054. Raadsvoorstel bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

6 november 2025

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

S. Meulblok Bestuur en financiën Hilda Jonkers - Hereijgers Concern

:

Z25.259002 / D25.1420169 Bestuursrapportage 2025

Gevraagd besluit 1. De bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De 32e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Juridische grondslag Volgens artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van de bestuursrapportage over de afwijkingen c.q. realisatie van de begroting. Aanleiding In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2025. Zoals vastgesteld in de Financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Resultaat Het resultaat van deze bestuursrapportage 2025 is € 1,2 miljoen negatief waarvan € 734.000 wordt gedekt vanuit de reserves. Dit betreft een onttrekking van de reserve sociaal domein (€ 544.000) doordat sprake is van een verwacht tekort op de totale budgetten binnen het programma sociaal domein. En een onttrekking van de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio (€ 190.000) voor de regionale aanpak "voorbereiding op de wet van school naar duurzaam werk". Deze middelen staan hiervoor gereserveerd in de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 476.000 negatief en komt ten laste van het begrotingssaldo.

Argumenten Het resultaat van deze bestuursrapportage is € 476.000 negatief. Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse mutaties van verschillende aard met zowel voordelen als nadelen. Een analyse van de afwijking is opgenomen in de samenvatting van de bestuursrapportage 2025. Kanttekeningen N.v.t. Financiën Wat kost het? In de bestuursrapportage is een uiteenzetting van de meer/minder baten en lasten per programma opgenomen. Hoe worden de kosten gedekt? Het resultaat van de bestuursrapportage wordt onttrokken aan het begrotingssaldo. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? De bestuursrapportage 2024 voorziet een daling van de reserves, voornamelijk van de reserve sociaal domein. De verwachte hoogte van de reserve is eind van het jaar hoger dan de vastgesteld minimale omvang. Duurzaamheid N.v.t.

Agendapunt Pagina 2

Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? N.v.t. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? N.v.t. Uitvoering N.v.t. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester