048. Raadsvoorstel Jaarstukken 2023, bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen 2025 Gr GGD Zeeland

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z24.196380 / D24.1197397 Jaarstukken 2023, bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen 2025 Gr GGD Zeeland A. van der Reest Sociaal domein Evelina Goetheer Samenleving

Gevraagd besluit 





De jaarstukken 2023 van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming 2023 wat betreft het onderdeel GGD en IJZ, waarbij gevraagd wordt aan het bestuur om de reserve gemeentelijke projecten tegen het licht te laten houden en over nut en noodzaak een advies uit te laten brengen. De bestuursrapportage 2024 van GR GGD Zeeland voor kennisgeving aan te nemen en ten aanzien van begrotingswijzigingen 6a en 6b een positieve zienswijze in te dienen en dit te verwerken in de bestuursrapportage Goes 2024. Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2025-1 en 2025-3 en het benodigde bedrag voor beide begrotingswijzigingen, totaal € 81.651,57, mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2025.

Juridische grondslag Het resultaatbestemmingsvoorstel, de begrotingswijzigingen, welke zijn opgesteld naar aanleiding van de jaarstukken 2023 en de bestuursrapportage 2024 en de begrotingswijzigingen 2025-1 en 2025-3 worden voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Op de jaarstukken en bestuursrapportage zelf is geen (verplicht) zienswijze-traject van toepassing. Gemeenteraden kunnen indien gewenst wel altijd een zienswijze kenbaar maken. Begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage worden niet voor een zienswijze voorgelegd. De begeleidingscommissie heeft de documenten voorzien van een advies. Besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2024. We hebben als gemeente 12 weken de tijd om een zienswijze kenbaar te maken. Aanleiding De Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) heeft de jaarstukken 2023, bestuursrapportage 2024 en 1e en 3e begrotingswijziging 2025 aan onze gemeente aangeboden. Resultaat De jaarstukken 2024 en de bestuursrapportage 2024 voor kennisgeving aannemen. En ten aanzien van het resultaatbestemmingsvoorstel en de begrotingswijzigingen 6a en 6b een positieve zienswijze in te dienen en dit te verwerken in de bestuursrapportage 2024 van onze gemeente.

Het bestuur verzoeken om de reserve gemeentelijke projecten tegen het licht te laten houden en over nut en noodzaak een advies uit te laten brengen. Daarnaast een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2025-1 en 2025-3 en de benodigde middelen voor beide begrotingswijzigingen, totaal € 81.651,57, mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2025. Argumenten Jaarstukken 2023: De jaarstukken van de GGD bestaan uit twee onderdelen; de reguliere GGD met de programma's Publieke Gezondheid en Veilig Thuis en de Inkoop jeugdhulp Zeeland (IJZ). Het jaarverslag en de jaarrekening geven een gedetailleerd beeld van de geleverde prestaties en kosten. Belangrijkste

Agendapunt Pagina 2

ontwikkelingen in 2023 zijn de afschaling van Covid-19, de dalende vaccinatiegraad, de toenemende vraag bij Veilig Thuis, samenwerking GGD/RUD/VRZ en het huisvestingsvraagstuk en de verandering van verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp. Er is een goedgekeurde accountantsverklaring verstrekt en het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Vanuit het resultaat wil de GGD een bestemmingsreserve "Basis op Orde". Er zijn een aantal activiteiten in 2023 niet doorgegaan, welke in 2024 en verder wel gerealiseerd dienen te worden. Daarnaast stonden er in het plan Basis op orde een aantal PM posten, waaronder ook een aantal wettelijke verplichtingen. De inzet van de bestemmingsreserve is onderbouwd en er wordt aangegeven dat niet bestede middelen voor de genoemde doeleinden eind 2025 worden terugbetaald aan de gemeenten. Verder wordt met het resultaat de algemene reserve en de reserve gemeentelijke projecten aangevuld. Dit is regulier en volgens de afspraken. Echter wat betreft de reserve gemeentelijke projecten is het gezien het ravijnjaar goed om de nut en noodzaak en de afspraken die hierover gemaakt zijn eens tegen het licht te houden. De overige middelen worden teruggestort naar de gemeenten. De begeleidingscommissie en samenstellingscommissie adviseren positief over het resultaatbestemmingsvoorstel.

Bestuursrapportage 2024 incl begrotingwijziging 6a en 6b 2024 De bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2024. De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen zijn: Basis op Orde: Op hoofdlijnen geldt dat de meeste onderdelen volgens planning gaan. De juiste bezetting is nog niet helemaal op orde. Dit heeft ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een geheel nieuw managementteam. Daarnaast loopt het traject ook in 2024 door op het gebied van gewijzigde wet- en regelgeving. Toekomst Jeugdgezondheidszorg: Hiervoor wordt in de loop van 2024 een plan opgeleverd. Binnenkort hierover meer informatie. Los van de toekomst JGZ worden er in 2024 op diverse onderdelen een aantal afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting. De GGD denkt deze binnen de bestaande begroting te kunnen opvangen. Veilig Thuis: De afgelopen drie jaren is de instroom van adviezen en meldingen fors toegenomen In maart 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een incidentele investering gedekt vanuit de algemene reserve. Deze investering wordt in 2024 ingezet voor een tijdelijke personele uitbreiding. Tevens is er begeleiding door een extern adviesbureau ingezet die ondersteunt bij het opzetten van een goede projectstructuur, aanpak en borging. Daarnaast is er een pilot gedraaid met betrekking tot de monitortaak. De kosten hiervoor zijn binnen de begroting gedekt.

Inkoop Jeugdhulp Zeeland: Voor de IJZ worden een aantal afwijkingen verwacht. Dit heeft te maken met de nieuwe verwerkingswijze van de jeugdhulpkosten, de aanbesteding die momenteel loopt en 1 januari 2026 gereed moet zijn en het onderzoek naar een nieuwe governance. Voor de IJZ is een begrotingswijziging ingediend (6a). Tevens is er een begrotingswijziging (6b) ingediend in verband met het verhogen van de VZG-richtlijn. De begeleidingscommissie en samenstellingscommissie adviseren positief. Begrotingswijzigingen 2025 1e begrotingswijziging 2025 'Duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland' De afgelopen drie jaren is de instroom van adviezen en meldingen fors toegenomen. In 2023 zagen we een stijging van 14% in de adviesvragen en van 20% in de meldingen ten opzichte van 2022. In het eerste kwartaal van 2024 zien we het aantal adviezen in vergelijking met vorig jaar verder toenemen met 16% en de meldingen met 31%. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de structurele toename aan instroom van adviezen en meldingen het hoofd te bieden en te voorkomen dat toenemende wachtlijsten ontstaan, hetgeen grote risico’s en gevolgen met zich meebrengt. Efficiënt en/of anders werken biedt geen oplossing meer om de instroom tijdig te verwerken en af te ronden. Het is noodzakelijk om de capaciteit structureel uit te breiden.

Enerzijds om de meldingen te kunnen beoordelen, de wachtlijst weg te werken en de doorlooptijden conform de wettelijke termijn te kunnen houden op vijf werkdagen per melding (i.p.v. het huidige gemiddelde van vijf weken). Anderzijds om uitvoering te blijven geven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, door

Agendapunt Pagina 3

onder andere de gemeenten ondersteuning te bieden met onze expertise bij het neerzetten van sterke lokale teams. De begeleidingscommissie geeft aan dat het voorstel niet voldoet aan de VZG-richtlijn omdat een extra gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Het is aan de gemeenten zelf om een integrale afweging te maken over de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen. De Samenstellingscommissie geeft aan dat de begrotingswijziging formeel niet voldoet aan de VZG richtlijn, maar de onderbouwing van de voorgestelde wijziging voldoende is beargumenteerd. Ze adviseert een positieve zienswijze af te geven. Ook bij onze eigen toegang wordt al langer opgemerkt dat de huidige capaciteit bij Veilig Thuis onvoldoende is. Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is het juist van belang dat er snel wordt gehandeld. Veilig thuis op orde brengen is belangrijk voor de gehele keten. Zeker ook gezien de rol in de lokale teams en het toekomstscenario. Voorgesteld wordt dan ook om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. 3e begrotingswijziging 2025 wijziging VZG -norm 2024 De 3e begrotingswijziging betreft de doorwerking van de ophoging VZG norm 2024 naar 2025. Eind mei 2024 heeft de VZG de aangepaste VZG richtlijn voor 2024 doorgegeven. Deze gaat van 3,4% naar 4,7%. Deze verhoging heeft consequenties voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

Als 2024 wijzigt, dan wijzigt automatisch ook de grondslag voor 2025. De begeleidingscommissie is akkoord met de 3e begrotingswijziging. Ook de Samenstellingscommissie adviseert een positieve zienswijze af te geven. Kanttekeningen Het positieve resultaat over 2023 wordt gerealiseerd door incidentele baten, het niet ingevulde vacatureruimte of onderbesteding. Dit betreffen dus geen structurele meevallers. We zien bij Veilig Thuis de afgelopen jaren dat het vanwege de arbeidskrapte moeilijk is om de capaciteit op orde te houden, laat staan uit te breiden. Dit zal extra inspanning vergen. Er wordt daarnaast nog gekeken of het mogelijk is om een deel van de kosten terug te krijgen door eventueel extra bekostiging van de centrumgemeente. Financiën Wat kost het? Jaarrekening 2023 GR GGD Zeeland: € 3.335.370,- positief verdeeld over € 2.524.147 positief GGD Zeeland: 

 

1,27mln. WPG (incidenteel): 

1,17 mln; hogere baten uit: RIVM-vergoedingen rijks vaccinaties; Forensische Geneeskunde; Toezicht kinderopvang; Meld- en Actiepunt Bemoeizorg); Nu niet zwanger; OPG; vergoeding opleiding en bijscholing artsen in opleiding; Reizigersvaccinaties; Publieke gezondheid asielzoekers; Infectieziektebestrijding; detacheringsopbrengsten.



0,10 mln; onderbesteding door gemeenten op het gemeentelijk projectenbudget

0,16 mln Veilig Thuis (incidenteel); door onderbezetting t.o.v. de formatie. 1,08 mln. Overhead (incidenteel): 

0,55 mln. niet ingevulde vacatureruimte uit begrotingswijziging basis op orde.



0,21 mln. per saldo onderbesteding op o.a. kosten externe adviseurs, vervangingslasten i.v.m. OTO, ICT-abonnementen (software en licenties), opleiding en bijscholing.

Agendapunt Pagina 4

 

0,32 mln. hogere baten waarvan 0,29 mln. niet begrote rentebaten

0,02 mln Onvoorzien en VPB (incidenteel)

€ 811.223,- positief IJZ: Incidenteel gerealiseerde rentebaten. Voorstel resultaatbestemming: € 2.524.147 positief GGD Zeeland:    

€ 746.813 vorming bestemmingsreserve "Basis op Orde" € 107.115 toevoegen aan gemeentelijke projecten € 469.178 toevoegen aan de algemene reserve Restant € 1.201.041 wordt terug betaald aan de deelnemende gemeenten

Voor Goes is dit een bedrag van € 120.272,-. € 811.223,- positief IJZ: voorgesteld wordt om het positieve resultaat terug te storen richting de gemeenten. Voor Goes is dit een bedrag van € 80.030,-. Bestuursrapportage 2024 incl begrotingswijziging 6a en 6b 2024 Begrotingswijziging 6a IJZ: Saldo van - € 197.000,- welke de gemeenten terug ontvangen over 2024. Het voordeel wordt behaald door de rentebaten. Voor de gemeente Goes betekent dit incidenteel een bedrag van € 19.356,-. Begrotingswijziging 6b Aangepaste VZG-richtlijn 2024: Eind mei 2024 heeft de VZG de aangepaste VZG richtlijn voor 2024 doorgegeven. Deze gaat van 3,4% naar 4,7%. Deze verhoging heeft consequenties voor de hoogte van de gemeente bijdragen. In totaal betekent dit een verhoging van € 281.787,-. Voor Goes betekent dit voor 2024 een verhoging van € 28.300,-. Begrotingswijziging 2025 1e begrotingswijziging 2025 'Duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland' : Financieel wordt er een bedrag van € 511.600,- gevraagd. Specifiek voor Goes is dit een bedrag van € 52.510,57. 3e begrotingswijziging 2025 wijziging VZG -norm 2024 Dit betreft de doorwerking van de ophoging VZG norm 2024 naar 2025. Als 2024 wijzigt, dan wijzigt automatisch ook de grondslag voor 2025. In totaal is de wijziging € 291.666 structureel. Voor Goes is dit een structurele verhoging van € 29.141,- .

Hoe worden de kosten gedekt? De resultaatbestemming 2023 en begrotingswijzigingen 6a en 6b op basis van de bestuursrapportage 2024 worden verwerkt in onze gemeentelijke bestuursrapportage. De begrotingswijzigingen 2025-1 en 2025-3 voor 2025 wordt in onze gemeentelijke primaire begroting 2025 verwerkt. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Vanwege het zomerreces ontbrak de mogelijkheid om het advies voorafgaand aan het college af te stemmen met de portefeuillehouder, A. van der Reest. Wel heeft er afstemming plaats gevonden met de afdeling concern.

Agendapunt Pagina 5

Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Niet van toepassing. Uitvoering Na uw besluit zal de Gr GGD Zeeland hiervan op de hoogte worden gesteld. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester