38.182 7.401 -376.059 -255.614

0 18.892 0 0 -45.706 7.670 -376.059 -395.203

0 15.108 0 0 -53.638 7.936 -376.059 -406.653

947.757

299.479

782.009

456.861

250.466

Specificatie "netto" mutatie septembercirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten): Ontwikkeling uitkeringsbasis/accres ontwikkeling - ontwikkeling uitkeringsbasis, -592.046 -372.892 -292.078 -295.093 hoeveelheidsverschillen, e.d. - accresontwikkeling 0 -37.289 -131.435 -258.206 - overige mutatie uitkeringsfactor 1.036.081 -29.831 -7.302 -22.132 444.035 -440.013 -430.815 -575.431 Algemene mutaties - LPO accres Bbp - hoeveelheidsverschillen - WOZ waardemutatie Overige budgetten (AU) - vrijval schatting minder middelen jeugd - mutatie stelport extra middelen commissie Jeugd - overige mutaties Specificatie "netto" mutatie septembercirculaire

-372.066 -379.507 0 -751.573

0 714.284 -218.180 496.104

440.013 534.113 -238.672 735.454

503.835 420.199 -403.994 520.040

575.431 374.379 -426.053 523.758

528.333 317.557 -449.133 396.757

0 0

0 0

710.000 2.776

527.500 2.062

468.750 158.693

7.619 7.619

4.038 4.038

-19.992 692.784

-21.027 508.535

-22.161 605.282

947.757

299.479

782.009

456.861

250.466