054 Oplegnotitie Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel
053. Bestuursrapportage 2024
Voorstel agendering
Agendacommissie
19 september 2024
Beeldvormende raad
3 oktober 2024
Oordeelsvormende raad
17 oktober 2024
Besluitvormende raad
31 oktober 2024
Behandeladvies & motivering
Ter kennisname: betreft de stand van zaken van dit moment met een positief resultaat dat kan worden betrokken bij de bespreking van de Begroting 2025
Te verzenden
Raadsbreed via het Ris
Verzenddatum
12 september 2024
Griffier
F.J. de Kok MSc
Inhoudelijk ambtenaar
H. Jonkers
Portefeuillehouder
B.J.W. Meulblok
Relevante stukken
- Raadsvoorstel en -besluit - Bestuursrapportage 2024 - Begrotingswijziging 2024-44
06 - 23 98 98 f.de.kok@goes.nl 32 Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)
Inhoudelijk
Aanleiding
In deze bestuursrapportage informeert het college u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2024. Zoals vastgesteld in de Financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Het resultaat van deze bestuursrapportage 2024 is € 17 miljoen postitief waarvan € 2,9 miljoen wordt gedekt vanuit de reserves. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 19,9 miljoen positief en komt ten gunste van het begrotingssaldo.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Wat is het voorstel?
Het college stelt voor: 1. De bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De 44e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. 3. De financiële meerjarenstaten van de onderhoudsvoorzieningen Groenonderhoud en Havens,
sluis en bruggen als addendum op de huidige beheerplannen vast te stellen. In de bestuursrapportage is een uiteenzetting van de meer/minder baten en lasten per programma opgenomen. Het resultaat van de bestuursrapportage wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. Kosten en dekking De bestuursrapportage 2024 voorziet een daling van de reserves, voornamelijk van de reserve sociaal domein. De verwachte hoogte van de reserve is eind van het jaar hoger dan de vastgesteld minimale omvang. Overige informatie
--