Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen 2023-Q3 def

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum Projectfase Zaaknummer Status

: College van Burgemeester en Wethouders : M. van Bavel : B.J. Kouwenhoven : Q3-2023, standlijn 30 september 2023 : 25-10-2023 : Planuitwerking : 1045007 : voor behandeling college B&W

Inhoudsopgave Inleiding Inhoudelijke voortgang programma Projectontwikkelingen

Verantwoording beheers aspecten programma

Blad 2 3 3

Q32023

7

Beheers aspect: Tijd

7

Beheers aspect: Geld

7

Beheers aspect: Kwaliteit

8

Beheers aspect: Organisatie

8

Beheers aspect: Risico’s

8

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 1 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 Inleiding Met deze voortgangsrapportage informeren we periodiek het bestuur en de projectpartners over de stand van zaken van het programma. Het uitgangspunt van deze voortgangsrapportage is de stand van zaken aan het einde van het derde kwartaal van 2023, de standlijn is dus 30 september 2023. Het Rijk, de provincie en de gemeente Gilze en Rijen willen een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang, de perrons te vernieuwen en de openbare ruimte op te knappen. Samen met ProRail is de haalbaarheid onderzocht van de verbetering van de stationsomgeving, rekening houdend met samenhangende projecten: renovatie en aanleg onderdoorgang N631 – verbreding N282 – aanleg Snelfietsroute – vermindering overlast Trillingen – plaatsing Geluidschermen (project Swung) – renovatie militaire wijk Rijen Zuid – Centrumplan Rijen – Herinrichting Wilhelminaplein – Duurzaamheid – Inclusieve samenleving. We spreken daarom van het “programma Spoorzone Rijen”. Met ingang van 3 april 2023 is het project weer opgestart op basis van het genomen raadsbesluit na een periode van onderhandelingen met de projectpartners over de financiën en de scope.

Er wordt de aankomende periode een ontwerp uitgewerkt inclusief een nieuwe raming op basis waarvan de projectpartners begin 2024 een GO-NOGO besluit nemen. Parallel hieraan wordt samen met de projectpartners een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst (BOK2023) opgesteld, wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt voor vaststellen door de gemeenteraad en wordt met de eigenaren van de nog te verwerven percelen/opstallen in gesprek getreden. Op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken staan alle “smileys” bij de beheeraspecten weer op groen.

Bestuurlijke besluitvorming De voortgangsrapportage is gebaseerd op de vigerende besluitvorming, in het tweede/derde kwartaal zijn de navolgende raadsbesluiten genomen: • Raadsbesluit 3 april 2023: Doorstart van het project; • Raadsbesluit 10 juli 2023: Aanvraag voorbereidingskrediet via Turap. Er is in de afgelopen periode toegewerkt naar een bestuurlijk besluit voor: • Vaststellen Bestuursovereenkomst (BOK2023) Overwegproject Rijen; • Vaststellen bestemmingsplan Spoorzone door de gemeenteraad; • Vrijgeven Structuurontwerp en Beeldkwaliteitsplan en klanteisspecificatie (KES) voor inspraak en consultatie. Deze onderwerpen zijn op 29 augustus door het college vrijgegeven en worden in het vierde kwartaal aan de Raad voorgelegd.

Leeswijzer Hierna wordt een inhoudelijke toelichting gegeven per hoofdonderwerp met een terugblik en een vooruitblik. Voor de projectbeheersingsaspecten is een nadere toelichting per aspect opgenomen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 2 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 Inhoudelijke beschouwing voortgang Wat hebben we gedaan in het derde kwartaal 2023 en wat gaan we doen in het vierde kwartaal 2023? Omgeving BOK 2023 Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De BOK 2023 is in concept gereed en wordt in het vierde kwartaal voorgelegd aan de Raad in het kader van een wensen en bedenkingprocedure. Wat gaan we doen in Q4-2023? Bespreken van de BOK2023 in de Raad. Als de andere partners ook afzonderlijk instemmen met de BOK2023 dan kan deze door alle partijen worden ondertekend. Tevens wordt op basis van de BOK2023 begin 2024 het GO-NOGO moment verwacht. Bestemmingsplan Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De actualiserende onderzoeken (stikstof, luchtkwaliteit, akoestiek, aanvulling ecologie, verkeersanalyse) zijn afgerond en verwerkt in het bestemmingsplan, ook is het bestemmingsplan met de zienswijzenota volledig aangepast aan de nieuwe variant van de tunnel. De definitieve ontheffingsaanvraag natuurbescherming is op basis van de geactualiseerde onderzoeken voorbereid voor indiening. De vaststelling van het hogere grenswaardebesluit was reeds afgerond en is bij het BP doorgeleid naar de raad. Het aangepaste BP en de zienswijzennota zijn door het college besproken en doorgeleid naar de gemeenteraad.

In de raadscommissie zijn de stukken reeds besproken en de vaststelling is geagendeerd voor Q4 2023. Communicatie met de omgeving is vervolgd en de conceptbeantwoording van zienswijzen is reeds gedeeld met indieners van de zienswijzen Wat gaan we doen in Q4-2023? In Q4 wordt de ontheffing natuurbescherming definitief aangevraagd. Het bestemmingplan met zienswijzennota wordt voorgelegd ter vaststelling aan de raad. In de communicatie zullen mensen op de hoogte worden gehouden van de vaststelling en de definitieve zienswijzennota wordt verstuurd. Participatie Wat hebben we gedaan in Q3-2023? In juni en juli waren er diverse bijeenkomsten met werkgroepen. Ruim 90 bewoners uit o.a. de Julianastraat-Stationsstraat-Stationsplein-Spoorlaan Zuid- Militaire Wijk- Grote Spie- Haansbergseweg namen hieraan deel, maar ook verschillende organisaties zoals Arriva, fietsersbond, de NlGR, Roover en onze ervaringsdeskundigen. Ze gaven veel waardevolle informatie aan het ontwerpteam. Met de werkgroep Militaire Wijk en de belangenvereniging Grote Spie hebben we op 7 september de mogelijke doorsteken voor de brandweer uitgebreid besproken en hebben we twee voorkeurslocaties voor deze doorsteken (locatie Vospad / langs de vijver en locatie Saksen Weimar straat) gekozen.

Op maandag 11 september heeft het ontwerpteam het voorlopig ontwerp van de buitenruimte aan de deelnemers van de werkgroepen gepresenteerd en werden opmerkingen van deelnemers genoteerd. Er namen ongeveer 40 leden van de werkgroepen deel aan de bijeenkomsten. Op woensdag 13 september 2023 organiseerden we een inloopbijeenkomst over de spoorzone. Omdat de laatste inloopbijeenkomst op 31 mei erg druk was, organiseren we dit keer de bijeenkomst op twee tijden: ’s middags en ’s avonds. Ruim 130 bezoekers kwamen langs. Tijdens de inloopbijeenkomst konden de bezoekers een animatie bekijken en daarna in gesprek met medewerkers van ProRail-Movares-Ra+-Houtman&Sander en de gemeente over het voorlopig Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 3 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 ontwerp van de stationsomgeving, het ontwerp van de onderdoorgang met perrons-trappen-liftenfietsenstallingen, de klanteisspecificaties (KES) en ook was er aandacht voor de geluidsschermen. Wat gaan we doen in Q4-2023? In het vierde kwartaal wordt de participatie vervolgd als het VO is afgerond en richting het Definitief Ontwerp. Dit zal echter minder intensief zijn dan het afgelopen kwartaal. Verwerving Wat hebben we gedaan in Q3-2023? In het derde kwartaal is er 1 koopovereenkomst getekend. Wat gaan we doen in Q4-2023? We vervolgen gesprekken met resterende perceeleigenaren en gaan onderzoeken of een besluit van de Raad nodig is om te komen tot onteigening. Dit besluit kan pas worden genomen als de Raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Kabels en Leidingen Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De knelpunten van de bestaande kabels en leidingen voor de toekomstige situatie zijn in beeld gebracht. Daarnaast zijn nieuw geprojecteerde kabels en leidingen tracés op tekening aangegeven. Eind september heeft afstemming plaats gevonden tussen ProRail, Movares en de gemeente GilzeRijen over de kabels en leidingen. Wat gaan we doen in Q4-2023? Verkennend overleg kan worden ingepland met de nutsbedrijven. Vooraf aan dit overleg wordt vastgesteld op welke locaties het wenselijk is om proefsleuven te graven.

Voorbereidende werkzaamheden Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Verkennend milieukundig onderzoek naar de bodem leidt tot het aantreffen van enkele kleinschalige vervuilingslocaties in de bodem. Deze moeten gesaneerd worden. Ook blijkt vanuit het archeologisch vooronderzoek aanvullend onderzoek nodig. Het rapport ligt ter beoordeling bij de regioarcheoloog. De studie naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) wijst uit dat tijdens de realisatiefase aanvullend veldwerk moet worden gedaan. Dat is een standaardprocedure. Wat gaan we doen in Q4-2023? Na de GO-NOGO beslissing worden de aanvullende milieukundige onderzoeken opgestart. Ook zal op basis van het oordeel van de regioarcheoloog vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Wij verwachten de resultaten van deze onderzoeken in Q1 van 2024 beschikbaar te hebben. Communicatie Wat hebben we gedaan in Q3-2023? We hebben alle betrokken op de hoogte gehouden via nieuwsflitsen en een uitgebreidere nieuwsbrief. Onze projectpagina “onsgilzerijen” hebben we actueel gehouden en van nieuwe informatie voorzien. Wat gaan we doen in Q4-2023? We brengen weer een volgende nieuwsbrief uit met o.a. informatie over de besluitvorming en de bijeenkomsten over de geluidsschermen. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 4 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 Scope Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De scopeverzoeken in het kader van meekoppelkansen worden nader onderzocht. De voorstellen worden voorgelegd aan de projectpartners. ProRail heeft de meekoppelkansen met betrekking tot de bovenleidingportalen en de geluidsschermen verder uitgewerkt en intern besproken met de raakvlakprojecten. Beide meekoppelkansen worden voorgelegd aan de gebiedstafel binnen ProRail. Wat gaan we doen in Q4-2023? De gemeente onderzoekt wat de reikwijdte is van de meekoppelkans “snelfietsroute”. Op basis van de scope onderzoeken wordt er overleg gevoerd met de partners of deze scope wordt toegevoegd aan het project (inclusief budget). Uit onderzoek blijkt dat het verkeer op de Mary Zeldenrustlaan toeneemt door de keuze langzaam verkeer onderdoorgang. Dit leidt tot noodzakelijke aanpassingen aan het wegprofiel. De maatregelen worden als potentiële gevolgscope ingebracht in het ambtelijk Opdrachtgeversoverleg Spoorzone Rijen (OSR), samen met de meekoppelkansen. Techniek/Ontwerp Beeldkwaliteit plan en Klant-Eis-Specificatie (KES) Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Het concept-beeldkwaliteit plan en de KES zijn afgerond en besproken tijdens de diverse bewonersbijeenkomsten. E.e.a. wordt ter consultatie voorgelegd aan de Raad op 2 oktober.

Wat gaan we doen in Q4-2023? Reacties verwerken en definitief beeldkwaliteitsplan en KES maken en door de gemeenteraad laten vaststellen. Ontwerp Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De uitwerking van het integrale ontwerp van de onderdoorgang en de perrons is in volle gang. Het concept faseringsplan en detailplanning voor de treinvrije periode is opgesteld en beoordeeld. Het voorlopig ontwerp (VO) van de varianten Julianastraat, Stationsplein, Stationsstraat is nagenoeg afgerond. In het derde kwartaal zijn de ontwerpen van zowel Movares (ProRail) als RA+ (gemeente) samengevoegd tot één totaal VO. Wat gaan we doen in Q4-2023? Afronden van het integrale ontwerp van de onderdoorgangen en de perrons. Hierna wordt het ontwerp door de spoorbouwmeester van een review voorzien. Met ProRail wordt overleg gevoerd over het vervolgtraject na de GO-/NO-GO beslissing zodat de werkzaamheden gelijk verder kunnen gaan. Het integrale ontwerp wordt van een raming voorzien en daarna wordt er een review uitgevoerd. Kostenraming Wat hebben we gedaan in Q3-2023? In het derde kwartaal zijn alle voorbereidingen voor de kostenramingen gedaan. De planning is kritisch bekeken, het ontwerp is nagenoeg afgerond, het risicodossier is geactualiseerd. Wat gaan we doen in Q4-2023? Het opstellen en reviewen van de ramingen met als doel te komen tot een raming waarmee de GONOGO beslissing kan worden genomen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 5 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 Contractmanagement Contracteringsstrategie Wat hebben we gedaan in Q3-2023? ProRail en gemeente hebben overleg gevoerd over de actualisatie van de contracteringsstrategie van haar werkzaamheden. Wat gaan we doen in Q4-2023? Na de GO-/NO-GO beslissing worden de gezamenlijke gesprekken weer opgepakt. Projectbeheersing/organisatie Budget Wat hebben we gedaan in Q3-2023? De budgetonderhandeling met de projectpartners zijn afgerond en de financiële voorwaarden zijn opgenomen in de concept BOK2023. Wat gaan we doen in Q4-2023? Met de projectpartners wordt nader overlegd over de betaalmomenten en eventueel fiscale aangelegenheden. Hierna wordt bekeken wat dit betekent voor het kasritme. Dit wordt intern afgestemd. Tevens wordt het projectbudget “uitgehard” bij het komende GO-NOGO moment. Fiscaliteit Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Binnen de gemeente is overleg gevoerd over de fiscaliteit rondom het project. Wat gaan we doen in Q4-2023? Met ProRail wordt gesproken over de BTW verdeling van haar werkzaamheden. De kernactiviteit van ProRail (ook wel HSWI) is vrij van BTW. Deze verdeling wordt opgesteld. Een adviesbureau wordt geselecteerd voor de advisering en begeleiding van de fiscale processen. Risicodossier Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Het geactualiseerde risicodossier is input voor de GO-NOGO beslissing.

Op basis van de huidige ontwerp werkzaamheden is het risicodossier geactualiseerd. Wat gaan we doen in Q4-2023? Het actueel houden van het risicodossier. Planning Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Er is een integrale planning opgesteld die onderdeel wordt van de BOK2023. Deze is zowel als stuurplanning uitgewerkt met oplevering Q4-2028 als risico-inclusief met oplevering Q4-2029 uitgewerkt. Wat gaan we doen in Q4-2023? De planning wordt actueel gehouden. Organisatie binnen ABG Wat hebben we gedaan in Q3-2023? Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 6 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 Binnen de gemeente is een kwartiermaker control aangesteld, met opdracht tot project control van Spoorzone. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van de gemeentelijke governance, fiscaliteiten en inrichting van het project binnen de bestaande organisatie. Het mandaat voor de projectorganisatie wordt uitgewerkt. Een bestuurlijk voorstel hiertoe is in de maak (prognose Q4-2023). Wat gaan we doen in Q4-2023? Het proces vanuit Q3-2023 wordt vervolgd zodat op het GO-NOGO moment zoveel mogelijk op de juiste wijze is ingeregeld en het project soepel kan doorlopen naar de volgende fase.

Verantwoording beheer aspecten We rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. We geven aan wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Algemeen De focus ligt op dit moment op het inrichten van governance, mandaat, rollen en verantwoordelijkheden en het toewerken naar een GO-NOGO besluit. Tijd: Het project is weer opgestart. De gevolgen van de heronderhandelingen op de planning zijn in onderstaande tabel in kaart gebracht. De planning wordt opnieuw vastgesteld bij het nemen van het GO-NOGO besluit. De planning die wordt opgenomen in de BOK2023. Mijlpalen

Datum projectbaseline (2020)

stuurplanning (2023)

Risico inclusieve planning (2023)

Go/No-go-besluit BOK partners (variantbeslissing)

17-6-2022

19-1-2024

10-6-2024

Realisatiebesluit gemeente Gilze en Rijen

16-6-2023

28-4-2025

12-12-2025

Gunning realisatie

29-4-2024

4-12-2025

6-10-2026

Start realisatie

2-5-2025

7-12-2026

25-10-2027

Indienststelling – (onderdoorgang en station gereed voor gebruik)

18-12-2026

7-12-2028

28-11-2029

Mijlpaal technisch gereed (Realisatie afgerond, nog niet administratief gereed)

26-4-2027

16-4-2029

9-4-2030

Gedurende het project wordt gewerkt vanuit de stuurplanning. Indienststelling is dan voorzien in december 2028. De kolom ‘Risico inclusieve planning 2023’ geeft aan wanneer die activiteiten met 85% zekerheid kunnen worden gehaald. Deze planning komt uit op indienststelling november 2029. Geld: Na de heronderhandelingen over het budgettekort met de bestuurlijke partners is het projectbudget – met prijspeil 1 april 2022 - verhoogd tot € 65,0 mln. E.e.a. dient nog wel te worden vastgelegd door ondertekening van de nieuwe BOK2023. Na de uitwerking van het voorlopig ontwerp is de planning dat einde 2023 een GO-NOGO beslissing wordt genomen op basis van de risico inclusieve kostenraming met een P85 waarde (= een kostenraming met een 85% kans dat het project binnen dit budget kan Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 7 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023 worden uitgevoerd). Op basis van de afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg d.d. 28-02-2023 is de verdeling van de financiële bijdrage per partij als volgt: Partij Bedrag (€ x mln.) Percentage (%) Rijk 24,70 39,3 Provincie Brabant 22,00 35,0 Gemeente Gilze en Rijen 16,20 25,7 ProRail 2,10 Indicatief uit bestaande programma’s Totaal 65,00 100% Prijspeil: april 2022 Projectuitgaven tot en met dit kwartaal: Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 8,9 mln. (vorig kwartaal: € 7,8 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 4,0 mln. (vorig kwartaal: € 3,3 mln.) verwerving van percelen en vastgoed; • € 4,9 mln. (vorig kwartaal: € 4,5 mln.) voor plankosten, voorbereiding, inzet ProRail en bemensing van het project. In voorgaande rapportages zijn de kosten verrekend met de ontvangen bijdragen. Dat is, mede ten behoeve van de kostenraming, losgelaten. Voor de gemaakte kosten is er tot op heden van de provincie Noord-Brabant een bijdrage ontvangen van € 0,5 mln. De projectuitgaven worden verder via de BOK2023 verrekend. Krediet: Een kredietaanvraag van € 1,2 miljoen is op 10 juli vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is er ruimte om t/m Q1 van 2024 door te werken.

Kwaliteit Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in 2022 gestart met het werken volgens de principes van Systems Engineering. Deze aanpak zorgt voor het herleidbaar maken en houden van het ontwerp (en de wijze van realiseren) en de eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Wensen, zorgen, randvoorwaarden en uitgangspunten worden (nog eens) goed tegen het licht gehouden en vertaald naar een Klant-Eis-Specificatie (KES), die als input dient voor de eisen die we aan het resultaat gaan stellen, de Systeem-Eis-Specificatie (SES). Organisatie Op dit moment wordt er binnen de gemeente gesproken over de invulling van de governance en opdrachtgeverschap van het project. Dit werken we in het vierde kwartaal nader uit en regelen we in. De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de invulling van de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden. Risico’s De huidige top 5 risico’s zijn in de bijlage op de volgende pagina toegevoegd.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 8 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2023 - september 2023

Nummer

Risico

Oorzaak

Gevolg

1 De BOK-partners komen in Q1 2024 niet tot een definitieve overeenstemming de financiering van de scope (conform de afgesproken risico-verdeling).

O1. Na de uitwerking van het integraal ontwerp met bijbehorende kostenraming en kostennotitie blijken de kosten fors hoger te zijn dan besproken in het bestuurlijk overleg van 28 februari 2023. O2. De bijdrage van het ministerie (inclusief BTW) is groter dan afgesproken in februari 2023 door koppeling van de bijdrage van het ministerie aan projectscope waar het project geen BTW over hoeft te betalen.

G1. Mogelijk wordt het totale project versoberd of geannuleerd. G2. Aanvullende maatregelen op de Brabantroute nodig om de productstap 3de en 4de intercity Breda-Eindhoven mogelijk te maken. G3. Imagoschade ministerie van IenW, ProRail en de gemeente Gilze en Rijen. G4. Extra kosten door herontwerp en p-kosten door langer in stand houden projectteam ProRail/gemeente Gilze en Rijen.

Beheersmaatregel

1. (G2) Actief afstemmen met het programma PHS en ProRail Stations over de status en de planning van Spoorzone Rijen zodat zij kunnen anticiperen op de impact van de productstap 3e en 4e intercity. 2. (O1) BOK partners tussendoor meenemen in de voortgang op 2 momenten ( juli en september 2023). 3. (G1) Alternatief bedenken/uitwerken voor PHS en LVO voor het geval de onderdoorgang niet doorgaat; dus nieuw project. 4. (O1) Digitaal delen van presentatie van architectenbureau ZJA met de BOK-partners. 5. (O1) Interne sessie organiseren voor stakeholders vanuit ProRail. 6. (G1) In de kostenraming rekenen met een lagere P-waarde dan de P85-waarde.

2 Het is niet mogelijk om het O1. Het ontwerp en de kostenraming van het ingenieursbureau van de gemeente hebben G1. Vertraging Go - NoGo beslissing en start contractering of na het besluit integrale ontwerp en een ander format dan het format van Movares. blijkt dat het integrale ontwerp niet functioneert. kostenraming gereed te hebben O2. De engineering van de scope van de gemeente is niet gereed op 1 oktober 2023. voor de GO-NOGo beslissing (Q1 O3. Participatie van bewoners in relatie tot het ontwerp van de gemeente zorgt voor een 2024). langere doorlooptijd van de engineering van de gemeente. O4. Wijzigingen review FIS moeten nog mee in SSK-raming en kostennotitie van ProRail. O5. Lange discussies n.a.v. review van het FIS. O6. Conditionerende onderzoeken (Effectrapport III) zijn niet gereed op 1 november 2023.

1. (O1) Heel duidelijk in de offerteuitvraag de uitgangspunten opnemen van het format waarop de input voor het ontwerp moet worden aangeleverd aan Movares. 2. (O1) Heel duidelijk in de offerteuitvraag de uitgangspunten opnemen van het format van de kostenraming die door Movares gebruikt. 3. (O1, O2) In de uitvraag aangeven dat het ingenieursbureau zich conformeert aan de deadlines in de planning. 4. (G1) Inschatting maken van de eventuele kosten (en risico’s) van gemeentelijke scope-onderdelen die niet op VO+ niveau zijn uitgewerkt. 5. (O3) Participatieproces (in relatie met ontwerp) opnemen in de planning met een participatie-avond in juni 2023 (input voor VO) en een terugkoppelmoment in september 2023 (geen nieuwe input voor VO). 6. (G1) In ieder geval de ontwerpen van de voorpleinen, ventwegen en de snelfietsroute (gedeelte dat door het stationsgebied gaat) uitwerken op VO+-niveau. 7. (O4, O5) Interne sessie organiseren voor stakeholders vanuit ProRail. 8. (O4, O5) Inplannen van een warme overdracht van het FIS aan RVT-er. 9. (G1) Toets inplannen m.b.t. het integrale ontwerp voor een check op het totale beeld inclusief beeldkwaliteitsplan (lijst met reviewers laten aanvullen door gemeente). 10. (O6) Inschatting maken van de kosten voor conditionering o.b.v. Effectrapport II.

3 Benodigd vastgoed en/of gronden O1. Woningen waarop Wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd zijn niet (tijdig) G1. Vertraging start aanbesteding. zijn niet in het bezit van de minnelijk verworven. G2. Mogelijk kan de met de BOK-partners afgesproken eindmijlpaal niet worden gemeente Gilze en Rijen bij start O2. Overeenkomsten over voortzetting bewoning worden niet (tijdig) ondertekend. gehaald. aanbesteding. O3. Bestemmingsplan wordt niet in Q4 2023 vastgesteld. O4. Onteigeningsprocedure moet worden doorlopen omdat percelen niet minnelijk worden verworven.

1. (O1, O4) Stapsgewijs gesprekken opstarten met de eigenaren van de percelen. 2. (O1, O4) Reëel bod doen op de te verwerven percelen. 3. (O1) In week 46 aanvraag koninklijk besluit voor onteigening in de gemeenteraad laten vaststellen. 4. (O4) Onteigeningstraject opstarten terwijl minnelijk traject nog doorloopt. 5. (O1, O2) Checken wat de impact is op K&L derden indien gronden niet minnelijk kunnen worden verworven. 6. (O1) Checken voortuinen n.a.v. het document 'Herziening voortuinstroken Stationsstraat' nu het een onderdoorgang wordt voor langzaam verkeer. 7. (O1) Het onderwerp voortuinen (ook in relatie tot tijdelijke werkstroken) expliciet benoemen in de memo van Movares m.b.t. de hartlijn van de onderdoorgang.

4 Bestemmingsplan wordt niet O1. Mogelijk extra berekeningen (bijvoorbeeld stikstof bouwfase) of onderzoeken nodig vastgesteld door de voordat het bestemmingsplan in behandeling kan worden genomen. gemeenteraad van Gilze en Rijen O2. Afstemming met derden zoals de Omgevingsdienst kost meer tijd dan verwacht door voor eind 2023 de beperkte capaciteit die ze hebben. O3. De effectonderzoeken of conditioneringsonderzoeken zijn niet meer geldig/actueel waardoor deze opnieuw moeten worden uitgevoerd.

1. (O1, O2, O3) Afstemming met de omgevingsdienst en de provincie Noord-Brabant over de onderzoeken i.h.k.v. stikstof, flora en fauna en externe veiligheid. 2. (O1, O2, O3) Frequent overleg met het ingenieursbureau over het tijdig leveren van de onderzoeksresultaten. 3. (G1, G2) Bestemmingsplan laten vaststellen in week 47.

G1. Start van het onteigeningsproces is later dan in de planning opgenomen. G2. Project krijgt mogelijk te maken met de voorwaarden van de nieuwe omgevingswet met een langere doorlooptijd van de onteigeningsprocedure. G3. Verleggingen van K&L ter plaatse van de te verwerven percelen kunnen niet conform planning starten. G4. Extra P-kosten voor langer in stand houden projectteam ProRail/ gemeente en later kunnen starten met onteigeningsproces.

5 Benodigd vastgoed en/of gronden O1. Woningen waarop Wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd zijn niet (tijdig) G1. Vertraging start contractering/gunning. zijn niet in het bezit van de minnelijk verworven. G2. Mogelijk kan de met de BOK-partners afgesproken eindmijlpaal niet worden gemeente Gilze en Rijen bij start O2. Overeenkomsten over voortzetting bewoning worden niet (tijdig) ondertekend. gehaald. contractering/gunning. O3. Bestemmingsplan wordt niet in Q4 2023 vastgesteld. O4. Onteigeningsprocedure moet worden doorlopen omdat percelen niet minnelijk worden verworven.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 25-10-2023 Status: voor behandeling college B&W Blad: 9 van 9

1. (O1, O4) Stapsgewijs gesprekken opstarten met de eigenaren van de percelen. 2. (O1, O4) Reëel bod doen op de te verwerven percelen. 3. (O1) In week 46 aanvraag koninklijk besluit voor onteigening in de gemeenteraad laten vaststellen. 4. (O4) Onteigeningstraject opstarten terwijl minnelijk traject nog doorloopt.