054. 32e begrotingswijziging 2025 Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
Programma: 1 - Bestuur en financiën 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Lasten
3.642.685
167.119
-9.110
3.800.694
0
3.775.243
0
3.757.577
0
3.900.784
3.642.685
167.119
-9.110
3.800.694
0
3.775.243
0
3.757.577
0
3.900.784
Lasten
1.754.250
0
142.496
1.896.746
0
1.767.952
0
1.726.944
0
1.790.050
Baten
-1.010.930
0
-240.000
-1.250.930
0
-1.033.419
0
-871.510
0
-894.316
743.320
0
-97.504
645.816
0
734.533
0
855.434
0
895.734
-857.488
0
1.192.954
335.466
0
-707.765
0
-1.154.109
0
-816.433
-857.488
0
1.192.954
335.466
0
-707.765
0
-1.154.109
0
-816.433
3.755.573
87.680
-70.830
3.772.423
0
3.921.144
0
4.049.816
0
4.175.321
3.755.573
87.680
-70.830
3.772.423
0
3.921.144
0
4.049.816
0
4.175.321
1.860.834
0
122.194
1.983.028
0
1.919.907
0
1.984.838
0
2.052.718
1.860.834
0
122.194
1.983.028
0
1.919.907
0
1.984.838
0
2.052.718
9.144.924
254.799
1.137.704
10.537.427
0
9.643.062
0
9.493.556
0
10.208.124
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
Totaal 1 - Bestuur en financiën
Programma: 2 - Ruimte en economie 0.10 Mutaties reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer 18-sep-2025 - 12:17:11
Lasten
5.064.559
500.000
-1.864.559
3.700.000
0
3.882.000
0
947.000
0
7.708.000
Baten
-6.674.029
-1.717.500
2.409.141
-5.982.388
0
-4.595.220
0
-1.430.250
0
-8.576.625
-1.609.470
-1.217.500
544.582
-2.282.388
0
-713.220
0
-483.250
0
-868.625
3.672.357
472.500
95.573
4.240.430
0
3.960.368
0
4.371.615
0
4.583.080
Lasten Baten
Lasten
Lasten
-4.798.381
0
312.306
-4.486.075
0
-5.594.016
0
-5.932.389
0
-6.070.019
-1.126.024
472.500
407.879
-245.645
0
-1.633.648
0
-1.560.774
0
-1.486.939
399.456
0
20.000
419.456
0
414.367
0
430.280
0
447.139
399.456
0
20.000
419.456
0
414.367
0
430.280
0
447.139
8.481.971
96.278
8.317
8.586.566
0
8.904.231
0
9.144.385
0
10.064.272
Pagina 1 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
Lasten
Lasten Baten
Lasten
Lasten
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
8.481.971
96.278
8.317
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
8.586.566
0
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
8.904.231
0
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
9.144.385
0
Begroting 2028 10.064.272
1.747.171
0
-12.201
1.734.970
0
1.785.434
0
1.891.516
0
2.002.102
1.747.171
0
-12.201
1.734.970
0
1.785.434
0
1.891.516
0
2.002.102
993.011
0
-273.191
719.820
0
1.024.943
0
1.055.315
0
1.171.359
-88.129
0
14.000
-74.129
0
-90.419
0
-92.763
0
-95.093
904.882
0
-259.191
645.691
0
934.524
0
962.552
0
1.076.266
221.422
0
40.408
261.830
0
228.441
0
235.713
0
243.111
221.422
0
40.408
261.830
0
228.441
0
235.713
0
243.111
632.338
0
-9.000
623.338
0
654.497
0
678.307
0
703.311
632.338
0
-9.000
623.338
0
654.497
0
678.307
0
703.311
0
47
653.639
0
684.061
0
702.038
0
720.298
3.4 Economische promotie
Lasten
653.592 653.592
0
47
653.639
0
684.061
0
702.038
0
720.298
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten
5.329.760
437.153
-174.920
5.591.993
0
4.926.266
0
4.870.193
0
5.142.608
Baten
-42.970
0
-160.069
-203.039
0
-44.080
0
-45.230
0
-46.360
5.286.790
437.153
-334.989
5.388.954
0
4.882.186
0
4.824.963
0
5.096.248
824.853
276.591
-114.500
986.944
0
652.994
0
663.547
0
675.020
824.853
276.591
-114.500
986.944
0
652.994
0
663.547
0
675.020
Lasten
2.716.101
217.785
603
2.934.489
0
2.889.330
0
2.389.999
0
2.450.964
Baten
-1.983.808
0
-400.000
-2.383.808
0
-2.105.392
0
-2.158.315
0
-2.210.515
732.293
217.785
-399.397
550.681
0
783.938
0
231.684
0
240.449
17.149.274
282.807
-108.045
17.324.036
0
17.577.805
0
17.720.961
0
18.912.652
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Lasten
Totaal 2 - Ruimte en economie
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 0.10 Mutaties reserves
18-sep-2025 - 12:17:11
Lasten
1.127.600
331.744
-1.127.600
331.744
0
0
0
0
0
0
Baten
-2.129.135
-362.744
1.240.360
-1.251.519
0
-162.760
0
-112.760
0
-112.760
Pagina 2 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
-1.001.535
-31.000
112.760
-919.775
0
-162.760
0
-112.760
0
-112.760
15.575
601.995
0
600.640
0
615.365
0
630.046
4.1 Openbaar basisonderwijs
Lasten
586.420
0
586.420
0
15.575
601.995
0
600.640
0
615.365
0
630.046
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
4.259.148
0
-141.034
4.118.114
0
4.461.171
0
4.586.084
0
4.695.813
4.259.148
0
-141.034
4.118.114
0
4.461.171
0
4.586.084
0
4.695.813
5.510.646
6.439
41.817
5.558.902
0
6.672.707
0
6.857.626
0
7.115.075
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten Baten
Lasten
Lasten
-2.872.324
0
-264.000
-3.136.324
0
-2.939.260
0
-3.007.989
0
-3.076.188
2.638.322
6.439
-222.183
2.422.578
0
3.733.447
0
3.849.637
0
4.038.887
3.228.004
0
-272.435
2.955.569
0
3.306.737
0
3.422.230
0
3.450.153
3.228.004
0
-272.435
2.955.569
0
3.306.737
0
3.422.230
0
3.450.153
2.365.135
41.602
17.512
2.424.249
0
2.523.209
0
2.552.654
0
2.633.605
2.365.135
41.602
17.512
2.424.249
0
2.523.209
0
2.552.654
0
2.633.605
1.025.772
7.500
-6.943
1.026.329
0
1.071.851
0
1.061.268
0
1.090.394
5.4 Musea
Lasten
1.025.772
7.500
-6.943
1.026.329
0
1.071.851
0
1.061.268
0
1.090.394
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
443.933
103.000
22.702
569.635
0
456.528
0
468.416
0
479.874
Baten
-3.273
0
-13.000
-16.273
0
-3.362
0
-3.446
0
-3.536
440.660
103.000
9.702
553.362
0
453.166
0
464.970
0
476.338
Lasten
1.043.928
117.062
38.000
1.198.990
0
1.195.779
0
1.114.008
0
1.149.420
Baten
0
0
-38.000
-38.000
0
0
0
0
0
0
1.043.928
117.062
0
1.160.990
0
1.195.779
0
1.114.008
0
1.149.420
14.585.854
244.603
-487.046
14.343.411
0
17.183.240
0
17.553.456
0
18.051.896
-771.000
-3.702.978
-746.441
-5.220.419
0
-161.000
0
-50.000
0
0
-771.000
-3.702.978
-746.441
-5.220.419
0
-161.000
0
-50.000
0
0
5.6 Media
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur Programma: 4 - Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves
18-sep-2025 - 12:17:11
Baten
Pagina 3 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
21.028.979
345.465
-5.104.908
16.269.536
Baten
-14.006.862
-8.011
4.610.073
-9.404.800
0
-5.030.737
0
-1.207.281
0
-1.208.161
7.022.117
337.454
-494.835
6.864.736
0
6.902.822
0
7.175.248
0
7.489.123
2.812.440
-2.107
290.740
3.101.073
0
2.920.226
0
3.019.500
0
3.126.866
2.812.440
-2.107
290.740
3.101.073
0
2.920.226
0
3.019.500
0
3.126.866
834.591
-32.867
-250.000
551.724
0
500.376
0
516.452
0
532.802
834.591
-32.867
-250.000
551.724
0
500.376
0
516.452
0
532.802
Lasten
22.421.529
65.900
2.022.641
24.510.070
0
22.610.964
0
22.833.182
0
23.051.675
Baten
-15.091.000
0
-1.132.000
-16.223.000
0
-15.109.557
0
-15.126.682
0
-15.132.482
7.330.529
65.900
890.641
8.287.070
0
7.501.407
0
7.706.500
0
7.919.193
3.812.799
1.617.335
2.374.113
7.804.247
0
4.522.571
0
4.803.982
0
4.883.531
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
Lasten
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Lasten
6.3 Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten Baten
Wijziging bwn 2026 0
Begroting 2026 11.933.559
Wijziging bwn 2027 0
Begroting 2027 8.382.529
Wijziging bwn 2028 0
Begroting 2028 8.697.284
-1.451.261
248.468
-2.054.220
-3.257.013
0
-743.513
0
-791.170
0
-759.384
2.361.538
1.865.803
319.893
4.547.234
0
3.779.058
0
4.012.812
0
4.124.147
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Lasten
3.043.922
-52.562
383.379
3.374.739
0
3.174.365
0
3.316.476
0
3.469.477
Baten
-8.500
0
500
-8.000
0
-8.726
0
-8.960
0
-9.190
3.035.422
-52.562
383.879
3.366.739
0
3.165.639
0
3.307.516
0
3.460.287
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten
6.992.636
77.612
-474.758
6.595.490
0
7.584.634
0
7.368.837
0
7.837.410
6.992.636
77.612
-474.758
6.595.490
0
7.584.634
0
7.368.837
0
7.837.410
4.403.348
-388.051
139.480
4.154.777
0
4.526.413
0
4.708.615
0
4.940.705
4.403.348
-388.051
139.480
4.154.777
0
4.526.413
0
4.708.615
0
4.940.705
2.074.749
-102.514
-78.160
1.894.075
0
2.233.818
0
2.313.328
0
2.394.208
2.074.749
-102.514
-78.160
1.894.075
0
2.233.818
0
2.313.328
0
2.394.208
68.273
8.416
60.953
137.642
0
1.425.278
0
1.501.876
0
1.551.103
6.712 Begeleiding (WMO)
6.713 Dagbesteding (WMO)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 18-sep-2025 - 12:17:11
Lasten
Lasten
Lasten
Pagina 4 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Lasten
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Lasten
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
Lasten
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
68.273
8.416
60.953
137.642
0
1.425.278
0
1.501.876
0
1.551.103
7.654.962
32.778
383.880
8.071.620
0
8.181.644
0
8.079.638
0
5.705.634
7.654.962
32.778
383.880
8.071.620
0
8.181.644
0
8.079.638
0
5.705.634
8.282.835
0
373.014
8.655.849
0
8.569.314
0
8.861.164
0
9.158.030
8.282.835
0
373.014
8.655.849
0
8.569.314
0
8.861.164
0
9.158.030
2.343.198
0
-449.264
1.893.934
0
2.424.242
0
2.506.806
0
2.590.789
2.343.198
0
-449.264
1.893.934
0
2.424.242
0
2.506.806
0
2.590.789
6.811 Beschermd wonen (WMO)
Lasten
526.319
0
520.000
1.046.319
0
548.308
0
570.950
0
594.163
Baten
-240.688
0
-780.000
-1.020.688
0
-217.165
0
-140.724
0
-144.244
285.631
0
-260.000
25.631
0
331.143
0
430.226
0
449.919
6.821 Jeugdbescherming
Lasten
1.346.430
0
-208.579
1.137.851
0
1.388.469
0
1.436.144
0
1.484.554
1.346.430
0
-208.579
1.137.851
0
1.388.469
0
1.436.144
0
1.484.554
131.704
0
11.445
143.149
0
136.259
0
140.900
0
145.620
6.822 Jeugdreclassering
Lasten
131.704
0
11.445
143.149
0
136.259
0
140.900
0
145.620
6.92 Co�rdinatie en beleid Jeugd
Lasten
19.515
0
-4.475
15.040
0
20.190
0
20.878
0
21.577
19.515
0
-4.475
15.040
0
20.190
0
20.878
0
21.577
7.1 Volksgezondheid
Lasten
2.753.481
25.178
490
2.779.149
0
2.801.403
0
2.740.880
0
2.850.307
2.753.481
25.178
490
2.779.149
0
2.801.403
0
2.740.880
0
2.850.307
58.982.399
-1.867.938
-112.097
57.002.364
0
64.231.335
0
65.797.320
0
65.782.274
Lasten
5.531.120
2.153
51.588
5.584.861
0
5.929.678
0
6.318.519
0
6.383.625
Baten
-6.823.803
0
432.600
-6.391.203
0
-7.191.181
0
-7.851.071
0
-8.289.961
-1.292.683
2.153
484.188
-806.342
0
-1.261.503
0
-1.532.552
0
-1.906.336
4.904.478
91.233
-19.525
4.976.186
0
5.129.922
0
5.375.942
0
5.495.628
Totaal 4 - Sociaal domein Programma: 5 - Milieu 7.2 Riolering
7.3 Afval 18-sep-2025 - 12:17:11
Lasten
Pagina 5 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
7.3 Afval
Baten
-5.740.890
14.127
6.855
-5.719.908
0
-5.890.175
0
-6.158.314
0
-6.424.404
-836.412
105.360
-12.670
-743.722
0
-760.253
0
-782.372
0
-928.776
7.4 Milieubeheer
Lasten
2.372.406
298.201
1.709.375
4.379.982
0
2.110.158
0
2.174.780
0
2.235.094
Baten
-270
0
-1.968.719
-1.968.989
0
0
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
2.372.136
298.201
-259.344
2.410.993
0
2.110.158
0
2.174.780
0
2.235.094
Lasten
560.092
90.000
51.945
702.037
0
584.276
0
601.993
0
623.323
Baten
-515.691
0
-3.000
-518.691
0
-589.103
0
-662.858
0
-736.428
44.401
90.000
48.945
183.346
0
-4.827
0
-60.865
0
-113.105
287.442
495.714
261.119
1.044.275
0
83.575
0
-201.009
0
-713.123
Lasten
17.016.929
-25.960
972.003
17.962.972
0
17.968.139
0
18.736.327
0
19.632.479
Baten
-1.480.620
0
-83.800
-1.564.420
0
-1.520.419
0
-1.561.260
0
-1.601.529
15.536.309
-25.960
888.203
16.398.552
0
16.447.720
0
17.175.067
0
18.030.950
15.536.309
-25.960
888.203
16.398.552
0
16.447.720
0
17.175.067
0
18.030.950
Totaal 5 - Milieu Programma: 6 - Overhead 0.4 Overhead
Totaal 6 - Overhead
Programma: 7 - Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
Lasten
254.947
0
276.692
531.639
0
301.336
0
375.368
0
404.105
Baten
-4.874.705
0
-1.313.612
-6.188.317
0
-2.593.578
0
-2.593.600
0
-2.593.620
-4.619.758
0
-1.036.920
-5.656.678
0
-2.292.242
0
-2.218.232
0
-2.189.515
-7.212.693
0
-277.307
-7.490.000
0
-7.397.625
0
-7.677.368
0
-7.954.548
-7.212.693
0
-277.307
-7.490.000
0
-7.397.625
0
-7.677.368
0
-7.954.548
-5.598.313
0
118.313
-5.480.000
0
-5.744.389
0
-5.984.264
0
-6.222.114
-5.598.313
0
118.313
-5.480.000
0
-5.744.389
0
-5.984.264
0
-6.222.114
-673.029
0
119.887
-553.142
0
-686.889
0
-701.102
0
-715.122
-673.029
0
119.887
-553.142
0
-686.889
0
-701.102
0
-715.122
-535.830
0
-27.531
-563.361
0
-597.764
0
-660.054
0
-674.154
Baten
0.62 OZB niet-woningen
Baten
0.64 Belastingen overig
Baten
3.4 Economische promotie
18-sep-2025 - 12:17:11
Baten
Pagina 6 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
Taakveld
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
L/B
Totaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
-535.830
0
-27.531
-563.361
0
-597.764
0
-660.054
0
-674.154
-18.639.623
0
-1.103.558
-19.743.181
0
-16.718.909
0
-17.241.020
0
-17.755.453
0
1.700.000
-625.000
1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
1.700.000
-625.000
1.075.000
0
0
0
0
0
0
0
1.450.000
1.001.483
2.451.483
0
0
0
0
0
0
Programma: 99 - Balansmutaties A121 Materi� vaste activa: Gronden en terreinen
A123 Materi� vaste activa: Bedrijfsgebouwen
Lasten
Lasten Baten
0
-595.000
1.206.209
611.209
0
0
0
0
0
0
0
855.000
2.207.692
3.062.692
0
0
0
0
0
0
A124 Materi� vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Lasten
0
2.166.000
976.926
3.142.926
0
610.000
0
0
0
660.000
Baten
0
0
464.235
464.235
0
0
0
0
0
0
0
2.166.000
1.441.161
3.607.161
0
610.000
0
0
0
660.000
A125 Materi� vaste activa: Vervoermiddelen
Lasten
0
0
-470.000
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
-470.000
0
0
0
0
0
0
A126 Materi� vaste activa: Machines, apparaten en installaties
Lasten
0
0
1.000.013
1.000.013
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.013
1.000.013
0
0
0
0
0
0
0
815.000
-2.650.913
-1.835.913
0
1.130.000
0
120.000
0
0
0
815.000
-2.650.913
-1.835.913
0
1.130.000
0
120.000
0
0
5.514.834
5.629.324
-607.493
10.536.665
0
1.969.250
0
997.000
0
0
A129 Materi� vaste activa: Overig
Lasten
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve
Lasten
5.514.834
5.629.324
-607.493
10.536.665
0
1.969.250
0
997.000
0
0
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves
Lasten
3.587.238
959.198
-568.501
3.977.935
0
5.677.638
0
-114.642
0
7.978.733
Baten
-2.992.159
-4.491.275
1.340.093
-6.143.341
0
-3.882.000
0
-947.000
0
-7.708.000
18-sep-2025 - 12:17:11
Pagina 7 van 8
Begroting programma's per bwn 2025 Selecties: Jaar: 2025
BWN: 32 Bestuursrapportage 2025
Taakveld
L/B
Totaal 99 - Balansmutaties
Primitieve begroting 2025
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Wijziging bwn 2028
Begroting 2028
595.079
-3.532.077
771.592
-2.165.406
0
1.795.638
0
-1.061.642
0
270.733
6.109.913
7.633.247
1.067.052
14.810.212
0
5.504.888
0
55.358
0
930.733
7.279.264
905.579
-476.280
7.708.563
0
2.175.794
0
4.391.681
0
4.531.831
7.279.264
905.579
-476.280
7.708.563
0
2.175.794
0
4.391.681
0
4.531.831
7.279.264
905.579
-476.280
7.708.563
0
2.175.794
0
4.391.681
0
4.531.831
110.435.756
7.922.851
1.067.052
119.425.659
0
116.128.510
0
114.745.370
0
117.979.884
Programma: 10 - Resultaat van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Lasten
Totaal 10 - Resultaat van baten en lasten Totaal
18-sep-2025 - 12:17:11
Pagina 8 van 8