Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen 2024-Q2

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum Projectfase Zaaknummer Status

: college van burgemeester en wethouders : M. van Bavel : B.J. Kouwenhoven : Q2-2024, standlijn 30 juni 2024 : 30-07-2024 : Planuitwerking/ ontwerpfase : 1082904 : vastgesteld door college B&W

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 1 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Inhoudsopgave

Blad

Inleiding Inhoudelijke voortgang programma Projectontwikkelingen

2 3 3

Verantwoording beheers aspecten programma Beheers aspect: Tijd

9 9

Beheers aspect: Geld

9

Beheers aspect: Kwaliteit

10

Beheers aspect: Organisatie

10

Beheers aspect: Risico’s

10

Inleiding Met deze voortgangsrapportage informeren we periodiek het gemeentebestuur en de projectpartners over de stand van zaken van het programma. Deze voortgangsrapportage betreft de stand van zaken aan het einde van het tweede kwartaal van 2024, de standlijn is dus 30 juni 2024. Het Rijk, de provincie en de gemeente Gilze en Rijen willen een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang, de perrons te vernieuwen en de openbare ruimte op te knappen. Samen met ProRail is de haalbaarheid onderzocht van de verbetering van de stationsomgeving, rekening houdend met samenhangende projecten: renovatie en aanleg onderdoorgang N631 – verbreding N282 – aanleg snelfietsroute – vermindering overlast trillingen – plaatsing geluidschermen (project Swung) – renovatie militaire wijk Rijen Zuid – Centrumplan Rijen – herinrichting Wilhelminaplein – duurzaamheid – inclusieve samenleving. We spreken daarom van het “programma Spoorzone Rijen”. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt inclusief een nieuwe kostenraming op basis waarvan de projectpartners begin 2024 een positief besluit hebben genomen. Parallel hieraan is samen met de projectpartners een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst (BOK2023) opgesteld. De BOK2023 wordt op 5 juli ondertekend.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Er is tegen het bestemmingsplan één beroep ingediend bij de Raad van State (RvS) maar deze is na overleg met appelante, programmamanager en omgevingsmanager in juni 2024 ingetrokken. Hiermee hebben we een onherroepelijk bestemmingsplan. We zijn in gesprek met de eigenaren van de nog te verwerven percelen/opstallen. Daarbij is gestart met de onteigeningsprocedure. Op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken staan de meeste “smileys” bij de beheeraspecten weer op groen. De planning staat echter onder druk als gevolg van uitloop van aanbestedingen voor adviseurs en onzekerheden rondom noodzakelijke treinvrije perioden (TVP’s) en krijgt daardoor de kleur oranje. Binnen de planning zien wij optimalisatiemogelijkheden om deze druk op te vangen. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 2 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Besluitvorming De voortgangsrapportage is gebaseerd op de volgende – meest recente - besluiten: • GO/NO-GO besluit projectpartners 11 januari 2024, uitkomst is GO; • Collegebesluit 9 april 2024: Vaststellen governanceplan en projectmandaten; • Collegebesluit 18 april 2024: opdrachtverlening ZJA-architecten; • Collegebesluit 30 april 2024: het vaststellen van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte stationsomgeving en de reactienota; • Raad van State 13 Juni 2024: Bestemmingsplan Stationsomgeving is onherroepelijk geworden; • Raadsbesluit 17 juni 2024: Onteigening, de bestuurlijke behandeling van het verzoek tot het in gang zetten van onteigening(-en). In de aankomende periode werken we toe naar: • Vaststellen projectplan (scope gemeente) met communicatieplan en omgevingsanalyse; • Het ondertekenen van de BOK 2023 op 5 juli 2024; • De aanbesteding van een ingenieursbureau (scope gemeente). • Afstemmen met de accountant van de gemeente om jaarlijks te komen een verklaring bij de verantwoording Q4

Inhoudelijke beschouwing voortgang We geven een inhoudelijke toelichting per hoofdonderwerp met een terugblik en een vooruitblik. Wat hebben we gedaan in het tweede kwartaal 2024 en wat gaan we doen in het derde kwartaal 2024? Voor de projectbeheersingsaspecten is een nadere toelichting per aspect opgenomen. Omgeving BOK 2023 Wat hebben we gedaan in Q2-2024? De BOK2023 is geactualiseerd op basis van het GO-besluit van 11 januari 2024. Wat gaan we doen in Q3-2024? Ondertekenen van de BOK 2023 op 5 juli a.s. Planvoorbereiding Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Na vaststelling van het Bestemmingsplan Stationsomgeving is bij RvS één beroep ingediend en een verzoek tot instellen voorlopige voorziening. We hebben een verweerschrift voorbereid en naar de RvS opgestuurd. Door de inzet van omgevingsmanagement is na gesprek met de indiener van het beroep een oplossing gevonden voor de achterliggende zorgen. Hierdoor is het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening ingetrokken en werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Voor de ontheffing op de natuurbeschermingswet hebben we een plan uitgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen en te borgen in onze procesplanning. We hebben het plan al voor een deel uitgevoerd door nog een extra vleermuiskraamkast in de omgeving op te hangen en de kasten te controleren.

We hebben geconstateerd dat enkele vleermuizen gebruik maken van de al eerder opgehangen kraam- en verblijfkasten. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 3 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Wat gaan we doen in Q3-2024? In de ontwerpen voor de openbare ruimte in de militaire wijk en spoorzone nemen we de gewenste inrichting voor de huismussen op. Participatie Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Op onze projectpagina op onsgilzerijen.nl staat alle procesinformatie met bijbehorende documenten. Bewoners hebben via de website de gelegenheid om ook digitaal te reageren op de plannen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. We hebben de planning van het ontwerpproces inclusief gewenste participatievormen voorbereid. We hebben een communicatieplan opgesteld en onze omgevingsanalyse geactualiseerd. Curio studenten Coördinator duurzaamheid (Urban Green Development) hebben een presentatie gegeven met hun ideeën/verbeterpunten over/voor het ontwerp van de spoorzone. Met bewoners uit de Militaire wijk en Grote Spie is een bijeenkomst op locatie geweest over het ontwerp van twee brandweerdoorsteken. Er is gestart met het opstellen van een BLVC-kader (Bereikbaarheid-Leefbaarheid-VeiligheidCommunicatie) waaraan straks het BLVC-plan van de aannemer moet voldoen. Wat gaan we doen in Q3-2024? In het najaar organiseren we bijeenkomsten met leden van diverse werkroepen, overige betrokkenen en de gemeenteraad over het ontwerp van het stationsplein en de overige stationsomgeving (scope gemeente).

We ronden het ontwerp van twee brandweerdoorsteken af. We hebben een plan van aanpak opgesteld over de wijze waarop we bewoners zoveel mogelijk kunnen ontzorgen tijdens de voorbereidingen en realisatie van onze plannen. We willen een bijeenkomst organiseren met bewoners om dit plan van aanpak te bespreken. We ronden het BLVC-kader af. De voorbereidingen voor de aanpassingen aan de Mary Zeldenrustlaan worden (binnen een andere projectorganisatie) opgestart. Verwerving Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Er is contact met de zaakwaarnemers van de eigenaren van de twee locaties waarmee nog geen overeenkomst is getekend. Om de onderdoorgang op tijd te kunnen aanleggen is het noodzakelijk om over te gaan te onteigening. In het tweede kwartaal heeft de raad ingestemd met het in gang zetten van het proces tot onteigening. Met één van de twee van de eigenaren wordt in het derde kwartaal de overeenkomst tot koop/grondruil getekend. Daarnaast wordt de aankoop van een perceel achter de woningen aan de westzijde van de Julianastraat voorbereid. De aankoop van dit perceel ligt voor het project niet op het kritieke pad. Wat gaan we doen in Q3-2024? We vervolgen de gesprekken met de zaakwaarnemers van de perceeleigenaren. We werken het onteigeningsbesluit verder uit. Kabels en Leidingen Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 4 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Er zijn gesprekken gevoerd over de kabels en leidingen en de mogelijkheden deze te verleggen. Wat gaan we doen in Q3-2024? We bereiden een proefsleuvenonderzoek voor naar de exacte (diepte)ligging van kabels en leidingen in het gebied. Deze informatie is nodig om straks waar nodig de kabels en leidingen te kunnen verleggen. Voorbereidende werkzaamheden Wat hebben we gedaan in Q2-2024? ProRail is gestart met het Definitief Ontwerp (DO) voor het spoorse deel. De gemeente is voor de openbare ruimte gestart met het aanbesteden van de ingenieursdiensten. De eerste ontwerpateliers hebben plaatsgevonden over het definitief ontwerp van de onderdoorgang met perrons-trappen-liften en fietsenstalling. Tevens is een bezoek gebracht aan de Julianastraat 118 (monumentale pand) om te zorgen voor een goede afstemming tussen dit pand en de nieuwe fietsenstalling. Er is een studie verricht naar de twee door de gemeenteraad gevraagde inrichtingsvarianten voor het Stationsplein (shared space versus gescheiden verkeerstromen). De benodigde vergunningen zijn in beeld gebracht en we zijn gestart met de voorbereiding van vergunningaanvragen. Wat gaan we doen in Q3-2024? De gemeente rondt de aanbesteding af van de ingenieursdiensten en start daarna de werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp openbare ruimte op.

ProRail vervolgt ook haar ontwerp werkzaamheden en gaat het definitief ontwerp van de onderdoorgang intern reviewen. Op de raakvlakken (scope gemeente-scope ProRail) vindt afstemming plaats. In een aparte bijeenkomst met de raad (september 2024) wordt een presentatie gegeven over de uitkomsten van de studie naar de door de gemeenteraad gevraagde inrichtingsvarianten voor de inrichting van het stationsplein en het ontwerp van de brandweerdoorsteken. Er wordt een vooroverleg ingepland voor de benodigde vergunningen. Communicatie Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Onze projectpagina op onsgilzerijen.nl hebben we actueel gehouden en van nieuwe informatie voorzien. Er is in april een nieuwsbrief uitgebracht. Wat gaan we doen in Q3-2024? We houden de projectinformatie op onze projecten website actueel. We brengen een volgende nieuwsbrief uit met geactualiseerde informatie Tevens brengen we een nieuwsflits uit over o.a. de opening van de N631 en de ondertekening van de bestuursovereenkomst op 5 juli. We voeren het communicatieplan uit en nodigen betrokkenen uit voor de eerstvolgende bijeenkomsten. Scope Wat hebben we gedaan in Q2-2024? We hebben afspraken gemaakt over de exacte scopeafbakening tussen het gemeentedeel en het spoorse deel voor de realisatieperiode en de beheer- en onderhoudsperiode erna.

Dit wordt nu verder uitgewerkt in een projectovereenkomst die tussen ProRail en de gemeente wordt gesloten. Scopeverzoeken in het kader van meekoppelkansen zijn nader onderzocht. De meekoppelkansen geluidschermen, bovenleiding zijn (deels – voor wat betreft uitwerken ontwerp) geaccepteerd. Een uitwerking van extra parkeerplaatsen aan de noordzijde van het projectgebied en het koppelen van de Opstellers: Datum: 30-07-2024 PM: Bart Jan Kouwenhoven Status: vastgesteld door college B&W MPB: Hans van den Berg Blad: 5 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 snelfietsroute wordt nog verwacht. Wat betreft de scope van de Julianastraat is afgesproken om voorlopig uit te gaan van de variant die eindigt bij de Saksen Weimarstraat. Het ontwerp van de uitgebreide variant (tot aan de Ericssonstraat) wordt echter wel voor rekening en risico van de gemeente verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Later in de tijd volgt een besluit met de projectpartners over het vervolg van de scope van de Julianastraat. Wat gaan we doen in Q3-2024? We ronden van het plan van aanpak gemeentescope voor fase DO af. We werken de meekoppelkansen verder uit. Na afstemming met de projectpartners doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de kans op trillingen verder te verkleinen en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt de omgevingsdialoog opgestart voor de benodigde aanpassingen aan de Mary Zeldenrustlaan. Techniek/Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en Klant-Eis-Specificatie (KES) Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Het beeldkwaliteitsplan is in diverse werkateliers verder uitgewerkt tot DO-niveau. Het beeldkwaliteitsplan is het kwalitatieve kader waaraan het ontwerp van de onderdoorgang moet voldoen. Ook is het ontwerp van het stationsplein hierin meegenomen.

Er zijn twee wijzigingen die wij willen doorvoeren in de KES en die in deze kwartaalrapportage worden gemeld: • De breedte-eis van de trappen (KES: minimaal 3 m) wordt voor een optimale inpassing met de groenvoorziening eromheen en de plaatsing van de liften teruggebracht naar 2,5 m. Hiermee blijven we voldoen aan de minimumeis die ProRail hieraan stelt, namelijk 2,4 m. Gezien het beoogde gebruik van de trappen is dit geen probleem. • De zuidelijke fietsenstalling dient voorzien te zijn van middelen om het geluid door stallen van fietsen voor de omgeving te beperken. Dit wordt in de KES met een dak boven de stalling geëist. We stappen van deze eis “dak” af omdat dit de architectonische inpassing van de fietsenstalling in de weg staat. De eis wordt nu op een andere – nog nader uit te werken - wijze ingevuld. De KES vormt de grondslag voor het ontwerpproces dat is opgestart. De eisen uit de KES hebben we ook deels opgenomen in het BLVC-kader. Bovenstaande kleine, praktische KES-wijziging stellen we bij het vaststellen van het Definitief Ontwerp nader vast.

Ook zijn de uitgangspunten voor de tijdelijke voetgangerstraverse zijn opgeleverd en is er – na nader onderzoek - vastgesteld om voor de zuidelijke fietsenstalling uit te gaan van 331 fietsparkeerplekken; Wat gaan we doen in Q3-2024? Het beeldkwaliteitsplan en de KES vormen de basis voor een definitief ontwerp van de onderdoorgang de stationsomgeving. Het beeldkwaliteitsplan wordt door het ontwerpteam uitgewerkt tot DO niveau met noodzakelijke detailleringen voor de uitvoering. De detaillering voor de uitvoering is hierbij voornamelijk gericht op de ProRail scope en in mindere mate op de gemeentelijke scope. In het derde kwartaal werken we het ontwerp van het stationsplein verder uit en leggen we die voor aan diverse werkgroepen en betrokkenen. Daarnaast ronden we na de aanbesteding van het ingenieursbureau het definitief ontwerp van de gemeentescope af. De KES wordt vertaald naar een SES (Systeem-Eis-Specificatie). De SES is de basis voor de contractstukken die naar uitvoerende partijen gaan. We gaan trillingen meten om de effecten voor - en na de verbouwing te kunnen bepalen. In Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 6 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 september 2024 wordt het concept Definitief Ontwerp spoorscope opgeleverd en ter review worden voorgelegd bij diverse stakeholders. In de maanden juli t/m september doen we bodemonderzoek naar hoe schoon de grond is en of er schadelijke stoffen in de bodem voorkomen. Het “stripboek” (waarin per bouwfase de inrichting en het gebruik van de ruimte wordt gevisualiseerd) voor de bouwfasering wordt uitgewerkt door ook de werkzaamheden van de gemeente in kaart te brengen; Kostenraming Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Geen activiteiten. Wat gaan we doen in Q3-2024? De kostenraming actualiseren we na afronding van de DO-fase. We verwachten te doen in eerste kwartaal van 2025. Contractmanagement Contracteringsstrategie Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Het contracteringsplan van de spoorse scope is door de tenderboard van ProRail goedgekeurd. Wat gaan we doen in Q3-2024? Het conctracteringsplan wordt uitgewerkt tot een aanbestedingsdossier voor de spoorse scope. Projectbeheersing/organisatie Budget Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Geen activiteiten. Wat gaan we doen in Q3-2024? Met de projectpartners maken we afspraken over de betaalmomenten en fiscale aangelegenheden. Deze afspraken leiden ertoe dat inkomsten en uitgaven binnen het project met elkaar in balans zijn.

Fiscaliteit Wat hebben we gedaan in Q2-2024? De fiscaal adviseur van de gemeente heeft diverse stukken beoordeeld en zijn advies gegeven hierop. Met ProRail is een overleg geweest over de fiscale gevolgen van haar werkzaamheden. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen BTW-risico te verwachten valt bij de financiering van het project. Wat gaan we doen in Q3-2024? Met ProRail vindt er een vervolgoverleg plaats over de BTW-aspecten. Het gaat vooral over de wijze van factureren vanuit ProRail naar de gemeente. Planning Wat hebben we gedaan in Q2-2024? De integrale planning is van een update voorzien. Er zijn nog enkele knelpunten in de planning waarbij ook oplossingsrichtingen zijn benoemd. Een uitgangspunt in de planning is dat er geen onomkeerbare werkzaamheden plaats vinden voor het volgende GO-NOGO moment in het tweede kwartaal van 2025. De sloop van de WVG panden komt daarmee na deze mijlpaal. Er ligt dan een uitgewerkt DO met actuele kostenraming. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 7 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Wat gaan we doen in Q3-2024? Er wordt verder gewerkt om de knelpunten in de planning op te lossen en te komen tot een nieuwe en geoptimaliseerde integrale planning. Organisatie binnen ABG Wat hebben we gedaan in Q2-2024? Er is gewerkt aan de ontwikkeling van de gemeentelijke governance, fiscaliteiten en inrichting van het project binnen de bestaande organisatie. Het mandaat voor de projectorganisatie is uitgewerkt. Wat gaan we doen in Q3-2024? Binnen de gemeente wordt het intern governance plan verder ingeregeld.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 8 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Verantwoording beheer aspecten We rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. We geven aan wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Tijd Na het Go-NOGO besluit van 11 januari 2024 hebben we een nieuwe baselineplanning. Deze is in de linker kolom weergegeven. De stuurplanning geeft aan wat ons koersdoel is voor wat betreft het halen van mijlpalen. Deze is nu – kort na het GO-NOGO besluit – gelijk aan de baseline, maar kan bij tussentijdse besluiten wijzigen. De risico inclusieve planning geeft de actualiteit weer ten opzichte van de stuurplanning. Planningsrisico’s die zich nu voordoen zijn: • Een langere doorlooptijd van het ontwerp en inhuur van adviseurs en onzekerheid rondom Treinvrije periodes (TVP) zorgt ervoor dat de indienststelling van het project mogelijk later is dan het vierde kwartaal 2028. In de aankomende periode kijken we nog naar enkele optimalisaties om deze spanning in de planning weg te werken: versnelling in het ontwerpproces, doorlooptijd besluitvormingsproces en doorlooptijd van het aanbestedingsproces. Doordat zich in de loop van het project (het duurt immers meerdere jaren) risico’s voor doen, kunnen planningsconsequenties zo overzichtelijk worden weergegeven. Baseline 2023 (deterministisch)

Stuurplanning

Risico

Mijlpaal 1 – Voorkeursbeslissing ProRail

Q3 2020

gereed

gereed

Mijlpaal 2 – Besluit goedkeuring Variant ProRail

Q1 2024

gereed

gereed

Mijlpaal 3 – Realisatiebeslissing gemeente

Q2 2025

Q2 2025

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 4 – Start bouw

Q4 2026

Q4-2026

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 5 – Indienststelling

Q4 2028

Q4-2028

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 6 – Project administratief afgerond

Q4 2029

Q4-2029

+1-3 Mnd.

inclusieve planning

Geld Het projectbudget is gesteld op € 68,06 mln. (prijspeil januari 2023). Dit wordt vastgelegd door ondertekening van de nieuwe BOK2023. De vigerende kostenraming op prijspeil januari 2023 is € 67,1 mln. (met een P85 waarde (= een kostenraming met een 85% kans dat het project binnen dit budget kan worden uitgevoerd)). De verdeling van de financiële bijdrage per partij als volgt: Partij Bedrag (€ x mln.) Percentage (%) Rijk 25,86 39,3 Provincie Brabant 23,03 35,0 Gemeente Gilze en Rijen 16,91 25,7 ProRail 2,27 Indicatief uit bestaande programma’s Totaal (BOK2023) 68,06 100% Prijspeil: januari 2023 Projectuitgaven tot en met dit kwartaal Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 11,1 mln. (vorig kwartaal: € 10,1 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 4,6 mln. (Vorig kwartaal: € 4,6 mln.) verwerving van percelen en vastgoed; Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 9 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 •

€ 6,5 mln. (Vorig kwartaal: € 5,5 mln.) voor plankosten, voorbereiding, inzet ProRail en bemensing van het project.

Daarnaast is er een bedrag van € 0,94 mln. (vorig kwartaal: € 1,48 mln.) aan openstaande verplichtingen aan derden. We hebben enkele werkzaamheden die behoren bij de volgende fase van het project naar voren gehaald gezien de krapte in de markt wat betreft deze werkzaamheden. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de volgende fase (nog niet uitgevoerd). Krediet De huidige kosten kunnen worden gedekt uit de eerdere genomen besluiten binnen de gemeente Gilze en Rijen en de instemming van de projectpartners, volgens het bestuurlijk overleg van 11 januari 2024 en de op 5 juli 2024 te ondertekenen BOK2023. Kwaliteit Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in 2022 gestart met het werken volgens de principes van Systems Engineering. Zichtbaar resultaat is de door de gemeenteraad vastgestelde Klant-Eis-Specificatie. Verder is een “kritisch forum van onafhankelijke dwarsdenkers” ingesteld dat het project op gezette tijden volgt en adviezen geeft ter verbetering van de kwaliteit en verlagen risico’s. Daarnaast worden in het ontwerpproces reviews gepland. Organisatie Op dit moment wordt er binnen de gemeente gesproken over de invulling van de governance en opdrachtgeverschap van het project. In het tweede kwartaal is dit vastgesteld en (deels) verder ingeregeld.

De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden. Risico’s Een beschrijving van de huidige top risico’s zijn in de bijlage op de volgende pagina toegevoegd.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 10 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Bijlage: Een overzicht van de belangrijkste risico’s De BOK-partners komen in het derde kwartaal van 2025 niet tot een definitieve overeenstemming over de financiering van de scope (conform de afgesproken risico-verdeling). Oorzaak: Kosten blijken hoger uit te vallen dan overeengekomen budgetten, mede door marktspanning bij de aanbesteding; Behoefte aan externe toetsing op de kostenraming met planningsgevolgen. Gevolg: Vertraging door heronderhandelen en uitkomsten externe toetsing; Stilleggen project; Versoberen als extra kostenbesparingsmogelijkheid. Beheersmaatregel: Scherp blijven ontwerpen om kostenstijging te vermijden; Transparant zijn in opbouw kostenraming; Efficiënt rapporteren zodra druk op het budget lijkt te ontstaan. Tijdens de aanbesteding blijkt dat slechts één aannemer of geen aannemer op het werk heeft ingeschreven. Oorzaak: Het werk wordt niet interessant genoeg gevonden door de markt; Door capaciteitsgebrek markt onvoldoende partijen te vinden. Gevolg: Mislukte aanbesteding; Herontwerp nodig om project anders in de markt te plaatsen. Beheersmaatregel: Risicoverdeling opdrachtgever en markt evenwichtig opbouwen; Transparante communicatie naar markt over project in aantocht.

Verdere vertraging bij het project Vierde Perronspoor Tilburg of PHS Tilburg (uitvoering vindt pas plaats na Q2 2027) Oorzaak: Werkzaamheden die het project Tilburg Vierde Perronspoor zou uitvoeren in 2024 schuiven door naar 2027, maar het is nog niet zeker wanneer in 2027. Gevolg: TVP van Spoorzone Rijen schuift mee naar achteren en dat zorgt mogelijk voor (nieuwe) raakvlakken met andere projecten; Uitgangspunten RVTO Spoorzone Rijen wijzigen; Mogelijk vertraging omdat het RVTO moet worden aangepast en opnieuw moet worden geprotocolleerd. Beheersmaatregel: Regulier overleg met projectmanager Tilburg Vierde Perron; Intensief contact op technisch vlak tussen Spoorzone Rijen en Tilburg Vierde Perronspoor tijdens opstellen van het SWID/SWOD; Uitvoering wisselsaneringen weer overnemen in de scope van Spoorzone Rijen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 11 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Kabels en leidingen (K&L) ter plaatse van de onderdoorgang, waaronder de rioolleiding van de gemeente Gilze en Rijen, zijn niet tijdig verlegd. Oorzaak: Capaciteitsgebrek K&L eigenaren; “Weesleidingen” worden gevonden; Percelen nog niet allen in bezit voor aanvang verleggen; Sloop panden loopt vertraging op. Gevolg: Vertraging project; Kostenverhoging door herstelwerk en langere projectduur. Beheersmaatregel: Vroegtijdig overleggen met K&L eigenaren opstarten Proefsleuven graven; Alternatieve scenario’s ontwikkelen en inzetten indien nodig. Benodigd vastgoed en/of gronden zijn niet in het bezit van de gemeente Gilze en Rijen en niet functievrij gemaakt bij start aanbesteding. Oorzaak: Onteigeningsprocedure duurt te lang; Aanbesteding sloopcontract loopt vertraging op; Condities sloop vanuit ecologie niet vervuld; Gevolg: Vertraging en Kosten Beheersmaatregel: Minimale doorlooptijden wettelijke procedures nastreven; Vroegtijdig starten met voorbereiding aanbesteding sloop; In gesprek blijven t.b.v. minnelijke aankoop; Ecologisch werkprotocol in gang zetten.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 12 van 13

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: april 2024 – juni 2024 Bijlage: samenvatting administratie In de onderstaande tabel geven we per kwartaal de ontwikkeling weer van de bestedingen in het project per projectfase.

1

2

3

3A

4=2+3+3A

5=1-4

Realisatie t/m 2023

Realisatie 2024

Totaal verplicht

Restant budget

6

7=4+6

8=1-7

Status

Omschrijving

Budget

Openstaande verplichting

Prognose

Benodigd budget

Gerealiseerd

Stand 31-12-2023

9.397.227

0

9.397.227

0

9.397.227

0

0

9.397.227

0

Huidige fase

Fase 1-1-2024 t/m 30-6-2025

4.587.767

937.537

0

1.684.088

2.621.625

2.069.578

4.691.203

-103.436

Nog toekennen

25.060.121

0

0

0

0

25.060.121

25.060.121

0

Nog toekennen

Fase 1-7-2025 t/m einde project bouw Fase 1-7-2025 t/m einde project algemeen

10.113.846

0

0

0

0

10.113.846

10.113.846

0

Nog toekennen

Onvoorzien

17.947.198

0

0

0

0

17.947.158

17.947.198

0

Totaal

67.106.159

937.537

9.397.227

1.684.088

12.018.852

1.966.142 25.060.12 1 10.113.84 6 17.947.19 8 55.087.30 7

55.190.703

67.209.595

-103.436

Peildatum: 25-06-2024

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 30-07-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 13 van 13

Saldo