058. Raadsvoorstel aanvullend krediet nieuwbouw Ostrea Fruitlaan 3

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

2025 Z25.250014/D25.1391046 Aanvullend krediet gedeeltelijke nieuwbouw Ostrea Lyceum S. Meulblok Onderwijs, sport en cultuur Ronald van Velzen Samenleving

Gevraagd besluit Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.570.000 voor de gebouwen betreffende de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3 en € 1.055.000 voor de installaties. Juridische grondslag In de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goes is opgenomen dat wij een zorgplicht hebben voor de huisvesting van scholen op ons grondgebied. Voor het honoreren van een aanvraag om permanente uitbreiding is op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs een ruimtebehoefte van minimaal 15 jaar nodig. Het Ostrea Lyceum kan dit op dit moment niet voor deze periode aantonen. In bijzondere gevallen kunnen wij hier van afwijken. Dit is vastgelegd in artikel 30 van de hierboven genoemde verordening. In dit specifieke geval zijn hiervoor wat ons betreft voldoende argumenten. Deze zijn verwoord onder het kopje argumenten. Aanleiding In de raadsvergadering van 11 april 2024 hebt u een krediet beschikbaar gesteld voor de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan. Op dat moment was inmiddels duidelijk geworden dat de Isaac Beeckmanacademie in Kapelle per 1 augustus 2024 ging sluiten.

Wij hebben aangegeven dat wij nog geen zicht hadden op de consequenties voor de instroom van leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in Goes, in het bijzonder het Ostrea Lyceum. Inmiddels kennen wij deze wel. Het leerlingenaantal op het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan is met ca. 175 toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen waarop het eerdere krediet gebaseerd is geweest. Resultaat Het beschikbaarstellen van een aanvullend krediet voor de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3. Argumenten Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs (IHP VO) In het eerder vastgestelde IHP VO is een zogenaamd beleidsrijk scenario opgenomen waarbij er 3 gelijkwaardige scholengemeenschappen ontstaan. Met de gedeeltelijke nieuwbouw op de locatie Fruitlaan 3 gaat het Ostrea Lyceum hierover beschikken. Wettelijke zorgplicht schoolgebouwen Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Hieraan hebben wij voldaan met het beschikbaarstellen van het krediet voor de gedeeltelijke nieuwbouw. Met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet kan de nieuwbouw groot genoeg gemaakt worden voor het aantal leerlingen. Voldoende onderwijsruimte voor de oud-leerlingen van Isaac Beeckman Op 3 juli 2025 hebt u de kadernota 2026 vastgesteld.

Hierin is een investering van € 2.625.000 opgenomen voor de uitbreiding van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan met ca. 1.000 m² BVO. Hierin wordt ruimte geboden voor 175 extra leerlingen van Isaac Beeckman.

Agendapunt Pagina 2

Goes versus Zeeland 2050 Het toekomstperspectief Zeeland 2050 gaat over groei. De verwachting is dan ook dat de bevolking g aat groeien. Deze groei gaat ook effect hebben op toekomstige leerlingenaantallen. Het is nog niet aa n te geven wanneer en hoeveel, maar het kan verstandig zijn hier nu al rekening mee te houden. Gelijktijdig uitbreiden met de nieuwbouw is financieel voordeliger dan later als aparte opdracht Beschikbaarstellen van een aanvullend krediet in kalenderjaar 2025 betekent dat de uitbreiding direct kan worden meegenomen bij fase 2 van de nieuwbouw van het Ostrea Lyceum. Het bouwbedrijf dat d eze nieuwbouw realiseert schat in dat dit ca. 25% goedkoper is dan het over een aantal jaren als apar te uitbreiding doen. Kanttekeningen Zie hierboven onder juridische grondslag. Financiën Wat kost het? Voor de bepaling van de hoogte van het aanvullend krediet zijn wij uitgegaan van het normbedrag per m² zoals opgenomen in bijlage IV bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en een berekening van de werkelijke bouwkosten omdat dit een uitbreiding betreft die al tijdens de realisatie van de nieuwbouw plaatsvindt. Voor 2025 geldt een normbedrag van € 2.672,00 per m² BVO. Uitgaande van 1.000 m² komt dit neer op € 2.672.000,00. De werkelijke kosten zijn door het schoolbestuur, met de aannemer, berekend op € 2.625.000,00.

Hoe worden de kosten gedekt? De totale investering in de gedeeltelijke nieuwbouw bedraagt € 2.625.000. Vanwege verschillende afschrijvingstermijnen op gebouwen en installaties wordt de investering verdeeld over 2 kredieten. De bestaande kredieten zullen worden verhoogd met een bedrag van € 1.570.000 (gebouwen) en € 1.055.000 (installaties). Na afronding van deze extra investering zal de jaarlijkse kapitaallast met € 166.150,- toenemen. Berekening kapitaallasten uitbreidingsinvestering investering gebouw Afschrijving 40 jaar Rente 3,25% (rekenrente) Restwaarde na afschrijving 15% Basis voor afschrijving

€ 1.570.000 40 3,25% € 235.500 € 1.334.500

Investering installaties Afschrijving 20 jaar Rente 3,25% (rekenrente) Restwaarde na afschrijving 10% Basis voor afschrijving

€ 1.055.000 20 3,25% € 105.500 € 949.500

Afschrijving per jaar Rente per jaar

€ €

33.363 51.025

Afschrijving per jaar Rente per jaar

€ €

47.475 34.288

Totaal kapitaallast structureel

€

84.388

Totaal kapitaallast structureel

€

81.763

Totale extra kapitaallast structureel

€

166.150

Deze extra investering en de hierbij horende kapitaallasten zijn opgenomen in de kadernota 2026 welke we kunnen gebruiken als dekking. Vanaf 2026 betreffen dit de rentekosten van € 42.656. Vanaf 2027 komen hier ook de afschrijvingslasten bij. Na afronding van de investering zullen in 2027 de totale kapitaallasten € 166.150 bedragen. De mutaties van deze uitbreidingsinvestering zijn verwerkt in de 5e begrotingswijziging 2026. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? De uitbreidingsinvestering van € 2.625.000 is opgenomen in de kadernota 2026 en vervolgens ook in de begroting 2026. In de begroting 2026 zijn de gevolgen van deze investering al verwerkt in het weerstandvermogen.

Agendapunt Pagina 3

Duurzaamheid Bij de start van de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum is de duurzaamheidsambitie van de gemeente Goes meegenomen. Circulair bouwen bijvoorbeeld is hierbij een belangrijk aandachtspunt geweest. Dit heeft geleid tot het gebruik van zo veel mogelijke herbruikbare materialen in de nieuwbouw. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Bij dit raadsbesluit zijn personeel, leerlingen en ouders van het Ostrea Lyceum betrokken. Omwonenden van de school worden tijdens het proces van de nieuwbouw regelmatig geïnformeerd met een nieuwsbrief. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? De participatie bestaat uit het informeren van ouders en omwonenden over de sloop en nieuwbouw door het Ostrea Lyceum. Dit wordt gedaan via nieuwsbrieven en inloopbijeenkomsten. Voor vragen zijn steeds medewerkers van de school beschikbaar. Uitvoering Na de beschikbaastelling van het aanvullende krediet kan de school de uitbreidingsplannen definitief maken en verder voorbereiden. Eind 2026 is de nieuwbouw afgerond en kan deze in gebruik worden genomen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester