065. Oplegnotitie Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2025-2029

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

065. Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2025-2029

Voorstel agendering

Agendacommissie

31 oktober 2024

Beeldvormende raad

21 november 2024

Oordeelsvormende raad

5 december 2024

Besluitvormende raad

19 december 2024

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname: betreft het reguliere beheer van het vastgoed waarvoor de gemeente Goes verantwoordelijk is

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

11 november 2024

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

G. Schout

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

J. Veldhuizen

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2025-2029

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

De gemeente Goes beheert en onderhoudt 94 gebouwen en 61 objecten met in totaal ca. 90.090 m² bruto vloeroppervlak. Om te zorgen dat dit areaal effectief en efficiënt wordt onderhouden is het belangrijk om over een actueel beheerplan onderhoud vastgoed te beschikken. Het vigerende beheerplan was een onderdeel van de Nota gemeentelijk vastgoedbeleid 2016. Gezien de diverse ontwikkelingen en veranderingen is het van belang vast te leggen op welke wijze met het beheer van de gebouwen objecten binnen de portefeuille van de gemeente Goes wordt omgegaan. Hierbij worden eenduidige kaders en richtlijnen voor de programmering, budgettering en uitvoering van het planmatig onderhoud vastgelegd.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking

Het college stelt voor het Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2025-2029 vast te stellen. Het beheerplan toont aan dat er geen extra financiële middelen nodig zijn om aan het huidige niveau van onderhoud te kunnen blijven voldoen. Wel is sprake van een neutrale overheveling van € 121.000 van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud naar het exploitatiebudget voor klein onderhoud. Dit als gevolg van een verdere navolging van de definities van de financiële wetgeving (wet BBV). De dekking voor de verduurzaming vanuit het budget van het Onderhoud is in 2025 € 476.541 en in 2026 € 909.631. Deze zijn in het beheerplan

meegenomen. De overheveling van voorziening naar exploitatie is ook in het beheerplan meegenomen. De neutrale overheveling van budgetten uit de voorziening naar de exploitatie, worden na besluitvorming via een ambtshalve begrotingswijziging in de financiële administratie verwerkt. De reserve (stand voorziening) in 2028 en 2029 van € 836.000 en € 756.000 (onvoorzien post) zijn nodig om eventuele risico’s af te dekken, zoals hierboven benoemd. Investeringen worden via de kadernota ingebracht en maken geen onderdeel uit van het beheerplan. In het beheerplan is hiervan een overzicht opgenomen. De bedragen in dit beheerplan zijn als aangegeven exclusief indexatie. De jaarlijkse indexatie zal worden meegenomen in de Kadernota en Programmabegroting ter vaststelling door de gemeenteraad. Overige informatie

--