036. Bijlage 2 Meicirculaire 2025 Totaaloverzicht financiele mutaties

Bijlage 2 Meicirculaire 2025: Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2025-2029 Actuele stand na septembercirculaire 2024 Actuele stand na decembercirculaire 2024 Actuele stand na meicirculaire 2025 Budgetontwikkeling meicirculaire Mutaties Jeugdzorg - eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur - indexering opbrengst hervormingsagenda - groeipad hervormingsagenda (vermindering bestaande post) Toe te kennen aan budgetten sociaal domein: - uitstel vervanging abonnementstarief WMO - aanpassing regeling dienstverlening aan huis - jeugdhulp kinderen in een AZC - aanpak laaggeletterdheid - antidiscriminatie - faciliteitenbesluit opvangcentra - alleenverdienersproblematiek - impulsbudget sociale infrastructuur - participatie: sociale werkvoorziening Toe te kennen aan Arbeidsmarktregio - begeleiding jongeren naar werk - Work in Nederland - impulsbudget arbeidsmarktregio - versterking arbeidsmarktregio Toe te kennen aan specifieke budgetten: - invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet - toekomstbestendig maken energiebeleid "Netto" budgetontwikkeling meicirculaire

2025 2026 2027 2028 2029 € € € € € 105.865.388 103.800.187 107.377.316 111.191.612 111.191.612 105.752.207 103.805.179 107.510.466 111.454.896 111.454.896 109.901.226 111.718.337 115.035.763 115.743.113 118.651.643 4.149.020 7.913.158 7.525.297 4.288.218 7.196.748 0 0 0 0

0 0 704.735 704.735

0 0 380.625 380.625

-839.970 -1.298.053 0 -2.138.023

-870.187 -1.344.749 0 -2.214.936

0 0 32.778 152.412 5.529 241.004 37.120 254.592 271.560 994.995

657.073 5.508 32.778 117.294 5.529 0 0 229.132 239.463 1.286.777

0 5.745 32.778 117.294 0 0 0 229.132 256.677 641.626

0 5.975 32.778 117.294 0 0 0 229.132 92.061 477.240

0 6.210 32.778 0 0 0 0 229.132 0 268.120

313.002 145.262 1.006.659 248.468 1.713.391

0 145.262 827.391 248.468 1.221.121

0 145.262 1.116.978 248.468 1.510.708

0 0 1.291.476 248.468 1.539.944

0 0 0 0 0

198.022 -370.500 -172.478

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.613.112

4.700.524

4.992.338

4.409.056

9.143.564

Specificatie "netto" mutatie meicirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten of al onderdeel begroting Goes): Ontwikkeling uitkeringsbasis/accres ontwikkeling - LPO en accresontwikkeling obv BBP 907.923 1.217.906 1.334.324 1.376.050 1.596.503 - ontwikkeling uitkeringsbasis volumina maatstaven 300.140 989.548 1.067.459 1.121.779 1.210.619 - invoegen nieuwe jaarschijf 2029 0 0 0 0 4.558.920 - minder ruimte BCF plafond -206.883 78.250 78.250 78.250 78.250 - overige ontwikkelingen uitkeringsfactor -22.511 76.119 -114.371 -179.485 -234.557 978.670 2.361.823 2.365.662 2.396.594 7.209.735 Algemene mutaties - hoeveelheidsverschillen - WOZ waardemutatie en aanpassing rekentarieven - demping terugval gemeentefonds - overige kleinere mutaties Mutaties jeugdzorg - tekorten jeugdzorg voor rekening Rijk - vervallen stelpost Jeugd - groeipad maatregelen hervormingsagenda (restant na verrekening bestaande post) - hervormingsagenda Jeugd, aanvullende post Mutaties sociaal domein - participatie: overige mutaties - overige kleinere mutaties Specificatie "netto" mutatie meicirculaire Aansluiting met kadernota 2026, inschatting voorjaarsnota kadernota 2026

-440.881 -109.363 3 -550.241

-377.456 -199.023 1.023.343 -6.685 440.179

-357.448 -279.201 1.119.139 -6.956 475.534

-369.369 -313.340 1.133.082 -7.213 443.161

-349.151 -540.813 1.178.745 -7.477 281.303

1.070.018 0 0

1.072.726 -712.776 569.488

1.114.173 -529.562 807.460

1.154.105 -627.443 0

1.195.624 -627.443 0

0 1.070.018

852.354 1.781.792

665.571 2.057.642

794.075 1.320.737

897.328 1.465.510

69.955 44.709 114.664

75.595 41.135 116.730

81.237 12.263 93.500

236.138 12.426 248.564

174.417 12.599 187.016

1.613.112 0 1.613.112

4.700.524 4.180.000 520.524

4.992.338 4.535.000 457.338

4.409.057 3.858.000 551.057

9.143.564 7.241.000 1.902.564