Vragen en antwoorden Carrousel 0.04 Sociaal Domein def

Partij D66

Vraag Nadere toelichting op de frictiekosten irt ombuigingen jeugdzorg

Antwoorden In de 1e Turap 2025 actualiseren we de financiële prognoses uit het maatregelenpakket ravijnjaar ‘kansrijk opgroeien’. Bij de realisatie van het ombuigingsvoorstel ‘kansrijk opgroeien’ verwachten we namelijk frictiekosten. Vanaf 2026 maken we kosten voor de uitvoering van dit voorstel. Deze kosten gaan deels uit voor de baten, namelijk de besparingen op de kosten van geïndiceerde jeugdhulp vanuit segment 3 en segment 4. We verwachten een geleidelijke uitstroom en afname van instroom in deze vormen van jeugdhulp. We ramen de frictiekosten op € 161.000 in 2026 en € 312.000 in 2027. Vanaf 2028 verwachten we de eerste besparingen te realiseren.

D66

Technische toelichting Schakel (hogere kosten)

In januari 2024 hebben wij De Schakel aangekocht. In het raadsvoorstel voor de kredietvotering is de bijbehorende businesscase opgenomen. Deze businesscase is opgesteld op basis van de op dat moment bij ons bekende gegevens en binnen het tijdspad van de openbare verkoopprocedure. Voor wat betreft het onderhoud van het pand is gebruik gemaakt van het meerjarenonderhoudsplan dat aan ons verstrekt was door de verkoper (Leystromen) van het pand. Daarnaast heeft door ons een visuele inspectie van het pand plaatsgevonden, zoals aangegeven in het raadsvoorstel voor de kredietvotering. Op het moment van besluitvorming door de gemeenteraad gingen wij uit 3 ton in 10 jaar. Het opstellen van een nieuw meerjarenonderhoudsplan conform de standaarden die de gemeente hiervoor hanteert heeft geleid tot andere lasten. Dit heeft meerdere oorzaken: 1.Het meerjarenonderhoudsplan van Leystromen was gebaseerd op vervangingstermijnen bij gebruik van een pand als huurwoning, terwijl een sociaal cultureel centrum met een publieksfunctie een intensiever gebruik kent. Het meerjarenonderhoudsplan van Leystromen bevatte daarnaast een indexatiepercentage dat niet in de pas liep bij de inflatie in de afgelopen jaren.

2.De looptijd is van het door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplan is verlengd van 10 jaar tot 15 jaar, waardoor een aantal grotere investeringen binnen de scoop van het meerjarenonderhoudsplan vallen. Deze keuze is gemaakt om de cycli van onderhoud en verduurzaming gelijk op te laten lopen. Denk bijvoorbeeld aan het vervroegen van de dakbedekking om extra isolatie toe te passen en zonnepanelen te plaatsen. Ook dient het gebouwbeheersysteem eerder te worden vervangen, omdat het na 2026 niet meer door de fabrikant wordt ondersteunt en het dient te worden uitgebreid met energiemonitoring opties in het kader van verduurzaming. Uw raad hebben wij daarbij toegezegd om een duurzaamheidsonderzoek uit te laten voeren en daaruit is naar voren gekomen dat de kans op een DUMAVA subsidie op korte termijn voor een integraal verduurzamingsproject aanzienlijk is, terwijl het niet bekend is of dat bij een openstelling in 2026 ook het geval zal zijn. De totale business case voor aankoop versus blijven huren blijft gedurende 15 jaar onderaan de streep positief, maar het voordeel wordt kleiner dan werd verwacht. Daarnaast kunnen we doordat we eigenaar zijn de exploitatielasten en de daarmee samenhangende exploitatiesubsidie voor de komende jaren omlaag brengen door te investeren in maatregelen voor verduurzaming.

Ook verbreed het eigendom van De Schakel de toekomstige mogelijkheden voor de gemeente.

D66

Businesscase verduurzaming Schakel

In het raadsvoorstel voor de kredietvotering aankoop De Schakel is opgenomen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor verduurzaming van het pand. Er is inmiddels een maatwerkadvies voor het pand opgesteld op basis van een energiebesparingsonderzoek dat is uitgevoerd door een extern bureau. Het bestaande pand is op basis van het huidige gebruik doorgerekend en vervolgens is het besparingspotentieel van diverse maatregelen in beeld gebracht. Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt een pakket maatregelen geadviseerd dat resulteert in minimale investering, tegen een maximaal subsidie toekenning wat leidt tot een aantrekkelijke terugverdientermijn. Het pakket bestaat uit: -Vervangen dakbedekking in combinatie met opwaarderen isolatie naar nieuwbouweis; -Gasgestookte CV-ketels vervangen door nieuwe energiezuinige gasgestookte CV-ketels en aanvullend bijplaatsen van elektrische warmtepompen (hybride warmteopwekking); -Verlichtingsarmaturen vervangen door LED en aanwezigheidsdetectie; -Motoren luchtbehandelingskasten vervangen door energiezuinige EC motoren; -Gasgestookte gasboiler vervangen door elektrische doorstroomtoestellen voor de douches van de gymzaal; -Gymzaal voorzien van een luchtbehandelingskast waarbij warmteterugwinning plaats vind; -54st PV panelen.

Het gehele maatregelenpakket zorgt ervoor dat het energielabel verbeterd van A+ naar A++++, 3 labelsprongen waarbij het eindresultaat een hoge energieprestatie kent. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde voor de DUMAVA subsidie om in aanmerking te komen voor het integraal benaderen van verduurzamingsproject. De subsidie betreft 40% van de investering. Hiermee wordt de gehele investering in 7,3 jaar terugverdiend. Er wordt een forse besparing op het aardgasverbruik verwacht (circa 92%) en ook het elektrisch verbruik gaat naar verwachting omlaag met circa 48%. Overal gezien levert dit een CO2 reductie op van 68%. De toepassing van 54 zonnepanelen zorgt ervoor dat het aandeel nuttig intern gebruik van de opgewekte zonne-energie hoog is.

PVDA

1e turap 2025 blz 13 Schakel: Waarom zijn de onderhoudslasten van de schakel ineens twee keer zo hoog (van € 30.407 naar € 76.729)

Zie bovenstaand antwoord op de vraag van D66.