058. Oplegnotitie Aanvullend krediet gedeeltelijke nieuwbouw Ostrea Fruitlaan 3
Tekst van het document
Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel
058. Aanvullend krediet gedeeltelijke nieuwbouw Ostrea Fruitlaan 3
Voorstel agendering
Agendacommissie
20 november 2025
Beeldvormende raad
27 november 2025
Oordeelsvormende raad
4 december 2025
Besluitvormende raad
18 december 2025
Behandeladvies & motivering
Bespreekstuk: betreft verzoek aanzienlijke aanvullende middelen na eerdere besluitvorming. Dit vanwege onvoorziene omstandigheden.
Te verzenden
Raadsbreed via het Ris
Verzenddatum
21-11-2025
Griffier
R.W. den Toom
06 - 34514720
Inhoudelijk ambtenaar
R. van Velzen
Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)
Portefeuillehouder
S. Meulblok
Relevante stukken
• •
r.den.toom@goes.nl
Raadsvoorstel en -besluit Begrotingswijziging 5-2026
Inhoudelijk
Aanleiding
In de raadsvergadering van 11 april 2024 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan. Op dat moment was al duidelijk dat de Isaac Beeckmanacademie in Kapelle per 1 augustus 2024 ging sluiten. Er is toen aangegeven dat er nog geen zicht was op de consequenties voor de instroom van leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in Goes, in het bijzonder het Ostrea Lyceum. Inmiddels is deze er wel. Het leerlingenaantal op het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan is met ca. 175 toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen waarop het eerdere krediet gebaseerd is geweest.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Wat is het voorstel?
Kosten en dekking
Het college stelt voor een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.570.000 voor de gebouwen betreffende de gedeeltelijke nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3 en € 1.055.000 voor de installaties. Wat kost het? Voor de bepaling van de hoogte van het aanvullend krediet is er uitgegaan van het normbedrag per m² zoals opgenomen in bijlage IV bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en een berekening van de werkelijke bouwkosten omdat dit een uitbreiding betreft die al tijdens de realisatie van de nieuwbouw plaatsvindt.
Voor 2025 geldt een normbedrag van € 2.672,00 per m² BVO. Uitgaande van 1.000 m² komt dit neer op € 2.672.000,00. De werkelijke kosten zijn door het schoolbestuur, met de aannemer, berekend op € 2.625.000,00. Hoe worden de kosten gedekt? De totale investering in de gedeeltelijke nieuwbouw bedraagt € 2.625.000. Vanwege verschillende afschrijvingstermijnen op gebouwen en installaties wordt de investering verdeeld over 2 kredieten. De bestaande kredieten zullen worden verhoogd met een bedrag van € 1.570.000 (gebouwen) en € 1.055.000 (installaties). Na afronding van deze extra investering zal de jaarlijkse kapitaallast met € 166.150,- toenemen. Deze extra investering en de hierbij horende kapitaallasten zijn opgenomen in de kadernota 2026 welke we kunnen gebruiken als dekking. Vanaf 2026 betreffen dit de rentekosten van € 42.656. Vanaf 2027 komen hier ook de afschrijvingslasten bij. Na afronding van de investering zullen in 2027 de totale kapitaallasten € 166.150 bedragen. De mutaties van deze uitbreidingsinvestering zijn verwerkt in de 5e begrotingswijziging 2026.
Overige informatie
Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? De uitbreidingsinvestering van € 2.625.000 is opgenomen in de kadernota 2026 en vervolgens ook in de begroting 2026. In de begroting 2026 zijn de gevolgen van deze investering al verwerkt in het weerstandvermogen. Voor eerdere besluitvorming zie: Vergadering Besluitvormende raad 1104-2024 Gemeente Goes agendapunt 16.