Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen 2024-Q4

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum

: college van burgemeester en wethouders : M. van Bavel : B.J. Kouwenhoven : Q4-2024, standlijn 31 december 2024 : 12-02-2025

Projectfase Zaaknummer Status

: Planuitwerking/ ontwerpfase : 1099364 : vastgesteld door college B&W

Inhoudsopgave

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Blad

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 1 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Inleiding

2

Inhoudelijke voortgang programma

3

Projectontwikkelingen

3

Verantwoording beheers aspecten programma

8

Beheers aspect: Tijd

8

Beheers aspect: Geld

9

Beheers aspect: Kwaliteit

10

Beheers aspect: Organisatie

10

Beheers aspect: Risico’s

10

Inleiding Met deze voortgangsrapportage informeren we het gemeentebestuur en de projectpartners periodiek over de stand van zaken van het programma. Deze voortgangsrapportage betreft de stand van zaken aan het einde van het vierde kwartaal van 2024, de standlijn is dus 31 december 2024. Het Rijk, de provincie en de gemeente Gilze en Rijen willen een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang voor langzaam verkeer, de perrons te vernieuwen en de openbare ruimte op te knappen. Samen met ProRail is de haalbaarheid onderzocht van de verbetering van de stationsomgeving, rekening houdend met samenhangende projecten: renovatie en aanleg onderdoorgang N631 – verbreding N282 – aanleg snelfietsroute – vermindering overlast trillingen – plaatsing geluidschermen (project MJPG) – renovatie militaire wijk Rijen Zuid – Centrumplan Rijen – herinrichting Wilhelminaplein – duurzaamheid – inclusieve samenleving. We spreken daarom van het “programma Spoorzone Rijen”. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt inclusief een nieuwe kostenraming op basis waarvan de projectpartners begin 2024 een positief besluit hebben genomen. Parallel hieraan is samen met de projectpartners een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst (BOK2023) opgesteld. De BOK2023 is op 5 juli 2024 ondertekend.

In juni 2024 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. We zijn in gesprek met de eigenaren van nog een te verwerven perceel. Daarnaast is gestart met een onteigeningsprocedure. Op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken staan de meeste “smileys” bij de beheeraspecten weer op groen. De planning staat echter onder druk als gevolg van de doorlooptijd van het ontwerp en de onzekerheden rondom noodzakelijke treinvrije periodes (TVP’s) en heeft daardoor de kleur oranje.

Besluitvorming De voortgangsrapportage is gebaseerd op de volgende – meest recente - besluiten: • GO/NO-GO besluit projectpartners 11 januari 2024, uitkomst is GO; • Collegebesluit 9 april 2024: vaststellen governanceplan en projectmandaten; Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 2 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 • • • • • • • •

Collegebesluit 18 april 2024: opdrachtverlening ZJA-architecten; Collegebesluit 30 april 2024: het vaststellen van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte stationsomgeving en de reactienota; Raad van State 13 Juni 2024: Bestemmingsplan Stationsomgeving is onherroepelijk geworden; Raadsbesluit 20 juni 2024: onteigening, de bestuurlijke behandeling van het verzoek tot het in gang zetten van onteigening(-en); BOK-partners 5 juli 2024: BOK 2023 ondertekend; BOK-partners 8 november 2024: ontvangst definitieve beschikking Rijksbijdrage; Collegebesluit 19 november 2024: vaststellen projectplan (scope gemeente). Vaststelling saneringsplan MJPG door Ministerie op 19 november 2024.

In de aankomende periode werken we toe naar: • Het uitwerken van een definitief ontwerp (DO) van de gemeentelijke scope en het uitvoeren van een interne en externe review op dit DO; • Het actualiseren van kostenramingen; • Het voorbereiden van de aanbesteding van de spoorse scope; • Voorbereiden 2de GO/NO-GO moment: de zogenaamde projectbeslissing.

Inhoudelijke beschouwing voortgang We geven een inhoudelijke toelichting per hoofdonderwerp met een terugblik en een vooruitblik. Wat hebben we gedaan in het vierde kwartaal 2024 en wat gaan we doen in het eerste kwartaal 2025? Voor de projectbeheersingsaspecten is een nadere toelichting per aspect opgenomen. Omgeving BOK 2023 Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Op basis van de BOK2023 is er bij het Rijk een formele beschikking aangevraagd. Deze hebben we in november 2024 ontvangen. Tevens heeft het Rijk haar eerste tranche aan middelen voldaan aan de gemeente. Met de provincie is in overleg getreden over het formeel verkrijgen van haar middelen. Wat gaan we doen in Q1-2025? Er wordt toegewerkt naar het formele tweede GO/NO-GO moment zoals afgesproken in de BOK2023. Planvoorbereiding Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Op basis van een meervoudige openbare aanbesteding met voorselectie is voor de Definitief Ontwerp (DO)- en Uitvoeringsontwerp (UO)-fase van de gemeentelijke scope een ingenieursbureau geselecteerd en is opdracht verstrekt. We hebben een projectplan vastgesteld voor de gemeentelijke scope voor de ontwerpfase. Daarnaast hebben we een overzicht uitgewerkt van de benodigde vergunningen en hebben we extra aandacht besteed aan de sloop van de loods en de garage van het monumentale pand in de Julianastraat 118.

Met toestemming van de omgevingsdienst hebben we een schoorsteen in de Julianastraat waar in het verleden mogelijk een kraamverblijf was van vleermuizen, alvast ongeschikt gemaakt. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 3 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Voor de ontheffing op de natuurbeschermingswet hebben we al eerder een plan uitgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen. Dit is geborgd in onze procesplanning. Het definitief ontwerp van de stationspleinen Noord en Zuid is besproken met de werkgroepen verkeer-inclusie-stationsplein en met omwonenden. Ook de gemeenteraad heeft tijdens een raadsinformatiebijeenkomst het definitief ontwerp kunnen bekijken. ProRail heeft haar definitief ontwerp van de onderdoorgang met perrons, trappen, liften en fietsenstallingen eind september gepresenteerd, het interne review proces heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden, waarbij ProRail de input heeft verwerkt. Hiermee is de review afgerond en het ontwerp van ProRail definitief. Er is gestart met het opstellen van het DO van de gemeentelijke scope. Wat gaan we doen in Q1-2025? Het DO van de gemeentelijke scope wordt in concept afgerond en besproken met de interne projectgroep en met de leden van de werkgroepen. Het DO van de gemeentelijke scope wordt met de ProRail scope samengevoegd om te komen tot een integraal ontwerp met integrale kostenraming op basis waarvan het tweede GO/NO-GO besluit, de projectbeslissing, kan worden genomen door Rijk, Provincie en de gemeente. Dit besluit staat gepland in het tweede kwartaal van 2025.

We bereiden de sloop van de WvG panden verder voor en dienen een eerste conceptverzoek in voor de benodigde vergunningen en/of meldingen We nodigen bewoners, die met hun woning grenzen aan de woningen die gesloopt worden, uit voor een bijeenkomst om de sloop voor te bereiden en afspraken te maken over de herinrichting van het terrein. Participatie Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Op onze projectpagina op onsgilzerijen.nl staat alle actuele procesinformatie met bijbehorende documenten. Bewoners kunnen via de website digitaal reageren op de plannen. Daarnaast hebben we in het vierde kwartaal van 2024 een aantal bijeenkomsten georganiseerd en ook individuele gesprekken gevoerd met omwonenden. In oktober hebben het DO van het stationsplein en het VO-brandweerdoorsteken met de gemeenteraad besproken. Daarnaast hebben we een bijeenkomst gehad met bewoners van de Militaire Wijk en Grote Spie over het voorlopig ontwerp van de twee brandweerdoorsteken. Ook heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met een werkgroep over een plan van aanpak om onze bewoners te ontzorgen. Dit doen we onder begeleiding van Saoz (Stichting adviesbureau onroerende zaken). Wat gaan we doen in Q1-2025? In februari organiseren we bijeenkomsten met leden van diverse werkgroepen en overige betrokkenen spoorzone over het definitief ontwerp van de stationsomgeving (scope gemeente).

Daarna organiseren we gezamenlijk met ProRail een openbare bewonersbijeenkomst over het definitieve ontwerp van de onderdoorgang en de stationsomgeving. Daarbij zijn leden van de gemeenteraad van harte uitgenodigd. We ronden het definitief ontwerp van twee brandweerdoorsteken af met de bewoners uit de Militaire Wijk, Grote Spie en Leystromen en nemen de werkzaamheden op in het bestek van de inrichting openbare ruimte van de Militaire wijk. We werken de acties van de werkgroep ontzorgen bewoners verder uit. Daarnaast is er in januari een startbijeenkomst met de bewonerswerkgroep Mary Zeldenrustlaan. Verwerving Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 4 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Om de onderdoorgang op tijd te kunnen aanleggen heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot onteigening. Het verzoek om de onteigenings-beschikking te bekrachtigen is bij de rechtbank ingediend. De zitting die gepland staat in maart 2025 is voorbereid. Daarnaast wordt de aankoop van een perceel achter de woningen aan de westzijde van de Julianastraat voorbereid met de meerdere eigenaren. Wat gaan we doen in Q1-2025? We vervolgen afronding van de aankoop van het perceel dat in handen is van meerdere eigenaren. We bereiden de rechtszitting onteigening verder voor en staan open voor een gesprek met de zaakwaarnemer van de eigenaar van het éne perceel dat nu onder de onteigeningsprocedure valt. Kabels en Leidingen Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Er zijn intern gesprekken gevoerd over de kabels en leidingen en de mogelijkheden deze te verleggen ter voorbereiding op de gesprekken met nutsbedrijven hierover. Wat gaan we doen in Q1-2025? Er wordt in overleg getreden met de nutsbedrijven om het proces van verleggen van kabels en leidingen in gang te zetten. Voorbereidende werkzaamheden Wat hebben we gedaan in Q4-2024? ProRail heeft het Definitief Ontwerp (DO) voor het spoorse deel gereed gemaakt en het review proces is afgerond.

De gemeente heeft een ingenieursbureau gecontracteerd en is volop aan de gang om te komen tot een DO. De benodigde vergunningen zijn in beeld gebracht en we zijn gestart met de voorbereiding van vergunningaanvragen. De voorbereidingen voor de buitendienststellingen (TVP’s) zijn vervolgd, de eerste TVP's zijn gepland in 2027 (saneren voormalig goederenwachtspoor en opbouw noordelijk perron, inhijsen traverse en afsluiten overweg Julianstraat. Er is gestart met het opstellen van diverse overeenkomsten tussen de gemeente, ProRail en NS. Wat gaan we doen in Q1-2025? De werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp openbare ruimte worden afgerond en intern en extern gereviewd. ProRail actualiseert haar kostenraming op basis van het DO. Op de raakvlakken (scope gemeente-scope ProRail) vindt afstemming plaats. ProRail en de gemeente stellen een actuele kostenraming op die samen met de input van het DO de grondslag is voor de tweede GO/NO-GO beslissing, de projectbeslissing. Er wordt door ProRail gestart met het opstellen van de vraagspecificatie (de eisen over het wat en hoe van het project) voor de aanlegfase. Tevens wordt er een vervolg gegeven aan het opstellen van de diverse overeenkomsten die tussen ProRail en de gemeente dienen te worden overeengekomen (zoals een realisatieovereenkomst).

De bouwfasering wordt verder uitgewerkt zodat de scope ProRail en van de gemeente goed op elkaar aansluiten tijdens de realisatie. Communicatie Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Onze projectpagina op onsgilzerijen.nl hebben we actueel gehouden en van nieuwe informatie voorzien. Er is in november een nieuwsbrief uitgebracht met hierin een terugblik op de afgelopen Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 5 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 periode, een vooruitblik op bijeenkomsten over het definitief ontwerp en berichten over het ontzorgen bewoners rondom de bouw, het aankomende definitieve saneringsplan MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) van ProRail en de definitieve infrastructuur rondom de Vijf Eikentunnel. Na het vaststellen van het saneringsplan verzonden we eind november ook nog een extra digitale nieuwsflits. Wat gaan we doen in Q1-2025? We houden de projectinformatie op onze projectwebsite actueel. We brengen een volgende nieuwsbrief uit met informatie over de voortgang in het programma spoorzone. We nodigen betrokkenen uit voor de volgende bijeenkomsten over het definitief ontwerp en verspreiden de uitnodiging voor de openbare bijeenkomst via de gemeentelijke kanalen en het weekblad. Scope Wat hebben we gedaan in Q4-2024? We hebben afspraken gemaakt over de exacte scopeafbakening tussen het gemeentedeel en het spoorse deel voor de realisatieperiode en de beheer- en onderhoudsperiode erna. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een realisatieovereenkomst die tussen ProRail en de gemeente wordt gesloten. Wat betreft de scope van de Julianastraat is afgesproken om voorlopig uit te gaan van de variant die eindigt bij de Saksen Weimarstraat.

Het ontwerp van de uitgebreide variant (tot aan de Ericssonstraat) wordt echter wel voor rekening en risico van de gemeente uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Later volgt een besluit over de definitieve scope van de Julianastraat. Het voorbereiden van de meekoppelkans Snelfietsroute is begonnen. Wat gaan we doen in Q1-2025? We werken de meekoppelkansen verder uit. Na afstemming met de projectpartners doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de kans op trillingen verder te verkleinen en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Er wordt gewerkt aan een realisatieovereenkomst tussen ProRail en de gemeente. Techniek/Ontwerp Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Beeldkwaliteitsplan – definitief ontwerp ProRail Het beeldkwaliteitsplan is uitgewerkt tot DO-niveau. Het beeldkwaliteitsplan is het kwalitatieve kader waaraan het ontwerp van de onderdoorgang moet voldoen. Ook is het ontwerp van het stationsplein hierin meegenomen. De interne review is afgerond. Dit heeft (detail)opmerkingen opgeleverd die in het DO en het beeldkwaliteitsplan zijn verwerkt.

Trilling onderzoek We zijn begonnen met het meten van trillingen om de effecten voor - en na de bouw van de onderdoorgang te kunnen bepalen. In een viertal woningen zijn trilling meters opgehangen. Vanaf de tweede week in januari 2025 wordt gestart met de tweede ronde metingen in dezelfde woningen. Wat gaan we doen in Q1-2025? Het beeldkwaliteitsplan en de KES (Klant-Eis-Specificatie) vormen de basis voor een definitief ontwerp van de onderdoorgang de stationsomgeving. Het ontwerpteam zal het DO controleren op basis van de Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 6 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 KES. De KES wordt vertaald naar een SES (Systeem-Eis-Specificatie). De SES is de basis voor de contractstukken (vraagspecificaties) die naar uitvoerende partijen gaan. We vervolgen het bodemonderzoek naar hoe schoon de grond is en of er schadelijke stoffen in de bodem voorkomen. Het “stripboek” (waarin per bouwfase de inrichting en het gebruik van de ruimte wordt gevisualiseerd) voor de bouwfasering wordt uitgewerkt door ook de werkzaamheden van de gemeente in kaart te brengen. Kostenraming Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Er is met ProRail afstemming geweest over de kostenraming en hetgeen in haar raming valt en hetgeen wat in de raming van de gemeente valt. Dit om te voorkomen dat er dubbelingen in de raming terecht komen. De ProRail raming is nagenoeg uitgewerkt. Wat gaan we doen in Q1-2025? De kostenramingen worden opgesteld en getoetst om als input te dienen voor het volgende GO/NOGO moment. De verwachting is dat alle stukken voor het tweede GO/NO-GO moment gereed zijn einde maart 2025. Contractmanagement Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Het proces van aanbesteding van het spoorse deel is door ProRail verder uitgewerkt. Wat gaan we doen in Q1-2025? We werken het contracteringsplan verder uit tot een aanbestedingsdossier voor de spoorse scope.

Projectbeheersing/organisatie Wat hebben we gedaan in Q4-2024? De uitgangspunten van het project zijn verwerkt in de gemeentebegroting. De aanvraag tot het verkrijgen van de toegezegde middelen van het Rijk zijn afgerond in de vorm van een formele beschikking van het Rijk. De overleggen met de provincie betreffende het verkrijgen van haar toegezegde middelen zijn opgestart. Voor de financiering van de meekoppelkans snelfietsroute zijn afspraken gemaakt met de provincie. Er heeft een voortgangsoverleg over BTW aspecten plaatsgevonden. Hieruit zijn geen nieuwe bijzonderheden naar voren gekomen. Wat gaan we doen in Q1-2025? Op basis van het tweede GO/NO-GO moment wordt de kostenraming afgemeten tegen de beschikbare middelen. Er wordt gewerkt aan het toevoegen van de meekoppelkans snelfietsroute aan de gemeentescope. De btw-aspecten worden geborgd in de diverse overeenkomsten die worden aangegaan tussen de gemeente, ProRail en NS. Planning Wat hebben we gedaan in Q4-2024? De integrale planning is van een update voorzien. Er zijn nog enkele uitdagingen in de planning rondom de besluitvorming medio 2025. Een uitgangspunt in de planning is dat er geen onomkeerbare werkzaamheden plaats vinden voor het volgende GO/NO-GO moment in het tweede kwartaal van 2025. De sloop van de WVG panden komt daarmee na deze mijlpaal. Er ligt dan een uitgewerkt DO met actuele kostenraming.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 7 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Wat gaan we doen in Q1-2025? Er wordt verder gewerkt om de knelpunten in de planning op te lossen en te komen tot een nieuwe en geoptimaliseerde integrale planning. Daarbij vormt de planning van TreinVrije Perioden (TVP’s) een belangrijk aandachtspunt. Organisatie binnen ABG Wat hebben we gedaan in Q4-2024? Het projectplan voor de gemeentelijke scope is vastgesteld. Er is een interne projectgroep opgericht met een algemene projectleider en civiele projectleider. De voorbereidingen om e.e.a. in de praktijk financieel goed te regelen zijn intern opgestart. Wat gaan we doen in Q1-2025? De gemeentelijke scope is definitief geregeld en opgestart. Conform projectplan vindt de sturing en verantwoording van de gemeentelijke scope plaats. De interne projectgroep wordt betrokken bij het uitwerken en vaststellen van het DO gemeentelijke scope.

Verantwoording beheer aspecten We rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. We geven aan wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Tijd Na het Go-NOGO besluit van 11 januari 2024 hebben we een nieuwe baselineplanning. Deze is in de linker kolom weergegeven. De stuurplanning geeft aan wat ons koersdoel is voor wat betreft het halen van mijlpalen. Deze is nu – kort na het GO-NOGO besluit – gelijk aan de baseline, maar kan bij tussentijdse besluiten wijzigen. De risico inclusieve planning geeft de actualiteit weer ten opzichte van de stuurplanning. Planningsrisico’s die zich nu voordoen zijn: • Een langere doorlooptijd door onzekerheid rondom Treinvrije periodes (TVP) zorgt ervoor dat de indienststelling van het project naar achteren is verschoven, echter nog wel passend binnen de afspraken van de BOK2023. • We hebben geen invloed op het definitief inplannen van Treinvrije periodes, anders dan tijdig aanvragen van een periode en het belang daarvan naar voren te brengen. Dat hebben we gedaan en dat blijven we doen. Het spoor moet tot 2030 op veel plekken vernieuwd worden. Dat vraagt om een nauwgezette planning en combinatie van werkzaamheden binnen een treinvrije periode, met als uitgangspunt dat baanvakken niet vaker dan noodzakelijk treinvrij zijn.

Deterministische data Mijlpaal 1: Voorkeursbeslissing ProRail Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Baseline Q3 2024 Q4 2024 Gereed -

Δ huidige Q4 2024 t.o.v. Q3 2024 (mnd) 0

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 8 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Mijlpaal 2: Besluit goedkeuring variant ProRail Mijlpaal 3: Realisatiebeslissing Gemeente Mijlpaal 4: Start bouw Mijlpaal 5: Indienststelling Mijlpaal 6: Project Administratief afgerond

Gereed Q3 2025 Q2 2027 Q2 2029 Q2 2030

Q3 2025 Q2 2027 Q4 2029 Q4 2030

0 0 0 +6 +6

Geld Het projectbudget is gesteld op € 68,06 mln. (prijspeil januari 2023). Dit is vastgelegd door ondertekening van de nieuwe BOK2023. De vigerende kostenraming op prijspeil januari 2023 is € 67,1 mln. (met een P85 waarde (= een kostenraming met een 85% kans dat het project binnen dit budget kan worden uitgevoerd)). De verdeling van de financiële bijdrage per partij als volgt: Partij Bedrag (€ x mln.) Percentage (%) Rijk 25,86 39,3 Provincie Brabant 23,03 35,0 Gemeente Gilze en Rijen 16,91 25,7 ProRail 2,27 Indicatief uit bestaande programma’s Totaal (BOK2023) 68,06 100% Prijspeil: januari 2023 Door het Rijk is de eerste tranche van haar middelen voldaan aan de gemeente. Rekening houdend met een aangepast prijspeil per 2024. Het Rijk heeft het haar bijdrage verhoogd met het IBOIpercentage van 3,019%. Conform de BOK2023 wordt dit percentage ook toegepast op de bijdragen van de gemeente en provincie. Projectuitgaven tot en met dit kwartaal Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 11,9 mln. (vorig kwartaal: € 11,5 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 4,7 mln. (Vorig kwartaal: € 4,6 mln.) verwerving van percelen en vastgoed; • € 7,2 mln. (Vorig kwartaal: € 6,9 mln.) voor plankosten, voorbereiding, inzet ProRail en bemensing van het project. Daarnaast is er een bedrag van € 0,61 mln.

(vorig kwartaal: € 0,73 mln.) aan openstaande verplichtingen aan derden. In de bijlage is een samenvatting van de administratie tot en met heden opgenomen. We hebben enkele werkzaamheden die behoren bij de volgende fase van het project naar voren gehaald gezien de krapte in de markt wat betreft deze werkzaamheden. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de volgende fase. Krediet De huidige kosten kunnen worden gedekt uit de eerdere genomen besluiten binnen de gemeente Gilze en Rijen en de instemming van de projectpartners, volgens het bestuurlijk overleg van 11 januari 2024 en de op 5 juli 2024 ondertekende BOK2023.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 9 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Kwaliteit Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in 2022 gestart met het werken volgens de principes van Systems Engineering. Zichtbaar resultaat is de door de gemeenteraad vastgestelde Klant-Eis-Specificatie. Verder is een “kritisch forum van onafhankelijke dwarsdenkers” ingesteld dat het project op gezette tijden volgt en adviezen geeft ter verbetering van de kwaliteit en verlagen risico’s. Daarnaast worden in het ontwerpproces reviews gepland. Beheersing KES Ten opzichte van de vastgestelde KES zijn tot nu toe twee kleine wijzigingen doorgevoerd: • Vermindering trapbreedte tot de minimumeis ProRail (dit past goed bij de prognose voetgangersstromen); • Geen groendak op de fietsenstalling zuid, omdat hier de uniforme ProRail stallingsoutillage zal worden gebruikt. Organisatie Op dit moment wordt er binnen de gemeente gesproken over de invulling van de governance en opdrachtgeverschap van het project. In het tweede kwartaal is dit vastgesteld en (deels) verder ingeregeld. De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden.

Risico’s Een beschrijving van de huidige top risico’s zijn in de bijlage op de volgende pagina toegevoegd.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 10 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Bijlage: Een overzicht van de belangrijkste risico’s De BOK-partners komen in het tweede kwartaal van 2025 niet tot een definitieve overeenstemming over de financiering van de scope (conform de afgesproken risico-verdeling). Oorzaak: Kosten blijken hoger uit te vallen dan overeengekomen budgetten, mede door marktspanning bij de aanbesteding; Behoefte aan externe toetsing op de kostenraming met planningsgevolgen. Gevolg: Vertraging door heronderhandelen en uitkomsten externe toetsing; Stilleggen project; Versoberen als extra kostenbesparingsmogelijkheid. Beheersmaatregel: Scherp blijven ontwerpen om kostenstijging te vermijden; Transparant zijn in opbouw kostenraming; Efficiënt rapporteren zodra druk op het budget lijkt te ontstaan. Tijdens de aanbesteding blijkt dat slechts één aannemer of geen aannemer op het werk heeft ingeschreven. Oorzaak: Het werk wordt niet interessant genoeg gevonden door de markt; Door capaciteitsgebrek markt onvoldoende partijen te vinden. Gevolg: Mislukte aanbesteding; Herontwerp nodig om project anders in de markt te plaatsen. Beheersmaatregel: Risicoverdeling opdrachtgever en markt evenwichtig opbouwen; Transparante communicatie naar markt over project in aantocht.

Verdere vertraging bij het project Vierde Perronspoor Tilburg of PHS Tilburg (uitvoering vindt pas plaats na Q2 2027) Oorzaak: Werkzaamheden die het project Tilburg Vierde Perronspoor zou uitvoeren in 2024 schuiven door naar 2027, maar het is nog niet zeker wanneer in 2027. Gevolg: De noodzakelijke treinvrije periode voor Spoorzone Rijen schuift mee naar achteren en dat zorgt mogelijk voor (nieuwe) raakvlakken met andere projecten; Uitgangspunten Rail Verkeers Technisch Ontwerp (RVTO) Spoorzone Rijen wijzigen; Mogelijk vertraging omdat het RVTO moet worden aangepast en opnieuw moet worden geprotocolleerd. Beheersmaatregel: Regulier overleg met projectmanager Tilburg Vierde Perron; Intensief contact op technisch vlak tussen Spoorzone Rijen en Tilburg Vierde Perronspoor tijdens opstellen van het Sein Wezen Installatie Dossier (SWID)/Seinwezen Overzicht Dossier (SWOD); Uitvoering wisselsaneringen weer overnemen in de scope van Spoorzone Rijen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 11 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Kabels en leidingen (K&L) ter plaatse van de onderdoorgang, waaronder de rioolleiding van de gemeente Gilze en Rijen, zijn niet tijdig verlegd. Oorzaak: Capaciteitsgebrek K&L eigenaren; “Weesleidingen” worden gevonden; Nog niet alle percelen in bezit voor aanvang verleggen; Sloop panden loopt vertraging op. Gevolg: Vertraging project; Kostenverhoging door herstelwerk en langere projectduur. Beheersmaatregel: Vroegtijdig overleggen met K&L eigenaren opstarten Proefsleuven graven; Alternatieve scenario’s ontwikkelen en inzetten indien nodig. Sloopvergunning voor het achterste gedeelte van het pand Julianastraat 118 is eind juni 2025 niet verleend. Oorzaak: Aan het achterste gedeelte van het pand worden aanvullende eisen gesteld omdat het vastzit aan het voorste gedeelte dat een monumentale status te hebben; Gevolg: Vertraging start aanbesteding; Minder ruimte ontwerpoplossingen; Beheersmaatregel: Uitvoeren van onderzoek monumentale status bijgebouw en eisen voor ontwerp; Advies inwinnen bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 12 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: oktober 2024 – december 2024 Bijlage: samenvatting administratie In de onderstaande tabel geven we per kwartaal de ontwikkeling weer van de bestedingen in het project per projectfase.

1

Budget

2

3

Openstaande verplichting

3A

Realisatie t/m 2023

4=2+3+3A

Realisatie 2024

5=1-4

Totaal verplicht

Restant budget

6

7=4+6

8=1-7

Prognose

Benodigd budget

Saldo

Status

Omschrijving

Gerealiseerd

Stand 31-12-2023

9.397.227

0

9.397.227

0

9.397.227

0

0

9.397.227

0

Huidige fase

Fase 1-1-2024 t/m 30-6-2025

4.587.767

618.150

0

2.572.072

3.190.222

1.397.545

1.397.545

4.587.767

0

Nog toekennen

25.060.121

0

0

0

0

25.060.121

25.060.121

25.060.121

0

Nog toekennen

Fase 1-7-2025 t/m einde project bouw Fase 1-7-2025 t/m einde project algemeen

10.113.846

0

0

0

0

10.113.846

10.113.846

10.113.846

0

Nog toekennen

Onvoorzien

17.947.198

0

0

0

0

17.947.198

17.947.158

17.947.198

0

Totaal

67.106.159

618.150

9.397.227

2.572.072

12.587.449

54.518.710

54.518.670

67.106.159

0

Peildatum: 15-01-2025 (grondslag 31-122024)

LET OP. Cijfers kunnen door het jaarrekening proces nog wijzigen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 12-02-2025 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 13 van 13