033. Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Jaarstukken 2024
Inhoudsopgave Homepage ............................................................................................................................................... 5 Voorwoord .............................................................................................................................................. 6 Voorwoord .......................................................................................................................................... 7 Leeswijzer........................................................................................................................................ 7 Resultaat ......................................................................................................................................... 8 Analyse van het structurele jaarrekeningresultaat......................................................................... 9 Foutenherstel ................................................................................................................................ 11 Resultaatbestemming ................................................................................................................... 11 Programma's ......................................................................................................................................... 13 1.
Bestuur en financiën ..................................................................................................................... 14 2. Ruimte en economie ..................................................................................................................... 35 3. Onderwijs, sport en cultuur .......................................................................................................... 64 4. Sociaal domein .............................................................................................................................. 86 5. Milieu .......................................................................................................................................... 122 Overzicht algemene dekkingmiddelen ........................................................................................... 150 Overzicht overhead ......................................................................................................................... 151 Overzicht vennootschapsbelasting ................................................................................................. 152 Paragrafen ...........................................................................................................................................
153 Paragraaf lokale heffingen .............................................................................................................. 154 Paragraaf financiering ..................................................................................................................... 167 Paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing ...................................................................... 178 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 194 Paragraaf bedrijfsvoering................................................................................................................ 210 Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................................... 222 Paragraaf grondbeleid .................................................................................................................... 255 Paragraaf Wet open overheid ......................................................................................................... 270 Wet open overheid ................................................................................................................. 270 Jaarrekening ........................................................................................................................................
273 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................ 274 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................ 310 Analyse van overschrijding restantkredieten ................................................................................. 322 Balans per 31 december ................................................................................................................. 324 Inleiding................................................................................................................................... 327 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................ 327 Balans .......................................................................................................................................... 328
2
Jaarstukken 2024 Activa ...................................................................................................................................... 328 Immateriële vaste activa ......................................................................................................... 328 Materiële vaste activa ............................................................................................................. 328 Financiële vaste activa ............................................................................................................ 329 Voorraden ............................................................................................................................... 329 Liquide middelen .................................................................................................................... 330 Overlopende activa ................................................................................................................. 330 Eigen vermogen ...................................................................................................................... 330 Algemene reserve ................................................................................................................... 330 Bestemmingsreserves .............................................................................................................
330 Voorzieningen ......................................................................................................................... 330 Vaste schulden ........................................................................................................................ 331 Vlottende passiva .................................................................................................................... 331 Borg- en garantstellingen ........................................................................................................ 331 Grondslagen voor resultaatbepaling .......................................................................................... 331 Immateriële vaste activa ............................................................................................................. 333 Materiële vaste activa ................................................................................................................. 333 Investeringen met economisch nut ........................................................................................ 333 Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van tekorten een heffing kan worden geheven .....................................................................................................................
334 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ..................................... 335 Financiële vaste activa ................................................................................................................ 336 Voorraden ................................................................................................................................... 338 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.............................................. 339 Liquide middelen ........................................................................................................................ 340 Overlopende activa ..................................................................................................................... 340 Toelichting op de reserves ...................................................................................................... 346 Claims ...................................................................................................................................... 354 Voorzieningen ......................................................................................................................... 355 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer .................................
356 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar .................... 358 Overlopende passiva ............................................................................................................... 358 Garanties en waarborgen ....................................................................................................... 362 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN .................................................................... 363 Melding WNT .................................................................................................................................. 366 Verantwoording specifieke uitkeringen .......................................................................................... 367 Rechtmatigheidsverklaring ............................................................................................................. 372 Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders ......................................... 372
3
Jaarstukken 2024 Bevinding ................................................................................................................................ 372 Controleverklaring .......................................................................................................................... 375
4
Jaarstukken 2024
Homepage Jaarstukken 2024
5
Jaarstukken 2024
Voorwoord
6
Jaarstukken 2024
Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening 2024 van de gemeente Goes. We leggen hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Financieel is het afgelopen jaar prima afgerond. Dankzij een aantal incidentele posten is de winst uitgekomen op meer dan 30 miljoen euro, waarbij we in de oorspronkelijke begroting nog uitgingen van een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro. Een bijzonder resultaat, wat gezien de toekomstige mindere jaren qua beeldvorming wat moeilijker is uit te leggen. Zoals eerder aangegeven, hebben incidentele baten een grote impact. De Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) heeft een superdividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders. De 4,1 % die de gemeente Goes deelneemt in ZEH, zorgde voor een extra inkomst van bijna 20 miljoen euro. Ook hebben we in het afgelopen jaar een bijdrage vanuit de Rijksoverheid ontvangen voor de opvang van Oekraïners. Die leverde een extra inkomstenpost van 5 miljoen euro op. De jaarrekening geeft ook inzicht in de voortgang op onze ambities. Deze voorgang wordt stevig beïnvloed door de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Een nieuwe regering in Den Haag, een voortdurende oorlog in Oekraïne en een nieuwe president in de Verenigde staten. Allemaal gebeurtenissen die ook zijn beslag hebben voor een relatief kleine gemeente als Goes. Energieprijzen staan onder druk en de inflatie blijft hoog.
Dit zorgt ervoor dat inwoners en bedrijven soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Als gemeente Goes proberen we te helpen waar we kunnen. Ook in de fysieke ruimte is Goes volop in ontwikkeling. Voorbereidingen voor grote ontwikkelingen in Goes zijn bezig. Op het bedrijvenpark DELTA weg zijn de eerste kavels verkocht. De voetbalvelden bij VV Kloetinge zijn vernieuwd, de verbouwing van het gebouw van Ostrea vordert. Dit ondanks een krappe arbeidsmarkt, waarbij technisch geschoold personeel nog steeds moeilijk te vinden is. Preventie en gezondheid staan centraal in het beleid van onze gemeente. We stimuleren door een integrale aanpak gezond gedrag en we creëren een gezonde leefomgeving. Een prioriteit is en blijft het sociale netwerk voor kwetsbare inwoners zodat niemand buiten de boot valt. Als gemeente Goes lopen we voorop in onze dienstverlening richting inwoners en bedrijven. Digitalisering speelt hierin een centrale rol. Ontwikkelingen waar we als gemeente trots op zijn. Trots op onze inwoners die samen onze gemeente vormen. Trots op onze werknemers. Zij houden uiteindelijk onze gemeente draaiende. Zij zorgen ervoor dat het vuilnis wordt opgehaald, dat de plantsoenen er prachtig bij liggen en dat de straten schoon zijn. Zij zorgen voor nieuwe visies en initiatieven die onze stad en dorpen nog mooier maken.
En uiteindelijk zorgen zij ervoor dat inwoners graag in Goes wonen, werken en recreëren.
Leeswijzer
7
Jaarstukken 2024 In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn regels opgenomen voor de samenstelling van de jaarstukken. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden, te informeren over de (financiële) gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar. De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige verantwoording over het afgelopen jaar. De programmaverantwoording is verdeeld in 5 verschillende programma's met een logische bundeling van beleidsvelden. Bij alle onderwerpen in de programmaverantwoording gaan we in op de vraag of het gestelde doel bereikt is en wat daarvoor is gedaan. Dit wordt weergegeven met pictogrammen. De legenda van de pictogrammen is als volgt:
Daarnaast zijn per programma beleidsindicatoren weergegeven. Vanaf 2017 is het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting en jaarstukken verplicht. Er wordt enkel gewerkt met een set van verplichte indicatoren die niet altijd een link hebben met de huidig vastgestelde Goese beleidsplannen en het registreren en genereren vindt (in veel gevallen) niet door ons plaats. Registratie van deze verplichte indicatoren wordt bijgehouden via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Dit maakt benchmarks tussen gemeenten en overheden mogelijk. De bedragen in de jaarrekening zijn afgrond op € 1.000 tenzij anders weergegeven. Vanwege deze weergave kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
Resultaat De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 30,9 mln. Op basis van de begroting 2024, verwachtten we dat de jaarrekening 2024 zou worden afgesloten met een positief resultaat van € 24,9 mln. Uiteindelijk is er een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 5,9 mln. Op hoofdlijnen is dit verschil als volgt te verklaren:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Afrekeningen gemeentefonds Cultuur, voornamelijk subsidies Dividend GBE Aqua Dotatie voorziening wethouders pensioen
8
Jaarrekening 2024 -120 255 438 -220
Jaarstukken 2024 Omschrijving Extra inzet van personeel strategische grondcomplexen Leges omgevingsvergunningen Minder uren besteed aan projecten en investeringen Onderwijsachterstandenbeleid Opvang ontheemden Oekraïne Overhead Overige Rente geldleningen Resultaat RBL Sportaccommodaties Vennootschapsbelasting Voorziening spaarverlof Totaal verschillen t.o.v. gewijzigde begroting
Jaarrekening 2024 -231 756 -617 440 5.000 -477 683 -105 332 50 -92 -101 5.991
In de primaire begroting 2024 en de bestuursrapportage 2024 is € 5,4 miljoen aan extra middelen toegevoegd aan het programma sociaal domein. Hiervan is € 1,7 miljoen besteed, waardoor het resultaat in het programma sociaal domein in 2024 € 3,7 miljoen bedraagt. Dit bedrag is opgebouwd uit een groot aantal, meestal eenmalige plussen en minnen. Conform de door de Raad vastgestelde nota van reserves en voorzieningen is dit bedrag toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Deze reserve heeft per 31 december 2024 een stand bereikt van € 12,4 mln. Het resultaat binnen het sociaal domein wordt inhoudelijk toegelicht bij de analyse van afwijkingen programma 4.
Analyse van het structurele jaarrekeningresultaat Om inzicht te krijgen in het structurele jaarrekening resultaat en de impact van het resultaat op vermogenspositie, is het belangrijk om het resultaat verder te analyseren en te duiden. Daarbij moeten we ook rekening houden met de voorgestelde resultaatbestemming. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Hieronder is voor een goed beeld de analyse van het structurele jaarrekeningresultaat opgenomen.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Saldo Jaarrekening Saldo baten en lasten Incidentele lasten - dotatie reserve Dotatie algemene reserve Dotatie reserve maatschappelijk nut Dotatie reserve bouwgrondexploitatie Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen Dotatie reserve verduurzaming bedrijventerreinen Dotatie reserve duurzaamheid Dotatie reserve sociaal domein Dotatie reserve duurzaam bouwen
Jaarrekening 2024 30.898 30.898 10.379 1.350 1.741 305 50 23 3.200 3.703 7 9
Jaarstukken 2024 Omschrijving Incidentele lasten Dotatie voorziening wethouderspensioenen Dotatie voorziening spaarverlof Afwaardering strategische aankopen Subsidie transformatie bijzondere gebouwen binnenstad Goes Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) energiearmoede Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Huisvestingskosten alleenstaande minderjarige vluchtelingen Incidentele baten- onttrekking reserve Onttrekking algemene reserve Onttrekking bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve bouwgrondexploitatie Onttrekking reserve duurzaam bouwen Onttrekking reserve sociaal domein Onttrekking reserve kleedaccommodaties buitensport Incidentele baten Opvang ontheemden Oekraïne Dividend ZEH Dividend GBE Aqua Resultaat bouwgrond (BIE/FBG) 2024 Subsidie transformatie bijzondere gebouwen binnenstad Goes Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) energiearmoede Inzet Specifieke
Uitkering (SpUk) verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Boekwinst verkochte kavels gemeentelijke
10
Jaarrekening 2024 2.522 220 101 738 285 382
282
72 222
220 -12.628 -4.845 -117 -3.543 -15 -3.742 -366 -28.808 -5.000 -19.969 -419 -200 -285 -382
-282 -72 -222
-280
Jaarstukken 2024 Omschrijving eigendommen Rente schatkistbankieren COA vergoeding opvang asielzoekers COA vergoeding alleenstaande minderjarige vluchtelingen Jaarrekening resultaat GGD 2023 Resultaat RBL Structureel jaarrekeningresultaat
Jaarrekening 2024 -501 -490 -220 -120 -366 2.363
In de jaarrekening zijn de incidentele baten en lasten beschreven. De jaarrekening laat een positief beeld zien met een resultaat van € 30,9 mln. Als we dit resultaat corrigeren met de incidentele lasten en baten, zien we een positief structureel resultaat van € 2,4 mln.
Foutenherstel Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 is een fout geconstateerd met betrekking tot samenstelling en grootte van het vermogen 2023 en eerder waardoor de jaarrekening 2023 tekortschoot in het geven van inzicht. Ter verbetering van het inzicht in de cijfers 2024 is deze fout verwerkt in het beginvermogen per 1 januari 2024 en niet in het resultaat 2024. De fout betreft een te hoog opgenomen verplichting inzake de ‘Arbeidsmarktregio Zeeland’ per 31 december 2023 van € 3.310.000. Dit bedrag had betrekking op gereserveerde middelen voor de uitvoering van de taken voor de Arbeidsmarktregio, waarvoor gemeente Goes als centrumgemeente fungeert. Conform de geldende verslaggevingsregels is er voor dit bedrag geen sprake van een feitelijke verplichting. Op grond hiervan waren de overlopende passiva € 3.310.000 te hoog verantwoord en de algemene reserve voor hetzelfde bedrag te laag verantwoord. Omdat de middelen wel bestemd zijn voor de uitvoering van de Arbeidsmarktregio Zeeland, hadden deze (met goedkeuring van de gemeenteraad) opgenomen moeten worden in een bestemmingsreserve. Bij de resultaatbestemming over boekjaar 2024 wordt voorgesteld de gereserveerde bedragen voor de Arbeidsmarktregio Zeeland per 31 december 2024 dan ook toegevoegd aan de reserve ‘Arbeidsmarktregio Zeeland’ voor een bedrag van € 3.310.000.
Resultaatbestemming De over te hevelen restantbudgetten zijn budgetten uit 2024 die niet zijn uitgegeven in 2024 en voldoen aan de voorwaarden om deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2025. Het totale bedrag aan resultaatbestemmingen is € 598.000. Dit is als volgt opgebouwd: € 428.000 vanuit het resultaat 2024 (onderdeel van het resultaat van € 30,9 mln), dit gaat over: Omschrijving Ombouw ondergrondse containers Alleenverdienersproblematiek Reserve RBL leerplicht Reserve RBL doorstroompunt
Bedrag € 67.000 € 29.000 € 86.000 € 246.000 € 428.000
€ 170.000 neutrale resultaatbestemming. Deze middelen maken geen onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2024. Dit zijn geraamde uitgaven vanuit de reserves die in 2024 niet tot uitvoering zijn gekomen. Dit gaat over:
11
Jaarstukken 2024 Omschrijving Transitie visie warmte Onderzoek opwaardering Poelbos Meer groen in de stad – stimuleren particuliere vergroening in de stad Onderzoek en voorbereiding grote kerk
Bedrag € 23.000 € 65.000 € 51.000 € 31.000 € 170.000
De resultaatbestemming wordt met een begrotingswijziging 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Van het totale resultaat van € 30,9 mln resteert na resultaatbestemming een bedrag van € 30,5 mln als dotatie aan reserves. Er wordt voorgesteld om € 30,2 mln te doteren aan de algemene reserve en € 0,3 te doteren aan de reserve RBL. Daarnaast wordt voorgesteld de gereserveerde bedragen voor de Arbeidsmarktregio Zeeland per 31 december 2024 vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve ‘Arbeidsmarktregio Zeeland’ voor een bedrag van € 3,3 mln.
12
Jaarstukken 2024
Programma's
13
Jaarstukken 2024
1. Bestuur en financiën
14
Jaarstukken 2024
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat willen we bereiken?
Nummer 1.1
Realisatie
Omschrijving We willen de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken. We willen de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken 1.1.1 Speerpunt: We zetten in op het verbeteren, borgen en structureren van burger- en overheidsparticip atie. We stellen een participatieverord ening op.
Speerpunt
1.1.1
Actie
1.1.1.1
Actie
1.1.1.2
Onderzoek verbeteren burgerparticipatie .
Actie
1.1.1.3
Borgen en structureren burger- en
Toelichting
Op 19 december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de participatieverord ening en het beleidskader inwoner- en overheidsparticip atie. Het verbeteronderzoe k inwonerparticipat ie is uitgevoerd in samenwerking met Ipsos I&O. De resultaten uit dit onderzoek zijn verwerkt in het nieuwe participatiebeleid. In 2024 lag de focus op het ontwikkelen van
15
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Wat willen we bereiken?
1.2
Speerpunt
1.2.1
Actie
1.2.1.1
Actie
1.2.1.2
16
Realisatie
Omschrijving overheidsparticip atie in de organisatie.
We zijn goed te benaderen en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft. We zetten in op het verder verbeteren van onze klantgerichtheid richting onze inwoners. Aanpassen website
Aanpassen centrale hal.
Toelichting het nieuwe participatiebeleid van gemeente Goes. Dit vormt aanleiding tot gespreken over wat nodig is om participatie stevig te verankeren in de organisatie. In de komende periode bekijken we wat de organisatie nodig heeft om participatie structureel onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers op allerlei beleidsterreinen.
Teksten zijn makkelijker gemaakt en de website is klaar voor de Wmebv. Het ontwerp voor de hal is in 2024 verder uitgewerkt en voorzien van een kostenraming. Aanvullend hierop zijn de gewenste
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Actie
1.2.1.3
Stadswinkel
Actie
1.2.1.4
Digitaliseren begraafplaatsen.
Wat willen we bereiken?
1.3
Speerpunt
1.3.1
We zorgen ervoor dat zorg voor iedereen bereikbaar is. Met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving. We zetten in op een onderzoek naar reclame-uitingen.
Toelichting aanpassing voor de hal gespiegeld aan de verschillende onderhoudsscena rio's en werkzaamheden voor het stadskantoor. Dit zodat in 2025 over het meest wenselijk scenario besloten kan worden. In het kader van het naderende ravijnjaar is unaniem besloten om het informatiecentru m te sluiten. In 2024 is er een verkenning geweest. Wij hebben eerst gefocust op het overzetten van de begraafplaatsadm inistratie naar een nieuw systeem. Dit is bijna afgerond. Wij staan op het punt om de opdracht te verstrekken voor het inmeten van de begraafplaatsen.
17
Jaarstukken 2024 Doelstelling Actie
Nummer 1.3.1.1
Wat willen we bereiken? Speerpunt
1.4
Actie
1.4.1.1
Actie
1.4.1.2
18
1.4.1
Realisatie
Omschrijving Afronden onderzoek reclame-uitingen van gemeentelijke eigendommen. Goes is een goede werkgever. We zetten in op een fijn werkklimaat binnen onze gemeente. Verder opzetten en uitvoeren trainee programma.
Inhuur van extern personeel kritisch bekijken.
Toelichting We maken een memo voor de raad met de dilemma's voor de reclame uitingen.
Per 1 januari 2024 waren vijf trainees in dienst bij de gemeente Goes. Een aantal van deze trainees is in 2024 doorgestroomd naar een vaste functie binnen onze organisatie. Op dit moment (1e halfjaar 2025) wordt een evaluatie uitgevoerd over dit trainee programma. We kijken wat er beter kan en hoe we het aanbod voor nieuwe trainees nog verder kunnen verbeteren. De percentage inhuur van extern personeel blijft hoog. Hiervoor zijn diverse redenen te noemen (projecten, arbeidsmarkt). De gemeenteraad is geïnformeerd over het
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Actie
1.4.1.3
Voldoende garantiebanen
Wat willen we bereiken?
1.5
Speerpunt
1.5.1
Actie
1.5.1.1
Openbare veiligheid is belangrijk voor een krachtige samenleving. We zetten in op leefbaarheid en veiligheid Inzet Goese meer
Actie
1.5.1.2
Pilot
Toelichting percentage extern personeel ten opzichte van de totale personeelskosten . Vanuit het 213a onderzoek dat is afgerond in het eerste kwartaal 2025 zijn aanbevelingen gekomen die zullen worden overgenomen. Binnen de gemeente Goes zijn een aantal garantiebanen. Het aantal garantiebanen blijft al jaren gelijk. Het aantal banen blijft iets onder de norm (2,7%).
Wij hebben samen met de politie een aantal handhavingsactie s op het Goese Meer gehouden. Deze acties zullen wij in de toekomst blijven doen. We hebben onze formatie met 2 fte in het kader van het ravijnjaar on-hold gezet. Hierdoor hebben wij onvoldoende
19
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Wat willen we bereiken?
1.6
Speerpunt
1.6.1
Actie
1.6.1.1
We zorgen voor een gezonde basis voor de volgende generaties. We zetten in op een gezonde financiële basis. Rechtmatigheid
Actie
1.6.1.2
Financiën op orde
20
Realisatie
Omschrijving
Toelichting capaciteit om een pilot te draaien. Wij hanteren voor onze handhaving de vastgestelde prioriteiten uit het uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid Oosterscheldebek ken 2024.
De rechtsmatigheids verklaring over het jaar 2023 is ten tijde van de behandeling van de jaarrekening 2023 behandeld in het college en de audit committee. Het college is in gesprek gegaan met de audit committee. Ditzelfde willen we ook weer voor de jaarrekening 2024 gaan doen. We zijn bezig om, samen met advies bureau BMC, te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroti ng. De meerjarenbegroti ng is op dit moment, als gevolg van de
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Toelichting lagere uitkeringen uit het gemeentefonds, negatief. De voorstellen om tot een sluitende meerjarenbegroti ng te komen, zullen tijdens de behandeling van de kadernota 2026 worden besproken met de gemeenteraad.
21
Jaarstukken 2024
Bijdrage verbonden partijen Verbonden partij Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) Samenwerking de Bevelanden (GR de Bevelanden) Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH NV) Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua BV (GBE Aqua BV) Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland (SaBeWa) Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
22
Speerpunt/reguliere taak Bestuurlijke afstemming
Bijdrage aan doelstelling programma HD 1. Bestuur
ICT en Personeelszaken
HD 1. Bestuur
Houdstermaatschappij elektriciteitsproductie
HD 1. Bestuur
Houdstermaatschappij watervoorzieningen Heffing belastingen
HD 1. Bestuur
Brandweer, crisisbeheersing, meldkamer, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
HD 1. Bestuur
HD 1. Bestuur
Jaarstukken 2024
Relevante beleidsdocumenten Beleidsnota Financiële verordening Goes 2021 Nota verbonden partijen
Beleidsnota vergunning toezicht en handhaving Subsidieverordening
Vastgesteld door Raad
Vaststellingsdatum 21-12-2023
Raad
27-05-2021
Raad
20-01-2024
Raad 28-09-2023
Spelregels participatie Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2022-2026 Regeling briefadres gemeente Goes 2022
Raad Raad
19-12-2024 09-02-2023
Raad
10-03-2022
B&W
08-11-2022
Ondermijningsbeeld Zeeland (vertrouwelijk)
B&W
02-07-2015
Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens aug. 2014
B&W
28-10-2014
23
Jaarstukken 2024
BBV indicatoren Grafiek Vergroot Grafiek
Tabel Winkeldiefstallen (BBV) Per 1.00O inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Grafiek Vergroot Grafiek
24
Waarde 2,3 2 1,8 2,3 2,5 2,2 1,6 1,3 1,2 1,5 1,7 1,4 2,7 2 2,1 3,2 2,8 2
Jaarstukken 2024
Tabel Gewelds- en seksueel misdrijven (BBV) Per 1.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 4,8 4,5 4,3 4,6 4,3 4,3 4,5 4,4 3,9 4 3,8 4,1 7,2 5,5 6,5 5,9 5,8 5,8
Grafiek Vergroot Grafiek
25
Jaarstukken 2024
Tabel Diefstallen uit woning (BBV) Per 1.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Grafiek Vergroot Grafiek
26
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 2,3 1,8 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 0,9 1,1 1,1 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1
Jaarstukken 2024
Tabel Vernielingen en beschadigingen, in openbare ruimte Per 1.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2924 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 5,9 6,2 7,8 6 5,8 5,7 5,2 5,6 5,5 5,6 5,2 5,4 6,2 6,4 7,8 6,2 5,7 6,2
Grafiek Vergroot Grafiek
27
Jaarstukken 2024
Tabel Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuish. (BBV) in EURO's
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Grafiek Vergroot Grafiek
28
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 669 700 733 823 860 0 698 722 747 828 858 870 631 661 695 829 927 941
Jaarstukken 2024
Tabel Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuish. (BBV) in EURO's
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 739 773 810 905 942 761 787 820 904 938 955 692 730 767 907 1.014 1.031
Grafiek Vergroot Grafiek
29
Jaarstukken 2024
Tabel Gemiddelde WOZ-waarde (BBV) x €1.000
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Grafiek Vergroot Grafiek
30
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 248 270 290 317 368 379 203 213 228 248 282 304 218 228 242 266 303 321
Jaarstukken 2024
Tabel Formatie & Bezetting (BBV) Per 1.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Soort Formatie Formatie Formatie Formatie Formatie Formatie Bezetting Bezetting Bezetting Bezetting Bezetting Bezetting
Waarde 7,8 8 8 8 7,8 7,8 7,5 8 8,2 7,3 7,2 6,9
Grafiek Vergroot Grafiek
Tabel
31
Jaarstukken 2024
Apparaatkosten (BBV) Per inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Waarde 751 773 774 757 826 819
Grafiek Vergroot Grafiek
Tabel Externe inhuur (BBV) Bruto: inhuur als % totale loonsom + inhuur extern
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
Grafiek Vergroot Grafiek
32
Soort Bruto Bruto Bruto Bruto Bruto Netto Bruto
Percentage 11% 9% 11% 14% 20% 14,1% 18,5%
Jaarstukken 2024
Tabel Overhead (BBV) Percentage van de totale lasten
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Percentage 9,6% 9,4% 9,0% 7,5% 9,3% 9,6%
IndicatorNR 111 111 111 111 111 111
33
Jaarstukken 2024
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Reserves 0.10 Mutaties reserves dotaties 0.10 Mutaties reserves onttrekkingen Saldo
34
Begroting 2024 -1.987 -822 -991 0
Rekening 2024 -2.186 -731 -1.235 -7
Saldo 2024 199 -91 243 7
-174
-213
39
10.690 3.245 1.679 50
10.979 3.326 1.809 82
-289 -81 -129 -32
3.568
3.460
108
2.148
2.301
-153
-503 0
-390 0
-112 0
-503
-390
-112
8.200
8.402
-202
Jaarstukken 2024
2. Ruimte en economie
35
Jaarstukken 2024
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat willen we bereiken? Speerpunt
Nummer 2.1
Actie
2.1.3.1
36
2.1.3
Realisatie
Omschrijving Een aantrekkelijke leefomgeving. We werken aan kwaliteitsimpuls Marconigebied We treffen voorbereidingen voor het herinrichten van de Marconistraat, Willem Barentszstraat en Edisonstraat en bijbehorende parkeerplaatsen
Toelichting
Vanuit de gebiedsvisie is samen met de vastgoedeigenaren het voornemen geformuleerd om het Marconigebied een forse impuls te geven om het gebeid aantrekkelijk te maken en naar de toekomst levensvatbaar te houden. Een gemeentelijk projectleider is aan de slag gegaan met dit proces, ook om te komen tot een beeldkwaliteitspla n. De afgelopen maanden is een studie verricht naar de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande en nog nader in te vullen vastgoed. Deze studie zit inmiddels in een afrondende fase. Zeer binnenkort wordt in het vervolg hierop gestart met een ontwerp van het openbaar gebied met bijbehorende parkeerplaatsen. Ook wordt
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Speerpunt
2.1.2
Actie
2.1.2.1
Realisatie
Omschrijving
We zorgen dat kwaliteiten en juridische kaders voor de leefomgeving goed worden geborgd In het Omgevingsplan leggen we de omgevingskwalitei ten juridisch vast
Toelichting nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de 'opgave Cool Neighbourhoods' en de aan te leggen nieuwe rondweg. Naar verwachting kan uw raad medio 2025 nader worden geïnformeerd over het beeldkwaliteitspla n vastgoed en openbaar gebied. De invulling van de Melkfabriek zit momenteel in het vergunning traject en het aangrenzende tijdelijk parkeerterrein wordt aangelegd.
Het omgevingsplan is een nieuw instrument en met het wijzigen daarvan moet eerst ervaring worden opgedaan. Dat kost tijd. Het wijzigen zal eerst gebiedsgericht gebeuren. Daarna kan een aanzet worden gemaakt met het themagericht wijzigen van het omgevingsplan,
37
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
2.1.2.3
Zeeland breed werken we aan een handleiding omgevingsveilighei d. Deze zal worden vertaald in een Goese visie externe veiligheid
Actie
2.1.2.2
Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet
38
Realisatie
Omschrijving
Toelichting zoals op het gebied van omgevingskwalitei ten. Dat is niet meer gelukt in 2024. Aan de hand van de thema’s die aandacht krijgen in de Omgevingsvisie inventariseren we welke omgevingskwalitei ten juridisch geborgd moeten worden in het Omgevingsplan. Naast het spoor zijn in Goes wegen en buisleidingen waarover/door gevaarlijke stoffen worden getransporteerd en bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze worden ook meegenomen. De verschillende planologische mogelijkheden binnen de omgevingswet zijn geïnventariseerd. Momenteel is een eerste conceptversie opgesteld van de notitie omgevingsveilighei d. Deze wordt besproken met de wettelijke adviseurs. Er is een bureau geselecteerd voor het rekenkundig omzetten van de
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving passen we de geluidzonering voor industrieterreinen aan.
Speerpunt
2.1.1
Actie
2.1.1.4
Actie
2.1.1.3
We stellen de visie voor Goese Schans inclusief Ketelhaven-Noord vast.
Actie
2.1.1.2
We stellen de Centrum Visie Zuid vast.
Actie
2.1.1.1
We stellen de Omgevingsvisie vast.
We maken visies voor de omgeving. We starten met het herzien van het Groenstructuurpla n.
Toelichting geluidszone in een geluidproductiepla fond. Momenteel worden de bestaande geluidsonderzoeke n bestudeerd en een langdurige geluidmeting uitgevoerd. Verder zijn de betreffende bedrijven geïnformeerd en meegenomen in het proces.
De voorbereidingen voor het opstellen van het groenstructuurpla n zijn gestart. Het afronden van het groenstructuurpla n staat gepland in 2025. De gebiedsvisie Goese Schans en de stedenbouwkundi ge opzet voor Ketelhaven Noord zijn in oktober 2024 door uw raad vastgesteld. Deze visie, die betrekking heeft op het gebied rondom het treinstation, is in oktober 2024 vastgesteld door uw raad. De Nota van Uitgangspunten is door uw raad vastgesteld en er is met u gesproken over het
39
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Wat willen we bereiken?
2.5
Speerpunt
2.5.1
Actie
2.5.1.2
40
Realisatie
Omschrijving
Een goed functionerende binnenstad is belangrijk voor heel Goes. We geven uitvoering aan projecten volgend uit de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030. We maken een plan over het verder autoluw maken van de binnenstad en we onderzoeken of we emissie loos verkeer kunnen stimuleren.
Toelichting landschapspark Kloeting. Dit in de opmaat naar de Omgevingsvisie zelf. Door aanpassing aan actuele ontwikkelingen en aanvulling op bepaalde thema's zoals verkeer, landschap en economie is de planning hiervan doorgeschoven naar medio 2025. Uw raad heeft de Bouwhoogtevisie vastgesteld als een van de uitvloeiselen van de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie.
Op 7 mei 2024 heeft het college ingestemd met de projectopdracht, en is akkoord gegeven op het verder onderzoeken van het gebruik van kentekencamera’s als handhaafmethode . Ook is besloten om het participatietraject
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Toelichting op te starten. In het participatietraject mochten betrokkenen meedenken over de begrenzing van het autoluwe gebied, de voorgestelde laaden lostijden en de doelgroepen voor de ontheffingen. Betrokkenen zijn onder meer geïnformeerd tijdens de Binnenstadsmarkt op 13 mei 2024 en een inloopavond op 17 juni 2024. Het college heeft op 24 september 2024 het besluit genomen om als handhavingsmeth ode voor de autoluwe binnenstad kentekencamera’s in te zetten. Daarbij zijn ook de doelgroepen voor de ontheffingen, de laad- en lostijden en de begrenzing van het gebied vastgesteld. Uw raad heeft op 19 december 2024 het raadsvoorstel voor het benodigde investeringskredie t bekrachtigd, met daarbij een motie om te starten met een proeftuin van 6 maanden.
41
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
2.5.1.3
We onderzoeken alternatieve locaties voor auto parkeren in en rond de schil van onze binnenstad.
Actie
2.5.1.4
We doen onderzoek naar invulling van de Grote Kerk, waarbij de kerk (weer) een centrale plaats in de Goese samenleving krijgt.
42
Realisatie
Omschrijving
Toelichting Planning is om in januari 2025 de aanbesteding voor de handhaafmethode te publiceren, waarna na de zomer van 2025 begonnen kan worden met een proeftuin. Ook bekijken we gelijktijdig tot aan de implementatie van de autoluwe binnenstad hoe we emissie loos verkeer stimuleren. In december 2024 is de uitvraag voor een extern onderzoek hiernaar op de markt gezet. De verwachting is dat we in februari 2025 een partij hebben die dit onderzoek gaat uitvoeren en we verwachten de resultaten hiervan voor de zomer van 2025.
Er is een akoestisch onderzoek verricht en in 2024 is Iris Moons als externe onafhankelijke projectbegeleider aangesteld die aan de slag is met onderzoek naar de invulling van de kerk. We komen in de eerste helft van
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
2.5.1.1
Realisatie
Omschrijving
Vanwege de klimaatveranderin gen en om de leefomgeving aantrekkelijker te maken vergroenen we de binnenstad.
Toelichting 2025 met een advies. In de noordelijke binnenstad (M .Smallegangesbuur t eo) is onder begeleiding van Stichting Buurkracht een enthousiaste groep bewoners aan de slag met plannen voor vergroening. In het najaar van 2024 zijn diverse geveltuintjes aangelegd in de binnenstad. Ook zijn voorbereiding gedaan om in het masterplangebied geveltuinen aan te leggen. Deze worden begin 2025 aangelegd. Wij zijn als Goes partner in het Interregproject Cool Neighbourhoods dat inzet op het verminderen van hittestress en vergroten van de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers. Binnen dit project voeren we een aantal pilots uit waarbij klimaat- en leefbaarheidseffec ten worden gemeten. Voor deze pilots vergroenen we de omgeving rond het stadskantoor en vergroenen we de
43
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Wat willen we bereiken? Speerpunt
2.2
Actie
2.2.2.4
Actie
2.2.2.5
We realiseren een vrij-liggend fietspad langs de Houtkade tussen Goese Diep en de Praxis.
Actie
2.2.2.1
We presenteren de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietstunnel bij het Kompasplein.
44
2.2.2
Realisatie
Omschrijving
Een goede bereikbaarheid We verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming in Goes. We maken een ontwerpschets met betrekking tot Zeg het over Zuid.
Toelichting Zusterstraat en het Bastion. Voor andere plekken (Keizersdijk, Kreukelmarkt) zijn conceptplannen gemaakt die in 2025 wordt voltooid en uitgevoerd.
Het ontwerp en de kostenbegroting zijn in de maak. We streven er naar dit in Q1 van 2025 af te ronden.
Het verkeerskundig ontwerp en de raming zijn vrijwel gereed en kunnen in Q1/Q2 2025 aan uw raad worden voorgelegd met het verzoek middelen beschikbaar te stellen. De uitvoering kan dan naar verwachting in 2026 plaatsvinden. Het doortrekken van de Ringbaan (nieuwe Edisonstraat) tussen het Voltaplein en het Kompasplein is op dit moment in voorbereiding.
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Actie
2.2.2.3
We stellen een fietsbeleidsplan op.
Actie
2.2.2.2
We voeren de herinrichting van het Ronda Gosaplein uit.
Toelichting Verkeersmodellen lijken aan te tonen dat de situatie bij het Kompasplein significant kan verbeteren zodra de doortrekking is gerealiseerd. Pas na de gerealiseerde doortrekking zullen we de effecten daadwerkelijk kunnen meten. De verwachte effecten van de doortrekking worden afgewacht alvorens een eventuele nadere studie uit te voeren naar de wenselijkheid van een fietstunnel. Met twee externe fietsexperts als klankbord zijn de kaders in beeld gebracht. Een verdere uitwerking pakken we in de 2025 op. Dit loopt parallel met de Mobiliteitsvisie.
Er is door uw raad in september 2024 een variant gekozen en een voorbereidingskre diet beschikbaar gesteld met een daarbij horende planning. De voorbereidende werkzaamheden lopen conform deze nieuwe
45
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Speerpunt
2.2.5
Actie
2.2.5.1
Speerpunt
2.2.1
Actie
2.2.1.1
Speerpunt
2.2.3
46
Realisatie
Omschrijving
Verbeteren veiligheid spoorwegovergang . Prorail gaat, in het kader van cogestiepakket Wind in de Zeilen, verkennen op welke wijze de overweg Kloetingseweg kan worden gesaneerd om de afname van de overwegveiligheid te compenseren. Wij gaan in gesprek met Prorail over de aanpak en onze rol. Opstellen van een mobiliteitsvisie. Visie voor mobiliteit.
We maken het regionaal OV-knooppunt toekomstbestendi g.
Toelichting planning.
Het beschikbaar stellen van het voorbereidingsbud get voor het project: saneren overweg en aanleg spooronderdoorga ng Kloetingseweg-Vo orstad is in Q2 2025 beschikbaar gesteld.
Het opstellen van de Mobiliteitsvisie is gestart .We worden hierin begeleid door een bureau. Bij het proces van de Mobiliteitsvisie wordt aangesloten bij het proces voor de Omgevingsvisie omdat de Mobiliteitsvisie daarvoor een belangrijke pijler is.
Jaarstukken 2024 Doelstelling Actie
Nummer 2.2.3.1
Speerpunt
2.2.6
Actie
2.2.6.1
Speerpunt
2.2.4
Actie
2.2.4.1
Wat willen we bereiken?
2.4
Speerpunt
2.4.3
Actie
2.4.3.2
Realisatie
Omschrijving Op basis van een ontwerpstudie voor een regionaal OV-knooppunt wordt het plan aan uw raad aangeboden.
Aanpassing Ringbrug We bereiden de aanpassing van de Ringbrug met vierde opstelstrook en bediening op afstand voor.
We werken aan vervolgplan Westerschans. Ter bevordering van de verkeersveiligheid en de herontwikkeling van het gebied voeren we in samenwerking met OLAZ een haalbaarheidsstudi e uit voor het verplaatsen van de milieustraat/geme entewerf. Voldoende en betaalbare woningen voor alle doelgroepen. We zorgen ervoor dat woningen gaan naar de inwoners die ze nodig hebben. We zetten onder
Toelichting De bestuurlijke besluitvorming over de ontwerpstudie vindt naar verwachting in Q1 2025 plaats.
Eind 2024 is een projectleider civiele werken aan het project begonnen aan de voorbereiding. In Q2 2025 zal een advies voor aanpassing worden voorgelegd voor besluitvorming.
Het beschikbaar stellen van het voorbereidingsbud get voor het project: Circulair ambachtscentrum Oosterschelderegi o en gemeentewerf Goes is in Q1 2025 beschikbaar gesteld.
Voor het
47
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
2.4.3.1
We voeren de Woon(zorg)visie uit via prestatieafspraken met woningcorporaties en zorginstellingen.
Speerpunt
2.4.2
Actie
2.4.2.2
We moedigen andere (alternatieve) vormen van wonen aan. We bereiden een tweede project flexwoningen, als onderdeel van het regionale programma flexwonen, voor.
48
Realisatie
Omschrijving meer woningmarktinstru menten in om de doelstellingen per doelgroep, benoemd in de Woon(zorg)visie te bereiken.
Toelichting uitwerken van de woningmarktinstr umenten stelden wij een plan van aanpak vast. Dit procesvoorstel stuurden wij augustus in ter informatie naar uw raad. Voor het opstellen van een raamovereenkoms t voor de prestatieafspraken stelden wij een plan van aanpak en een notitie uitgangspunten en spelregels vast. Het procesvoorstel stuurden wij in juni 2024 ter informatie aan uw raad. De raamovereenkoms t ligt voor behandeling voor in de bob-cyclus van juni 2025.
Samen met Beveland Wonen bereiden we een tweede locatie voor 10 - 15 flexwoningen voor die binnen het regionale programma (uiterlijk eind 2025 met rijkssubsidie) kunnen worden gerealiseerd. In
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Realisatie
Omschrijving
Actie
2.4.2.1
We bereiden een tweede tiny house project voor.
Speerpunt
2.4.1
Actie
2.4.1.3
We bouwen voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo. Actualiseren van ons woningbouwprogr amma op basis van de uitgangspunten van de Zeeuwse Woondeal (snelheid, betaalbaarheid en wonen en zorg).
Actie
2.4.1.1
Vaststellen van de regionale Woon(zorg)visie.
Actie
2.4.1.2
Uitvoering geven
Toelichting het Stationspark zijn in december 48 flexwoningen opgeleverd. Het onderzoek naar een tweede locatie voor Tiny Houses is niet meer in 2024 uitgevoerd. In het project aan de Tiendendreef zijn de eerste Tiny House gerealiseerd. Alle kavels zijn gereserveerd of verkocht.
Als aanvulling op de Woondeal stelden wij het afsprakenkader huisvesting ouderen vast. In dit kader staan de aantallen te bouwen woningtypen voor ouderen per gemeente. De monitor van de Woondeal is niet meer in 2024 door de provincie opgeleverd. Uw raad stelde op 11 april 2024 de regionale Woon(zorg)visie met bijbehorend uitvoeringsprogra mma vast. Uw raad stelde de
49
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
2.4.1.4
50
Realisatie
Omschrijving aan de Zeeuwse Woondeal met prioriteit voor de hierin opgenomen sleutelprojecten.
We ronden de planologische procedure Wilhelminadorp-Z uid en Aria-Zuid af en bereiden het bouwrijp maken voor.
Toelichting gebiedsvisie voor Centrum-Zuid (oktober 2024) en de gebiedsvisie Goese Schans en stedenbouwkundi g plan Ketelhaven Noord (oktober 2024) vast. Voor programma binnenstad is er een kwaliteitsagenda. In het centrum zijn diverse woningbouwproje cten in voorbereiding dan wel opgeleverd. Ook is de uitwerking van de nieuwe uitbreidingswijk, Wilhelminadorp-W est, opgestart. Voor Wilhelminadorp-Z uid is het bestemmingsplan in september door uw raad vastgesteld. In december is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan voor Aria-Zuid is onherroepelijk. Het bouwrijp maken van Aria-Zuid loopt volgende planning en is in uitvoering halverwege. Fase 2 uit Aria-Zuid bestaande uit 45 woningen is momenteel
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Wat willen we bereiken? Speerpunt
2.3
Actie
2.3.1.1
2.3.1
Realisatie
Omschrijving
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat. We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. We stellen de Detailhandelsvisie vast en voeren de actiepunten uit.
Toelichting aanbouw. Diezelfde fase 2 wordt op korte termijn woonrijp gemaakt. De bouw van het appartementenco mplex Blanckx Hille (41 appartementen) vangt voor de zomer aan. Het bestemmingsplan voor Wilhelminadorp-Z uid is onherroepelijk. Het bouwrijp maken staat gepland Q1-2026, de aanleg van de nutsvoorzieningen is hierin bepalend. Komende periode staan in het teken van: uitvoeren van marktconsultatie(s ), afstemming woningbouwveren iging, vaststellen verkoopstrategie en voorbereidingen voor bouwrijk maken.
Het paraplubestemmin gsplan detailhandel is vastgesteld. De detailhandelsvisie is in concept
51
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
Actie
52
Realisatie
Omschrijving
Toelichting gereed, vanwege gebrek aan draagvlak onder ondernemers en representativiteit van het OOG is hier in 2024 aan gewerkt. In 2024 is onder meer een externe centrummanager aan het werk gegaan. De detailhandelsvisie wordt in de eerste helft van 2025 definitief gemaakt en aan uw raad aangeboden voor vaststelling.
2.3.1.3
We starten met het opstellen van een Horecavisie.
Het opstellen van een horecavisie is niet opgepakt in verband met andere prioriteiten. Gebleken is dat het opstellen van een brede economische visie meer prioriteit heeft. In 2025 wordt een economische visie opgesteld. Deze geeft input voor een daarna op te stellen horecavisie.
2.3.1.5
We stellen een coaching programma op waarbij we jonge ondernemers begeleiden.
Het event Jong ondernemen vond op 4 en 5 maart plaats. Onder leiding van bestaande Goese ondernemers
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
Realisatie
Omschrijving
Toelichting hebben zo’n 50 enthousiaste scholieren plannen gemaakt voor het starten van een bedrijfje in de binnenstad. Tijdens de Contacta heeft Goes Marketing de workshop ‘jong ondernemen’ georganiseerd, ruim 70 jongeren namen deel.
2.3.1.2
We voeren de actiepunten uit de Kantorenvisie (2023) uit.
De visie op kantorenlocaties wordt opgenomen in de economische visie die we in de tweede helft van 2025 ter vaststelling aanbieden.
Actie
2.3.1.4
We werken samen met de Bevelanden in een bedrijvenloket.
Binnen het Bevelands bedrijvenloket worden nieuw vestigende bedrijven begeleid om een juiste vestigingsplaats te vinden binnen de Bevelanden. Daarnaast monitoren we de beschikbare bedrijfsgrond en hebben we input geleverd aan actualisering van de Bevelandse bedrijventerreinpr ogrammering.
Wat willen we bereiken?
2.6
Een aanvullend recreatief aanbod.
53
Jaarstukken 2024 Doelstelling Speerpunt
Nummer 2.6.1
Actie
2.6.1.1
Actie
2.6.1.2
54
Realisatie
Omschrijving We geven invulling en uitvoering aan de kwaliteitsslag die we in de Aandachtsgebieds visie Recreatiezone Wolphaartsdijk hebben vastgesteld. Conform het projectplan Havengebied Wolphaartsdijk stellen we gezamenlijk met eigenaren in het havengebied een plan voor de kwaliteitsslag in het Havengebied.
We voeren de opwaardering van de entree van het havengebied, aan het Wolphaartsdijkse Veer, uit.
Toelichting
Gezamenlijk met de eigenaren werken we aan de kwaliteitsslag in het Havengebied. Verschillende initiatiefnemers zijn bezig met ontwikkelingen op eigen terrein. Wij werken aan een plan voor de openbare ruimte, dit wordt vanaf 2025 uitgevoerd. We werken aan een plan voor de opwaardering van het Wolphaartsdijkse Veer in samenspraak met omwonenden. In december 204 heeft uw raad hiervoor krediet beschikbaar gesteld.
Jaarstukken 2024
Bijdrage verbonden partijen Verbonden partij
Speerpunt/reguliere taak
Bijdrage aan doelstelling programma HD 3. Vestigingsklimaat HD 4. Woningaanbod
Economische Impuls Zeeland Vestigingsklimaat versterken Verkoopmaatschappij de Vestigingsklimaat versterken Goese Schans • Voor meer informatie over de genoemde verbonden partijen kunt u de paragraaf over verbonden partijen raadplegen.
55
Jaarstukken 2024
Relevante beleidsdocumenten Beleidsnota Groenbeheerplan 2021-2024 Kwaliteitsagenda binnenstad 2030 Gebiedsvisie Marconigebied Toetsingskader detailhandel Wolphaartsdijk Kader dagelijkse detailhandel voorzieningen Actualisatie Parkeren Goes 2018-2025 Raamovereenkomst Beveland Wonen Detailhandelsvisie Visie maatschappelijke Voorzieningen "Goes voor elkaar" Nota Gemeentelijke Vastgoedbeleid Horecavisie (2015) Groenstructuurplan 2014-2024 Kansen benutten, werken aan de economie van Goes (2014) Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan 2005,2008,2013 Woon(Zorg)visie Goes 2024-2029 Structuurvisie #Goes2040 Fietsbeleidsplan ‘Goes fietst verder’ Monumenten in de openbare ruimte Beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 “op weg naar nul” Beleidsplan Parkeren 2009-2020 Landschapsontwikkelingsplan 2009 Beleidsplan Hogere Waarden Wet Geluidhinder Beleidsplan IBORG Bouwhoogtevisie Visie Centrum-zuid Gebiedsvisie Goese Schans Stedenbouwkundig plan Ketelhaven Noord
56
Raad Raad
Vastgesteld door
Vaststellingsdatum 21-11-2020 2022
Raad B&W
23-09-2021 26-03-2019
B&W
20-03-2018
Raad
15-03-2018
Raad
juni 2025 (verwachting)
Raad Raad
23-11-2017 16-12-2016
Raad
16-12-2016
Raad Raad B&W
10-09-2015 18-12-2014 09-12-2014
B&W
07-01-2014
Raad
11-04-2024
Raad Raad
14-06-2012 31-05-2012
Raad
19-05-2011
Raad
21-04-2011
Raad
18-02-2010
Raad
16-06-2009
B&W
14-04-2009
B&W Raad Raad Raad Raad
15-03-2005 19-09-2024 31-10-2024 31-10-2024 31-10-2024
Jaarstukken 2024 Beleidsnota Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
Vastgesteld door Raad
Vaststellingsdatum 01-06-2023
57
Jaarstukken 2024
BBV indicatoren Grafiek Vergroot Grafiek
Tabel Functiemenging (BBV) Aantal banen versus woningen
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Grafiek Vergroot Grafiek
58
Percentage 53,2% 53,2% 53,3% 53,8% 54,2% 49,6% 49,6% 49,8% 50,2% 50,7% 58,4% 59,6% 60,3% 60,1% 60,7%
Jaarstukken 2024
Tabel Vestigingen, van bedrijven (BBV) Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 151,6 158,4 165,1 174,1 181,8 168,7 172,1 179,4 186,5 192,2 184 186,5 191,9 200,2 206,7
Grafiek Vergroot Grafiek
59
Jaarstukken 2024
Tabel Nieuwe gebouwde wonigen (BBV) Aantal per 1.000 woningen
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 9,2 8,9 8,9 9,3 9,1 7,3 8,2 6,8 8,4 10,2 16 12,8 14,4 11,8 13,5
Grafiek Vergroot Grafiek
Tabel Demografische druk (BBV) Percentage 0-10 en 65 jr en ouder tov 20 tot 65 jr
Jaar 2019 2020 2021 60
Regio Nederland Nederland Nederland
Percentage 69,8% 70,0% 70,1%
Jaarstukken 2024 Jaar 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Regio Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes Goes
Percentage 70,3% 70,3% 70,4% 80,4% 81,0% 81,2% 81,4% 81,7% 82,0% 78,7% 78,6% 78,9% 79,0% 79,2% 79,2%
61
Jaarstukken 2024
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein en) 8.3 Wonen en bouwen Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
62
Begroting 2024 -22.245 -4.405
Rekening 2024 -18.026 -4.708
Saldo 2024 -4.219 304
-385
-557
172
-1 -86
-7 -59
6 -27
-8.915
-5.389
-3.526
-206
-187
-19
-4
-3
0
-85
-78
-7
-13
0
-12
-6.194
-4.074
-2.120
-1.951 39.648 4.287
-2.962 35.934 4.970
1.011 3.714 -684
2
0
2
477
510
-33
8.259
8.673
-414
1.818 1.472
1.820 1.223
-1 249
185
175
9
8.815
5.299
3.516
586
515
71
479
473
6
Jaarstukken 2024 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein en) 8.3 Wonen en bouwen Reserves 0.10 Mutaties reserves dotaties 0.10 Mutaties reserves onttrekkingen Saldo
Begroting 2024 4.563
Rekening 2024 4.425
Saldo 2024 138
850
786
65
5.009
3.964
1.045
2.845 -109 7.930
3.100 -1.157 6.586
-255 1.048 1.344
-8.039
-7.743
-296
17.294
16.751
544
63
Jaarstukken 2024
3. Onderwijs, sport en cultuur
64
Jaarstukken 2024
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat willen we bereiken?
Nummer 3.2
Speerpunt
3.2.3
Actie
3.2.3.1
Actie
3.2.3.3
Realisatie
Omschrijving Passend onderwijs voor iedereen en we voorkomen onderwijsachterstan den. Oplossen van achterstanden in het onderwijs. We geven uitvoering aan het Regionaal Meerjaren Onderwijsachterstan denplan 2023-2026.
Toelichting
We hebben met ingang van schooljaar 2024-2025 een nieuwe ‘verordening bekostiging leerlingenvervoer’.
In april 2024 is de nieuwe ‘verordening bekostiging leerlingenvervoer” door de raad vastgesteld. In mei 2024 zijn door het college beleidsregels
Het Regionaal Meerjaren onderwijsachterstan denbeleidsplan 2023-2026 is in januari 2024 door het college vastgesteld. Voor de uitvoering van het plan en het bewaken van de afspraken zijn verschillende werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen nemen scholen, kinderopvang, ketenpartners en gemeenten deel. De werkgroepen komen regelmatig bijeen, waarbij gesproken wordt over de voortgang en gezamenlijk gekeken wordt naar mogelijkheden om onderwijsachterstan den te verminderen.
65
Jaarstukken 2024 Doelstelling
Nummer
Actie
Omschrijving
Toelichting met betrekking tot het leerlingenvervoer vastgesteld. In de beleidsregels wordt uitgelegd hoe regels uit de verordening moeten worden toegepast en hoe beslissingen genomen moeten worden. Het Loket Leerlingenvervoer voert het leerlingenvervoer met ingang van schooljaar 2024-2025 uit aan de hand van de nieuwe verordening.