058. VERTROUWELIJK Info prognoses beeldvormende raad 28112025

No

e uitbreiding op nieuwbouw Fruitlaan 3 te Goes.

In 2022/2023 star e het Ostrea Lyceum met de nieuwbouw aan de Fruitlaan in Goes. De vergunning is rond en de werkzaamheden zijn in volle gang. Door de slui ng van de Isaac Beekman Academie (296 leerlingen) per 1 augustus 2024 ontstond echter direct een tekort aan lesruimte: de geplande nieuwbouw bleek te klein. Volgens de DUO-prognose, doorgerekend voor 20 jaar, bedraagt het tekort gemiddeld voor de komende jaren 1.003 m² onderwijsruimte (5,8 m² per leerling). Dit tekort is uitsluitend bij klaslokalen; algemene en sportvoorzieningen zijn al meegenomen in de nieuwbouw.

Kerngegevens In het IHP van februari 2023 is voor het Ostrea een krimpverwach ng opgenomen, van 1326 leerlingen in 2021 dalend naar 1262 leerlingen in 2031 voor het gebouw aan de Fruitlaan.

Uit IHP februari 2023. (1057+269 = 1326 leerlingen in 2021 / 1068+194 = 1262 leerlingen in 2031)

Een lineaire doorrekening gaf aan dat het gebouw in 2025 voor 1301 leerlingen geschikt zou moeten zijn en is daarvoor ontwikkeld.

Lineaire doorrekening afname leerlingen

Gevolg slui ng van de Isaac Beeckman academie De slui ng van de Isaac Beeckman Academie per 1 augustus 2024 hee geleid tot een forse toename van het aantal leerlingen bij de overige scholen in Goes. Hierdoor bleek de geplande nieuwbouw van het Ostrea Lyceum direct te klein, met als gevolg een structureel tekort aan klaslokalen. Dit tekort houdt volgens prognoses nog jaren aan en vraagt om uitbreiding op het ontwikkelde gebouw. Verschil DUO a.g.v. (2022)/ IHP sluiting 2023 IBA

DUO (2024)

Jaar

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1472 1484 1491 1478 1443 1403 1376 1354

1306 1300 1294 1287 1281 1275 1268 1262

Tekort in Ontwikkeld ontwikkeld gebouw gebouw voor 1301 uitgedrukt in leerlingen leerlingen

166 184 197 191 162 128 108 92

1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301

171 183 190 177 142 102 75 53

Voor de eerste 5 jaar gee dit een gemiddeld tekort van 173 leerlingen per jaar. 173 leerlingen gee een extra onderwijshuisves ngsbehoe e van 173x5,8m2 = 1003m2.

Norma eve kosten voor 1003m2 • • • •

De norma eve kosten voor onderwijshuisves ng volgens de VNG-norm bedragen in 2025 voor VMBO/HAVO/VWO: € 2.672/m² (incl. btw) Oppervlak: 1.003 m² bvo Paalfundering (15–20 m) toeslag 2025: € 8.816 + (€ 73/m² × 1003m²) Index 2026 (geschat): +4%

Norma eve kosten: 1003m2x € 2.672/m² + € 8.816 + (€ 73/m² × 1003m²) = € 2.762.052,Verwachte prijss jging BDB-index: 4% Norma eve bouwkosten in 2026: 1.04*€ 2.762.052,- = € 2.872.533,-

Kosten uitbreiding De totale geoffreerde kosten bedragen voor 1003m2 : € 2.625.000,Opbouw kosten Bouwkosten: € 2.450.859,- (Zie bijlage 2 Elementenraming aannemer) Waarvan: € 1.055.389,- Installa etechnisch (inclusief opslagen en 21% BTW) € 1.395.470,- Bouwkundig (inclusief opslagen en 21% BTW) Advieskosten: € 125.000,Legeskosten: € 50.000,- (stelpost) Totale kosten: € 2.625.859, (Inclusief BTW)

Bijlage 1. Analyse ruimtebehoe e op basis van leerlingenaantallen volgens DUO-prognose.

Ostrea Lyceum Bergweg 4 Ostrea Lyceum Fruitlaan 3 Ostrea 's-Heer Elsdorpweg 4

Leerlingen

Oud Nieuw

980 8687,6 1884,1

9667,6 1884,1

11551,7

Vaste Voet m 2 totaal Onderwijs m2 Totaal LO Onderwijs m2 Totaal

Onderwijs m2 totaal LO Onderwijs m2 totaal

Overall m2 totaal

10737

Totaal minus bestuurskantoor

Overschot Sport

215,9

1030,6 11,93%

8637 335 2100

Onderwijs m2 totaal Bestuurskantoor m 2 totaal Sport m2 totaal

Tekort Onderwijs

3856 2859 1224 1922 876

Gebouwdeel A m 2 Gebouwdeel B m 2 Gebouwdeel C Sport m 2 Gebouwdeel D Onderwijs m 2 Gebouwdeel D Sport m2

Aanwezig na nieuwbouw

980 150 3416,2 3410,4 1711 883,5 705,6 295

589 588 295

VMBO (40%) Havo (40%) VWO (20%)

Vaste voet hoofdvestiging Vaste voet VMBO Onderwijs 5,8 m2 / LLN VMBO Onderwijs 5,8 m2 / LLN Havo Onderwijs 5,8 m2 / LLN VWO LO 1,5 m2 / LLN VMBO LO 1,2 m2 / LLN Havo LO 1,0 m2 / LLN VWO

1472

1472 171

2024 482 1214 258

IHP Fruitlaan + Elsdorpweg ZPB Totaal Ostrea ZPB Fruitlaan + Elsdorpweg Duo Fruitlaan + Elsdorpweg Pronexus Fruitlaan + Elsdorpweg Procentuele groei / afwijking

O5OH03+O5OH07 Fruitlaan 3 + Elsdorpweg 4 Extra leerlingen tov ontworpen gebouw

O5OH00 O5OH03 O5OH07

Leerlingenprognoses 2023-2043

200,4

1100,2 12,74%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

11636,8

9737,2 1899,6

980 8757,2 1899,6

980 150 3445,2 3439,4 1722,6 891 711,6 297

594 593 297

116%

1680 1277 1484

1484 183

2025 481 1223 261

191,5

1140,8 13,21%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

11686,3

9777,8 1908,5

980 8797,8 1908,5

980 150 3462,6 3451 1734,2 895,5 714 299

597 595 299

1491

1491 190

2026 486 1216 275

208

1065,4 12,34%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

11594,4

9702,4 1892

980 8722,4 1892

980 150 3433,6 3422 1716,8 888 708 296

592 590 296

1478

1478 177

2027 463 1219 259

252,8

862,4 9,98%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

11346,6

9499,4 1847,2

980 8519,4 1847,2

980 150 3352,4 3340,8 1676,2 867 691,2 289

578 576 289

1443

1443 142

2028 446 1196 247

304

630,4 7,30%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

11063,4

9267,4 1796

980 8287,4 1796

980 150 3259,6 3248 1629,8 843 672 281

562 560 281

1403

1403 102

2029 436 1164 239

338,7

473,8 5,49%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10872,1

9110,8 1761,3

980 8130,8 1761,3

980 150 3195,8 3184,2 1600,8 826,5 658,8 276

551 549 276

110%

1640 1247 1376

1376 75

2030 431 1139 237

366,8

346,2 4,01%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10716,4

8983,2 1733,2

980 8003,2 1733,2

980 150 3143,6 3137,8 1571,8 813 649,2 271

542 541 271

1354

1262

1354 53

2031 424 1122 232

368

340,4 3,94%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10709,4

8977,4 1732

980 7997,4 1732

980 150 3143,6 3132 1571,8 813 648 271

542 540 271

1353

1353 52

2032 423 1122 231

370,7

328,8 3,81%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10695,1

8965,8 1729,3

980 7985,8 1729,3

980 150 3137,8 3126,2 1571,8 811,5 646,8 271

541 539 271

1351

1351 50

2033 422 1122 229

370,7

328,8 3,81%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10695,1

8965,8 1729,3

980 7985,8 1729,3

980 150 3137,8 3126,2 1571,8 811,5 646,8 271

541 539 271

1351

1351 50

2034 424 1121 230

391,2

236 2,73%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10581,8

8873 1708,8

980 7893 1708,8

980 150 3097,2 3097,2 1548,6 801 640,8 267

534 534 267

1335

1335 34

2035 419 1104 231

415,5

125,8 1,46%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10447,3

8762,8 1684,5

980 7782,8 1684,5

980 150 3056,6 3045 1531,2 790,5 630 264

527 525 264

1316

1316 15

2036 411 1088 228

441,1

9,8 0,11%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10305,7

8646,8 1658,9

980 7666,8 1658,9

980 150 3010,2 2998,6 1508 778,5 620,4 260

519 517 260

1296

1296 -5

2037 402 1074 222

464

-94,6 -1,10%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10178,4

8542,4 1636

980 7562,4 1636

980 150 2969,6 2958 1484,8 768 612 256

512 510 256

1278

1278 -23

2038 395 1064 214

464

-94,6 -1,10%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10178,4

8542,4 1636

980 7562,4 1636

980 150 2969,6 2958 1484,8 768 612 256

512 510 256

1278

1278 -23

2039 399 1063 215

464

-94,6 -1,10%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10178,4

8542,4 1636

980 7562,4 1636

980 150 2969,6 2958 1484,8 768 612 256

512 510 256

1278

1278 -23

2040 402 1061 217

441,1

9,8 0,11%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10305,7

8646,8 1658,9

980 7666,8 1658,9

980 150 3010,2 2998,6 1508 778,5 620,4 260

519 517 260

1296

1296 -5

2041 409 1075 221

410,4

149 1,73%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10475,6

8786 1689,6

980 7806 1689,6

980 150 3062,4 3062,4 1531,2 792 633,6 264

528 528 264

1320

1320 19

2042 416 1096 224

384,8

265 3,07%

10737

8637 335 2100

3856 2859 1224 1922 876

10617,2

8902 1715,2

980 7922 1715,2

980 150 3108,8 3108,8 1554,4 804 643,2 268

536 536 268

1340

1340 39

2043 421 1113 227