Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen 2024-Q1

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum Projectfase Zaaknummer Status

: College van Burgemeester en Wethouders : M. van Bavel : B.J. Kouwenhoven : Q1-2024, standlijn 31 maart 2024 : 22-04-2024 : Planuitwerking : 1052864 : vastgesteld door college B&W d.d. 14-05-2024

Inhoudsopgave

Blad

Inleiding

2

Inhoudelijke voortgang programma

3

Projectontwikkelingen

3

Verantwoording beheers aspecten programma

7

Beheers aspect: Tijd

7

Beheers aspect: Geld

7

Beheers aspect: Kwaliteit

8

Beheers aspect: Organisatie

8

Beheers aspect: Risico’s

8

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 1 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Inleiding Met deze voortgangsrapportage informeren we periodiek het gemeentebestuur en de projectpartners over de stand van zaken van het programma. Het uitgangspunt van deze voortgangsrapportage is de stand van zaken aan het einde van het eerste kwartaal van 2024, de standlijn is dus 31 maart 2024. Het Rijk, de provincie en de gemeente Gilze en Rijen willen een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang, de perrons te vernieuwen en de openbare ruimte op te knappen. Samen met ProRail is de haalbaarheid onderzocht van de verbetering van de stationsomgeving, rekening houdend met samenhangende projecten: renovatie en aanleg onderdoorgang N631 – verbreding N282 – aanleg Snelfietsroute – vermindering overlast Trillingen – plaatsing Geluidschermen (project Swung) – renovatie militaire wijk Rijen Zuid – Centrumplan Rijen – Herinrichting Wilhelminaplein – Duurzaamheid – Inclusieve samenleving. We spreken daarom van het “programma Spoorzone Rijen”. Er is de afgelopen periode een voorlopig ontwerp gemaakt inclusief een nieuwe kostenraming op basis waarvan de projectpartners begin 2024 een GO-NOGO besluit hebben genomen.

Parallel hieraan is samen met de projectpartners een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst (BOK2023) opgesteld. De BOK2023 wacht op finale afronding bij het Rijk, voordat deze kan worden getekend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Er is tegen het bestemmingsplan één beroep ingediend bij de Raad van State. We zijn in gesprek met de eigenaren van de nog te verwerven percelen/opstallen. Daarbij is wel gestart met de onteigeningsprocedure. Op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken staan de meeste “smileys” bij de beheeraspecten weer op groen. De planning staat echter onder druk als gevolg van uitloop van aanbestedingen voor adviseurs en krijgt daardoor de kleur oranje. Binnen de planning zien wij optimalisatiemogelijkheden om deze uitloop op te vangen.

Bestuurlijke besluitvorming De voortgangsrapportage is gebaseerd op de van kracht zijnde besluitvorming, in het derde/vierde 2023 en eerste kwartaal 2024 zijn de volgende raadsbesluiten genomen: • Raadsbesluit 10 juli 2023: Aanvraag voorbereidingskrediet via 1e Tussentijdse rapportage 2023; • Raadsbesluit 20 november 2023: vaststellen bestemmingsplan; • Raadsbesluit 18 december 2023: vaststellen beeldkwaliteitsplan en Klant-Eis-Specificaties, vaststellen zienswijze op het ontwerpsaneringsplan MeerJaren Programma Geluid (MJPG); • GO/NO-GO besluit projectpartners 11 januari 2024, uitkomst is GO. In de aankomende periode werken we toe naar: • het vaststellen van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte stationsomgeving; • het vaststellen van het projectplan (scope gemeente) inclusief communicatieplan op basis van actuele omgevingsanalyse; • het inhuren van een ingenieursbureau voor het opstellen van een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp (bestek) tot aan de aanbestedingsfase; • het vaststellen van het governanceplan over de aansturing van het programma; • het ondertekenen van de BOK 2023; • de bestuurlijke behandeling van het verzoek tot het in gang zetten van onteigening(-en). Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 2 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Inhoudelijke beschouwing voortgang We geven een inhoudelijke toelichting per hoofdonderwerp met een terugblik en een vooruitblik. Wat hebben we gedaan in het eerste kwartaal 2024 en wat gaan we doen in het tweede kwartaal 2024? Voor de projectbeheersingsaspecten is een nadere toelichting per aspect opgenomen. Omgeving BOK 2023 Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Op 11 januari 2024 gaven de projectpartners een GO op een verdere voortgang van het project. De BOK 2023 is aangepast op laatste beslissingen uit dit overleg. Wat gaan we doen in Q2-2024? Ondertekenen van de BOK 2023 na instemming op de laatste tekstwijzingen door de projectpartners. Bestemmingsplan Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Het vastgestelde bestemmingsplan lag tot 31 januari ter inzage. Er is bij de Raad van State 1 beroep ingediend en een voorlopige voorziening. We ontvingen van de ODBN de ontheffing op de natuurbeschermingswet. De uitvoering en de monitoring van de in de ontheffing opgenomen voorwaarden vereist speciale aandacht. Wat gaan we doen in Q2-2024? De reacties op het beroep en de voorlopige voorziening werken we verder uit en bieden we aan de Raad van State aan. Voor de ontheffing op de natuurbeschermingswet werken we een plan uit hoe we de voorwaarden van deze ontheffing kunnen uitvoeren en borgen in onze procesplanning.

Participatie Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Op onze projectpagina op onsgilzerijen.nl staat alle informatie over het voorlopig ontwerp van de stationsomgeving, een overzicht met alle input die we hebben opgehaald tijdens de bijeenkomsten in september en november 2023, het beeldkwaliteitsplan en de Klant-Eis-Specificaties (KES). Bewoners hebben via de website de gelegenheid om ook digitaal reageren op de plannen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. We hebben de planning van het ontwerpproces inclusief gewenste participatievormen voorbereid. Op het ontwerpsaneringsplan MeerJaren Programma Geluid van ProRail heeft de gemeente een zienswijze ingediend. Wat gaan we doen in Q2-2024? We werken aan een plan van aanpak voor de wijze waarop we bewoners zoveel mogelijk kunnen ontzorgen tijdens de voorbereidingen en realisatie van onze plannen. We willen hier de bewoners bij betrekken. We actualiseren samen met ProRail onze omgevingsanalyse. Op basis hiervan maken we het communicatie- en participatieplan voor het ontwerpproces (verder uitwerken van het Voorlopige Ontwerp tot het Definitief Ontwerp van de stationsomgeving,). We starten met het opstellen van een BLVC-kader (Bereikbaarheid-Leefbaarheid-VeiligheidCommunicatie) waaraan straks het BLVC-plan van de aannemer moet voldoen. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 3 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Verwerving Wat hebben we gedaan in Q1-2024? We hebben een perceel aan de westzijde van de Julianastraat aangekocht. Er is doorlopend contact met de zaakwaarnemers van de eigenaren van de twee locaties waarmee nog geen overeenkomst is getekend. Daarnaast wordt de aankoop van een perceel achter de woningen aan de westzijde van de Julianastraat voorbereid. Voor de aanleg van de onderdoorgang bij het NS-station in Rijen is het noodzakelijk om nog twee percelen aan te kopen. Om de onderdoorgang op tijd te kunnen aanleggen is het noodzakelijk om over te gaan te onteigening. De ontwerpbeschikking voor onteigening komt in Q2 ter inzage. Wat gaan we doen in Q2-2024? We vervolgen de gesprekken met de zaakwaarnemers van de perceeleigenaren. We brengen het onteigeningsbesluit in procedure. Kabels en Leidingen Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Er zijn gesprekken gevoerd over de kabels en leidingen en de mogelijkheden deze te verleggen. Afgesproken is om hierbij rekening te houden met nog niet aangekochte percelen. Wat gaan we doen in Q2-2024? We bereiden een proefsleuvenonderzoek voor naar de exacte (diepte)ligging van kabels en leidingen in het gebied. Deze informatie is nodig om straks waar nodig de kabels en leidingen te kunnen verleggen. De opdrachtverstrekking vindt naar verwachting plaats in Q3.

Voorbereidende werkzaamheden Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Na de GO-NO/GO is ProRail aan de slag gegaan met het Definitief Ontwerp (DO) voor het spoorse deel. De gemeente is voor de openbare ruimte gestart met het aanbesteden van de ingenieursdiensten en de benodigde aanvullende onderzoeken. De eerste ontwerpateliers hebben plaatsgevonden. Wat gaan we doen in Q2-2024? De gemeente rondt de aanbesteding af van de ingenieursdiensten en start daarna de werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp openbare ruimte op. ProRail vervolgt ook haar ontwerp werkzaamheden. Op de raakvlakken vindt afstemming plaats. Communicatie Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Onze projectpagina op onsgilzerijen.nl hebben we actueel gehouden en van nieuwe informatie voorzien. Er zijn geen nieuwsbrieven of nieuwsflitsen uitgebracht. Wat gaan we doen in Q2-2024? We houden de projectinformatie op internet actueel. We brengen een volgende nieuwsbrief uit met informatie over de buitendienststelling van het spoor in de meivakantie, de beroepsprocedure rondom het bestemmingsplan, het vaststellen van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte, het fietsonderzoek bij het station, een update over de werkzaamheden N631 en de ondertekening van het brandweerconvenant in mei.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 4 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Scope Wat hebben we gedaan in Q1-2024? We werken meekoppelkansen uit. Een meekoppelkans is een scopetoevoeging aan het project - op verzoek van derden - zonder dat dit voor de projectpartners nadelige gevolgen voor kosten, tijd en risico heeft. Als blijkt dat dit zo is kan besloten worden om een meekoppelkans toe te voegen aan het project. Vanuit de gemeente ligt het verzoek om extra parkeerplekken aan de noordzijde toe te voegen. De scopeverzoeken in het kader van meekoppelkansen zijn nader onderzocht. De voorstellen zijn voorgelegd aan de projectpartners en deze hebben ingestemd. Hiermee zijn de meekoppelkansen geluidschermen, bovenleiding en snelfietsroute (deels) geaccepteerd. Wat betreft de scope van de Julianastraat is afgesproken om voorlopig uit te gaan van de variant die eindigt bij de Saksen Weimarstraat. Het ontwerp van de uitgebreide variant (tot aan de Ericssonstraat) wordt echter wel voor rekening en risico van de gemeente verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Later in de tijd volgt een besluit met de projectpartners over het vervolg van de scope van de Julianastraat. Een bijdrage aan de aanpassing aan de Mary Zeldenrustlaan is door de projectpartners geaccepteerd. Wat gaan we doen in Q2-2024? We werken de meekoppelkansen (waaronder extra parkeerplekken) verder uit.

Na afstemming met de projectpartners doen we onderzoek naar de mogelijkheden om trillingen te verkleinen en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Techniek/Ontwerp Beeldkwaliteit plan en Klant-Eis-Specificatie (KES) Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De KES vormt de grondslag voor het ontwerpproces dat is opgestart. Wat gaan we doen in Q2-2024? Het beeldkwaliteitsplan en de KES vormen de basis voor een definitief ontwerp van de stationsomgeving. Vervolg ontwerpprocessen worden voortdurend getoetst aan deze documenten. Voor nu zijn er geen afwijkingen op de KES te melden. Het beeldkwaliteitsplan zal worden uitgewerkt tot DO niveau met noodzakelijke detailleringen voor de uitvoering. De KES wordt vertaald naar een SES (Systeem-Eis-Specificatie), maar dat zal nog niet plaats vinden in het tweede kwartaal. Ontwerp Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De uitwerking van het integrale definitief ontwerp van de onderdoorgang, de perrons en de gemeentelijke scope is in het eerste kwartaal in gang gezet.

Door ProRail zijn daarnaast gerealiseerd (op hoofdlijnen): • het FIS (Functioneel Integraal Systeemontwerp) 2.0 is opgeleverd; • ProRail heeft ingestemd met de voorkeursvariant en het contracteringsplan; • de afbakening tussen de werkzaamheden van ProRail en de gemeente is vastgesteld; • er is gestart met het RVTO (Railverkeer technisch ontwerp); • er is onderzoek gedaan naar het gebruik van “under sleeper pads” (USP) om trillingshinder tegen te gaan. Een USP is een trilling dempende mat die onder een dwarsligger wordt geplaatst. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal verder uitgewerkt; Opstellers: Datum: 14-05-2024 PM: Bart Jan Kouwenhoven Status: vastgesteld door college B&W MPB: Hans van den Berg Blad: 5 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 • •

er hebben twee ontwerpateliers plaatsgevonden waar ook de gemeente aan deelnam; diverse voorbereidende onderzoeken zijn uitgezet.

Wat gaan we doen in Q2-2024? ProRail en de gemeente vervolgen de werkzaamheden om te komen tot een Definitief Ontwerp. Daarnaast werkt ProRail aan de volgende activiteiten (op hoofdlijnen): - diverse ontwerpateliers worden georganiseerd t.b.v. het ontwerp; - vervolg opstellen RVTO; - gesprekken over kabels en leidingen met exploitanten worden opgestart; - doorloop voorbereidende onderzoeken; - opstellen vergunningen inventarisatie; - uitwerken uitgangspunten tijdelijke traverse; - aanvang maken opstellen objectovereenkomsten voor het toekomstig beheer. Kostenraming Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De kostennotitie is tijdens het GO-NO/GO moment van 11 januari jl. geaccepteerd. Er zijn aanpassingen geweest door de sobere variant van de Julianastraat door te voeren en bijdrage aan de Mary Zeldenrustlaan toe te voegen. Wat gaan we doen in Q2-2024? De kostenraming dient als grondslag voor het proces om te komen tot een Definitief Ontwerp en wordt daarna geactualiseerd. De verwachting hiervoor is het vierde kwartaal 2024. Contractmanagement Contracteringsstrategie Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De gezamenlijke gesprekken over de contracteringsstrategie zijn opgepakt.

Wat gaan we doen in Q2-2024? Vervolggesprekken leidend tot vaststelling van de contracteringsstrategie bij ProRail Projectbeheersing/organisatie Budget Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De budgetonderhandelingen met de projectpartners zijn afgerond en de financiële voorwaarden zijn opgenomen in de BOK2023. Het budget is verwerkt in de diverse documenten. Wat gaan we doen in Q2-2024? Met de projectpartners maken we afspraken over de betaalmomenten en eventuele fiscale aangelegenheden. Deze afspraken leiden ertoe dat inkomsten en uitgaven binnen het project met elkaar in balans zijn. Fiscaliteit Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De fiscaal adviseur van de gemeente heeft diverse stukken beoordeeld en zijn advies gegeven hierop. Opmerkingen zijn of besproken of verwerkt in het dossier. Met ProRail is een overleg geweest over de Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 6 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 fiscale gevolgen van haar werkzaamheden. Hieruit wordt voorlopig geconcludeerd dat er geen BTW risico te verwachten valt bij de financiering van het project. Wat gaan we doen in Q2-2024? Met ProRail vindt er een vervolgoverleg plaats over de fiscale aangelegenheden. Het streven is om dit goed te verwerken in de diverse stukken. Dit overleg is vooral bedoeld om de bijdrage van het Rijk aan het project op BTW aspecten verder uit te werken. Vervolgens wordt het resultaat hiervan uitgewerkt binnen de gemeentelijke BTW huishouding.) Planning Wat hebben we gedaan in Q1-2024? De integrale planning is van een update voorzien. Over de knelpunten in de planning is overleg met ProRail. Een knelpunt in de planning is het feit dat er geen onomkeerbare werkzaamheden dienen plaats te vinden voor het volgende GO-NOGO moment (verwachting medio 2025). Zo zal de sloop van de WVG panden aan de Julianastraat pas plaatsvinden na het volgende GO-NOGO moment in 2025. Er ligt dan een uitgewerkt definitief ontwerp (DO) met geactualiseerde kostenraming als basis voor het volgende GO-NOGO-moment. Het inhuren van adviseurs voor dit DO ligt op het kritieke pad. Binnen de planning zien wij echter optimalisatiemogelijkheden om dit op te vangen.

Wat gaan we doen in Q2-2024? Er wordt verder gewerkt om de knelpunten in de planning op te lossen en te komen tot een nieuwe en geoptimaliseerde integrale planning: versnelling in het ontwerpproces, doorlooptijd besluitvormingsproces en doorlooptijd van het aanbestedingsproces. Organisatie binnen ABG Wat hebben we gedaan in Q1-2024? Er is gewerkt aan de ontwikkeling van de gemeentelijke governance, fiscaliteiten en inrichting van het project binnen de bestaande organisatie. Het mandaat voor de projectorganisatie is uitgewerkt. Het zogenaamde governanceplan is bestuurlijk besproken met onze partners. Wat gaan we doen in Q2-2024? Het college behandelt het governanceplan gemeente met het daarbij behorende mandaatbesluit.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 7 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Verantwoording beheer aspecten We rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. We geven aan wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Algemeen De focus ligt op dit moment op het inrichten van governance, mandaat, rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een fiscale check en het afstemmen tussen de centrale administratie bij de gemeente en het project. Tijd Na het Go-NOGO besluit van 11 januari 2024 hebben we een nieuwe baselineplanning. Deze is in de linker kolom weergegeven. De stuurplanning geeft aan wat ons koersdoel is voor wat betreft het halen van mijlpalen. Deze is nu – kort na het GO-NOGO besluit – gelijk aan de baseline, maar kan bij tussentijdse besluiten wijzigen. De risico inclusieve planning geeft de actualiteit weer ten opzichte van de stuurplanning. Planningsrisico’s die zich nu voordoen zijn: • Een langere doorlooptijd van het ontwerp en inhuur van adviseurs zorgt ervoor dat de indienststelling van het project mogelijk later is dan het vierde kwartaal 2028. In de aankomende periode wordt naar enkele veelbelovende optimalisaties gekeken om deze spanning in de planning weg te werken: versnelling in het ontwerpproces, doorlooptijd besluitvormingsproces en doorlooptijd van het aanbestedingsproces.

Doordat zich in de loop van het project (het duurt immers meerdere jaren) risico’s voor doen, kunnen planningsconsequenties zo overzichtelijk worden weergegeven. Baseline 2023 (deterministisch)

Stuurplanning

Risico

Mijlpaal 1 – Voorkeursbeslissing ProRail

Q3 2020

gereed

gereed

Mijlpaal 2 – Besluit goedkeuring Variant ProRail

Q1 2024

gereed

gereed

Mijlpaal 3 – Realisatiebeslissing gemeente

Q2 2025

Q2 2025

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 4 – Start bouw

Q4 2026

Q4-2026

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 5 – Indienststelling

Q4 2028

Q4-2028

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 6 – Project administratief afgerond

Q4 2029

Q4-2029

+1-3 Mnd.

inclusieve planning

Geld Na het GO-NO/GO moment is het projectbudget gesteld op € 68,1 mln. (prijspeil januari 2023). Dit wordt vastgelegd door ondertekening van de nieuwe BOK2023. De vigerende kostenraming op dit moment is € 67,1 mln. (met een P85 waarde (= een kostenraming met een 85% kans dat het project binnen dit budget kan worden uitgevoerd)). Op basis van de afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg van 11-01-2024 is de verdeling van de financiële bijdrage per partij als volgt: Partij Bedrag (€ x mln.) Percentage (%) Rijk 25,86 39,3 Provincie Brabant 23,03 35,0 Gemeente Gilze en Rijen 16,91 25,7 ProRail 2,27 Indicatief uit bestaande programma’s Totaal (BOK2023) 68,06 100% Prijspeil: januari 2023 Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 8 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Projectuitgaven tot en met dit kwartaal Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 10,1 mln. (vorig kwartaal: € 9,3 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 4,6 mln. (vorig kwartaal: € 4,0 mln.) verwerving van percelen en vastgoed; • € 5,5 mln. (vorig kwartaal: € 5,3 mln.) voor plankosten, voorbereiding, inzet ProRail en bemensing van het project. Tevens is er een bedrag van € 1,48 mln. voldaan aan openstaande verplichtingen aan derden. Een samenvatting van de financiële administratie is als bijlage toegevoegd. Omdat de jaarrekeningprocedure en de accountantscontrole 2023 nog moet plaatsvinden kunnen de cijfers nog wijzigen. Krediet De huidige kosten kunnen worden gedekt uit de eerdere genomen besluiten binnen de gemeente Gilze en Rijen en de instemming van de projectpartners, volgens het bestuurlijk overleg van 11 januari 2024. Kwaliteit Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in 2022 gestart met het werken volgens de principes van Systems Engineering. Zichtbaar resultaat is de door de gemeenteraad vastgestelde Klant-Eis-Specificatie. Verder is een “kritisch forum van onafhankelijke dwarsdenkers” ingesteld dat het project op gezette tijden volgt en adviezen geeft ter verbetering van de kwaliteit en verlagen risico’s.

Organisatie Op dit moment wordt er binnen de gemeente gesproken over de invulling van de governance en opdrachtgeverschap van het project. In het tweede kwartaal wordt dit vastgesteld en verder ingeregeld. De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden. Risico’s Een beschrijving van de huidige top risico’s zijn in de bijlage op de volgende pagina toegevoegd.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 9 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Bijlage: Een overzicht van de belangrijkste risico’s De BOK-partners komen in het derde kwartaal van 2025 niet tot een definitieve overeenstemming over de financiering van de scope (conform de afgesproken risico-verdeling). Oorzaak: Kosten blijken hoger uit te vallen dan overeengekomen budgetten, mede door tegenvallende BTW compensatie en marktspanning bij de aanbesteding; Behoefte aan externe toetsing op de kostenraming met planningsgevolgen. Gevolg: Vertraging door heronderhandelen en uitkomsten externe toetsing; Stilleggen project; Versoberen als extra kostenbesparingsmogelijkheid. Beheersmaatregel: Scherp blijven ontwerpen om kostenstijging te vermijden; Transparant zijn in opbouw kostenraming; Efficiënt rapporteren zodra druk op het budget lijkt te ontstaan. Tijdens de aanbesteding blijkt dat slechts één aannemer of geen aannemer op het werk heeft ingeschreven. Oorzaak: Het werk wordt niet interessant genoeg gevonden door de markt; Door capaciteitsgebrek markt onvoldoende partijen te vinden; Gevolg: Mislukte aanbesteding; Herontwerp nodig om project anders in de markt te plaatsen. Beheersmaatregel: Risicoveredeling opdrachtgever en markt evenwichtig opbouwen; Transparante communicatie naar markt over project in aantocht.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 10 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Tijdens realisatie van de werkzaamheden ontstaat schade aan bebouwing en/of eigendommen van derden. Oorzaak: Nabijgelegen panden zwak gefundeerd; Bouwwijze aannemer niet passend bij omgevingsfactoren; Problemen bij bemaling. Gevolg: Schade en kosten; Omgevingshinder en onrust; Project imago daalt; Beheersmaatregel: Goede voorbereiding; Scherpe eisen stellen aan uitvoerende partij; Ontzorgingsplan omwonenden; Nul-opnames woningen en verzekeren.

K&L derden ter plaatse van de onderdoorgang, waaronder de rioolleiding van de gemeente Gilze en Rijen, zijn niet tijdig verlegd. Oorzaak: Capaciteitsgebrek K&L eigenaren; “Weesleidingen” worden gevonden; Percelen nog niet allen in bezit voor aanvang verleggen; Sloop panden loopt vertraging op. Gevolg: Vertraging project; Kostenverhoging door herstelwerk en langere projectduur. Beheersmaatregel: Vroegtijdig overleggen met K&L eigenaren opstarten Proefsleuven graven; Alternatieve scenario’s ontwikkelen en inzetten indien nodig. Benodigd vastgoed en/of gronden zijn niet in het bezit van de gemeente Gilze en Rijen en niet functievrij gemaakt bij start aanbesteding. Oorzaak: Onteigeningsprocedure duurt te lang; Aanbesteding sloopcontract loopt vertraging op; Condities sloop vanuit ecologie niet vervuld; Gevolg: Vertraging en Kosten Beheersmaatregel: Minimale doorlooptijden wettelijke procedures nastreven; Vroegtijdig starten met voorbereiding aanbesteding sloop; In gesprek blijven t.b.v. minnelijke aankoop; Ecologisch werkprotocol in gang zetten.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 11 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: januari 2024 – maart 2024 Bijlage: samenvatting administratie In de onderstaande tabel geven we per kwartaal de ontwikkeling weer van de bestedingen in het project per projectfase.

Omschrijving

Budget

Openstaande verplichting

Realisatie t/m 2023

Realisatie 2024

Totaal verplicht

Restant budget

Prognose

Benodigd budget

Stand 31-12-2023

9.397.227

0

9.397.227

0

9.397.227

0

0

9.397.227

Fase 1-1-2024 t/m 30-6-2025 Fase 1-7-2025 t/m einde project bouw Fase 1-7-2025 t/m einde project algemeen

4.587.767

1.478.407

0

665.052

2.143.459

2.444.308

2.444.308

4.587.767

25.060.121

0

0

0

0

25.060.121

25.060.121

25.060.121

10.113.846

0

0

0

0

10.113.846

10.113.846

10.113.846

Onvoorzien

17.947.198

0

0

0

0

17.947.198

17.947.158

17.947.198

Totaal

67.106.159

1.478.407

9.397.227

665.052

11.540.686

55.565.473

55.565.433

67.106.159

Peildatum: 04-04-2024

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 14-05-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 12 van 12