Voortgangsrapportage Q3-2024 Spoorzone Rijen

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum

: college van burgemeester en wethouders : M. van Bavel : B.J. Kouwenhoven : Q3-2024, standlijn 30 september 2024 : 18-10-2024

Projectfase Zaaknummer Status

: Planuitwerking/ ontwerpfase : 1090488 : vastgesteld door college B&W op 19 november 2024

Inhoudsopgave

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Blad

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 1 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Inleiding

2

Inhoudelijke voortgang programma

3

Projectontwikkelingen

3

Verantwoording beheers aspecten programma

9

Beheers aspect: Tijd

9

Beheers aspect: Geld

9

Beheers aspect: Kwaliteit

10

Beheers aspect: Organisatie

10

Beheers aspect: Risico’s

10

Inleiding Met deze voortgangsrapportage informeren we periodiek het gemeentebestuur en de projectpartners over de stand van zaken van het programma. Deze voortgangsrapportage betreft de stand van zaken aan het einde van het derde kwartaal van 2024, de standlijn is dus 30 september2024. Het Rijk, de provincie en de gemeente Gilze en Rijen willen een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang, de perrons te vernieuwen en de openbare ruimte op te knappen. Samen met ProRail is de haalbaarheid onderzocht van de verbetering van de stationsomgeving, rekening houdend met samenhangende projecten: renovatie en aanleg onderdoorgang N631 – verbreding N282 – aanleg snelfietsroute – vermindering overlast trillingen – plaatsing geluidschermen (project Swung) – renovatie militaire wijk Rijen Zuid – Centrumplan Rijen – herinrichting Wilhelminaplein – duurzaamheid – inclusieve samenleving. We spreken daarom van het “programma Spoorzone Rijen”. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt inclusief een nieuwe kostenraming op basis waarvan de projectpartners begin 2024 een positief besluit hebben genomen. Parallel hieraan is samen met de projectpartners een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst (BOK2023) opgesteld. De BOK2023 is op 5 juli ondertekend.

In juni is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. We zijn in gesprek met de eigenaren van nog te verwerven percelen/opstallen. Ook is gestart met de onteigeningsprocedure. Op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken staan de meeste “smileys” bij de beheeraspecten weer op groen. De planning staat echter onder druk als gevolg van uitloop van aanbestedingen voor adviseurs en onzekerheden rondom noodzakelijke treinvrije periodes (TVP’s) en krijgt daardoor de kleur oranje. Binnen de planning zien wij optimalisatiemogelijkheden om deze druk op te vangen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 2 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Besluitvorming De voortgangsrapportage is gebaseerd op de volgende – meest recente - besluiten: • GO/NO-GO besluit projectpartners 11 januari 2024, uitkomst is GO; • Collegebesluit 9 april 2024: Vaststellen governanceplan en projectmandaten; • Collegebesluit 18 april 2024: opdrachtverlening ZJA-architecten; • Collegebesluit 30 april 2024: het vaststellen van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte stationsomgeving en de reactienota; • Raad van State 13 Juni 2024: Bestemmingsplan Stationsomgeving is onherroepelijk geworden; • Raadsbesluit 17 juni 2024: Onteigening, de bestuurlijke behandeling van het verzoek tot het in gang zetten van onteigening(-en); • BOK-partners 5 juli 2024: BOK 2023 ondertekend. In de aankomende periode werken we toe naar: • Vaststellen projectplan (scope gemeente) met communicatieplan en omgevingsanalyse; • Raadsinformatiebijeenkomst op 10 oktober over het ontwerpproces en het definitief ontwerp van het stationsplein (concept) en het voorlopig ontwerp van twee brandweerdoorsteken; • De gunning aan een ingenieursbureau (scope gemeente) • Het uitvoeren van een review op de scope van ProRail t.b.v. het Definitief Ontwerp. • Het uitvoeren van een interne review op het ontwerp van ProRail.

Inhoudelijke beschouwing voortgang We geven een inhoudelijke toelichting per hoofdonderwerp met een terugblik en een vooruitblik. Wat hebben we gedaan in het derde kwartaal 2024 en wat gaan we doen in het vierde kwartaal 2024? Voor de projectbeheersingsaspecten is een nadere toelichting per aspect opgenomen. Omgeving BOK 2023 Wat hebben we gedaan in Q3-2024? De BOK2023 is op 5 juli jl. ondertekend. Op basis hiervan is het proces om de toegezegde middelen van het Rijk te verkrijgen in gang gezet. Wat gaan we doen in Q4-2024? Afhandelen van het verkrijgen van de toegezegde middelen van het Rijk. We treden in overleg met de provincie Noord-Brabant over de provinciale financiële bijdrage. Planvoorbereiding Wat hebben we gedaan in Q3-2024? We hebben een projectplan opgesteld voor de gemeentelijke scope voor de volgende projectfase. Daarnaast hebben we een overzicht gemaakt van de benodigde vergunningen en hebben we voorbereidend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de benodigde sloopvergunningen. Tevens hebben we in aanloop van de benodigde sloop van de loods van Julianastraat 118 overleg gevoerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de ontheffing op de natuurbeschermingswet hebben we een plan uitgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen en te borgen in onze procesplanning en ons ontwerp.

Er is gewerkt aan het definitief ontwerp van de stationspleinen Noord en Zuid. ProRail heeft haar definitief ontwerp eind september gepresenteerd aan het gemeentelijke projectteam en de interne review is opgestart. Opstellers: Datum: 18-10-2024 PM: Bart Jan Kouwenhoven Status: vastgesteld door college B&W MPB: Hans van den Berg Blad: 3 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Wat gaan we doen in Q4-2024? We bieden het projectplan van de gemeente aan de ambtelijke opdrachtgever en het college aan. We bereiden de sloop van de WvG panden verder voor. Het voorlopig ontwerp van de gemeente wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Vervolgens beginnen we met het integrale definitief ontwerp waarbij de beide definitieve ontwerpen van ProRail en de gemeente in elkaar “schuiven”. Participatie Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Op onze projectpagina op onsgilzerijen.nl staat alle procesinformatie met bijbehorende documenten. Bewoners kunnen via de website digitaal te reageren op de plannen. We hebben de planning van het ontwerpproces met gewenste participatievormen in gang gezet. In september heeft een bijeenkomst over het definitief ontwerp van het stationsplein plaats gevonden met de leden van de werkgroepen verkeer-Stationsplein-inclusie. Ook heeft een startbijeenkomst plaats gevonden met een werkgroep over een plan van aanpak om onze bewoners te ontzorgen. Dit doen we onder begeleiding van Saoz (stichting adviesbureau onroerende zaken). Er is verder gewerkt aan het BLVC-kader (Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Veiligheid-Communicatie) waaraan straks het BLVC-plan van de aannemer moet voldoen.

Wat gaan we doen in Q4-2024? In het najaar organiseren we bijeenkomsten met leden van diverse werkroepen, overige betrokkenen en de gemeenteraad over het definitief ontwerp van het stationsplein en de overige stationsomgeving (scope gemeente). We ronden het ontwerp van twee brandweerdoorsteken af met de bewoners uit de Militaire Wijk, Grote Spie en Leystromen. We werken het ontzorgingsplan verder uit en we ronden het BLVC-kader af. We starten met de voorbereidingen voor de aanpassingen aan de Mary Zeldenrustlaan. Verwerving Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Er is contact met de zaakwaarnemers van de eigenaren van de twee locaties waarmee nog geen overeenkomst is getekend. Om de onderdoorgang op tijd te kunnen aanleggen heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot onteigening. Het verzoek om de onteigeningsbeschikking te bekrachtigen is bij de rechtbank ingediend. Met één van de twee van de eigenaren is in het derde kwartaal de overeenkomst tot koop/grondruil getekend. Daarnaast wordt de aankoop van een perceel achter de woningen aan de westzijde van de Julianastraat voorbereid. Wat gaan we doen in Q4-2024? We vervolgen de gesprekken met de zaakwaarnemers van het éne perceel dat nu onder de onteigeningsprocedure valt. Ondertussen loopt de onteigeningsprocedure door.

Kabels en Leidingen Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Er zijn gesprekken gevoerd over de kabels en leidingen en de mogelijkheden deze te verleggen ter voorbereiding op de gesprekken met nutsbedrijven hierover.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 4 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Wat gaan we doen in Q4-2024? We bereiden een proefsleuvenonderzoek voor naar de exacte (diepte)ligging van kabels en leidingen in het gebied. Deze informatie is nodig om straks waar nodig de kabels en leidingen te kunnen verleggen. De gemeente treedt als opdrachtgever in overleg met de nutsbedrijven over bekostiging van de werkzaamheden om kabels en leidingen te verleggen in de stationsomgeving. Voorbereidende werkzaamheden Wat hebben we gedaan in Q3-2024? ProRail heeft het Definitief Ontwerp (DO) voor het spoorse deel gereed gemaakt om een review proces in te gaan. E.e.a. is eind september gepresenteerd aan de diverse partijen. De gemeente heeft voor de openbare ruimte een aanbesteding opgestart voor de ingenieursdiensten, de aanbiedingen zijn op dit moment in beoordeling. Er is een studie verricht naar mogelijke inrichtingsvarianten voor het Stationsplein. De benodigde vergunningen zijn in beeld gebracht en we zijn gestart met de voorbereiding van vergunningaanvragen. Voor de ProRail scope is de asbestinventarisatie afgerond. Waar nodig wordt e.e.a. verwerkt in het aanbestedingsdossier. De voorbereidingen voor de buitendienststellingen zijn vervolgd.

Wat gaan we doen in Q4-2024? De gemeente rondt de aanbesteding af van de ingenieursdiensten en start daarna de werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp openbare ruimte op. ProRail vervolgt ook haar ontwerp werkzaamheden en rond de review op het definitief ontwerp van de onderdoorgang af. Op de raakvlakken (scope gemeente-scope ProRail) vindt afstemming plaats. Hierna wordt begonnen met het opstellen van de SSK-raming. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 10 oktober presenteren we de uitkomsten van de studie naar de inrichtingsvarianten van het stationsplein en het voorlopig ontwerp van de brandweerdoorsteken. We bereiden de benodigde vergunningen voor. Er wordt door ProRail gestart met het opstellen van de vraagspecificaties voor de aanlegfase. Tevens wordt er een vervolg gegeven aan het opstellen van de diverse overeenkomsten die tussen ProRail, NS en de gemeente dienen te worden overeengekomen (zoals een projectovereenkomst en een voorpleinovereenkomst). De bouwfasering wordt verder uitgewerkt zodat de scope ProRail en van de gemeente goed op elkaar aansluiten tijdens de realisatie. Communicatie Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Onze projectpagina op onsgilzerijen.nl hebben we actueel gehouden en van nieuwe informatie voorzien. Er is in juli een nieuwsflits uitgebracht rondom de ondertekening van de BOK 2023 en de openstelling van de onderdoorgang in de N631.

Wat gaan we doen in Q4-2024? We houden de projectinformatie op onze projecten website actueel. We brengen een volgende nieuwsbrief uit met informatie over de voortgang in het programma spoorzone. We nodigen betrokkenen uit voor de volgende bijeenkomsten over het definitief ontwerp. Scope Wat hebben we gedaan in Q3-2024? We hebben afspraken gemaakt over de exacte scopeafbakening tussen het gemeentedeel en het spoorse deel voor de realisatieperiode en de beheer- en onderhoudsperiode erna. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een projectovereenkomst die tussen ProRail en de gemeente wordt gesloten. Opstellers: Datum: 18-10-2024 PM: Bart Jan Kouwenhoven Status: vastgesteld door college B&W MPB: Hans van den Berg Blad: 5 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Een uitwerking van extra parkeerplaatsen aan de noordzijde van het projectgebied wordt nog verwacht. Wat betreft de scope van de Julianastraat is afgesproken om voorlopig uit te gaan van de variant die eindigt bij de Saksen Weimarstraat. Het ontwerp van de uitgebreide variant (tot aan de Ericssonstraat) wordt echter wel voor rekening en risico van de gemeente uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Later volgt een besluit over de definitieve scope van de Julianastraat. Wat gaan we doen in Q4-2024? We ronden van het plan van aanpak gemeentescope voor fase DO af. We werken de meekoppelkansen verder uit. Na afstemming met de projectpartners doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de kans op trillingen verder te verkleinen en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Ook starten we de omgevingsdialoog op voor de benodigde aanpassingen aan de Mary Zeldenrustlaan en Anne Frankplein. Techniek/Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en Klant-Eis-Specificatie (KES) Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Het beeldkwaliteitsplan is in diverse werkateliers verder uitgewerkt tot DO-niveau. Het beeldkwaliteitsplan is het kwalitatieve kader waaraan het ontwerp van de onderdoorgang moet voldoen. Ook is het ontwerp van het stationsplein hierin meegenomen. De interne review is opgestart.

De KES vormt de grondslag voor het ontwerpproces. De eisen uit de KES hebben we ook deels opgenomen in het BLVC-kader. Trilling onderzoek We zijn begonnen met het meten van trillingen om de effecten voor - en na de bouw van de onderdoorgang te kunnen bepalen. In een viertal woningen zijn trilling meters opgehangen. Wat gaan we doen in Q4-2024? Het beeldkwaliteitsplan en de KES vormen de basis voor een definitief ontwerp van de onderdoorgang de stationsomgeving. Het ontwerpteam zal het DO controleren op basis van de KES. De KES wordt vertaald naar een SES (Systeem-Eis-Specificatie). De SES is de basis voor de contractstukken die naar uitvoerende partijen gaan. We vervolgen het bodemonderzoek naar hoe schoon de grond is en of er schadelijke stoffen in de bodem voorkomen. Het “stripboek” (waarin per bouwfase de inrichting en het gebruik van de ruimte wordt gevisualiseerd) voor de bouwfasering wordt uitgewerkt door ook de werkzaamheden van de gemeente in kaart te brengen. Kostenraming Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Geen activiteiten. Wat gaan we doen in Q4-2024? We actualiseren de uitgangspunten voor de kostenraming t.b.v. de afronding van de DO-fase. We verwachten een kostenraming gereed te hebben in het eerste kwartaal van 2025.

Contractmanagement Contracteringsstrategie Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Het proces van aanbesteding van het spoorse deel is door ProRail verder uitgewerkt. Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 6 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Wat gaan we doen in Q4-2024? We werken het contracteringsplan verder uit tot een aanbestedingsdossier voor de spoorse scope. Projectbeheersing/organisatie Budget Wat hebben we gedaan in Q3-2024? De uitgangspunten van het project zijn verwerkt in de gemeentebegroting. De aanvraag tot het verkrijgen van de toegezegde middelen van het Rijk zijn in gang gezet. Er heeft met de accountant van de ABG-organisatie een start gesprek plaatsgevonden. Wat gaan we doen in Q4-2024? Met de projectpartners maken we afspraken over de betaalmomenten van de toegezegde middelen. Fiscaliteit Wat hebben we gedaan in Q3-2024? De review op de fiscaliteiten is afgerond. Hieruit wordt voorlopig geconcludeerd dat er geen BTWrisico te verwachten valt bij de financiering van het project. Wat gaan we doen in Q4-2024? Met ProRail vindt er een vervolgoverleg plaats over de BTW-aspecten. Het gaat vooral over de wijze van factureren vanuit ProRail naar de gemeente. Planning Wat hebben we gedaan in Q3-2024? De integrale planning is van een update voorzien. Er zijn nog enkele knelpunten in de planning waarbij ook oplossingsrichtingen zijn benoemd. Een uitgangspunt in de planning is dat er geen onomkeerbare werkzaamheden plaats vinden voor het volgende GO-NOGO moment in het tweede kwartaal van 2025.

De sloop van de WVG panden komt daarmee na deze mijlpaal. Er ligt dan een uitgewerkt DO met actuele kostenraming. Wat gaan we doen in Q4-2024? Er wordt verder gewerkt om de knelpunten in de planning op te lossen en te komen tot een nieuwe en geoptimaliseerde integrale planning. Organisatie binnen ABG Wat hebben we gedaan in Q3-2024? Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de administratieve organisatie binnen de gemeente. Wat gaan we doen in Q4-2024? Binnen de gemeente wordt het intern governance plan verder ingeregeld.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 7 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Verantwoording beheer aspecten We rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. We geven aan wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Tijd Na het Go-NOGO besluit van 11 januari 2024 hebben we een nieuwe baselineplanning. Deze is in de linker kolom weergegeven. De stuurplanning geeft aan wat ons koersdoel is voor wat betreft het halen van mijlpalen. Deze is nu – kort na het GO-NOGO besluit – gelijk aan de baseline, maar kan bij tussentijdse besluiten wijzigen. De risico inclusieve planning geeft de actualiteit weer ten opzichte van de stuurplanning. Planningsrisico’s die zich nu voordoen zijn: • Een langere doorlooptijd van het ontwerp en inhuur van adviseurs en onzekerheid rondom Treinvrije periodes (TVP) zorgt ervoor dat de indienststelling van het project mogelijk later is dan het vierde kwartaal 2028. In de aankomende periode kijken we nog naar enkele optimalisaties om deze spanning in de planning weg te werken: versnelling in het ontwerpproces, doorlooptijd besluitvormingsproces en doorlooptijd van het aanbestedingsproces. Doordat zich in de loop van het project (het duurt immers meerdere jaren) risico’s voor doen, kunnen planningsconsequenties zo overzichtelijk worden weergegeven. Baseline 2023 (deterministisch)

Stuurplanning

Risico

Mijlpaal 1 – Voorkeursbeslissing ProRail

Q3 2020

gereed

gereed

Mijlpaal 2 – Besluit goedkeuring Variant ProRail

Q1 2024

gereed

gereed

Mijlpaal 3 – Realisatiebeslissing gemeente

Q2 2025

Q2 2025

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 4 – Start bouw

Q4 2026

Q4-2026

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 5 – Indienststelling

Q4 2028

Q4-2028

+1-3 Mnd.

Mijlpaal 6 – Project administratief afgerond

Q4 2029

Q4-2029

+1-3 Mnd.

inclusieve planning

Geld Het projectbudget is gesteld op € 68,06 mln. (prijspeil januari 2023). Dit wordt vastgelegd door ondertekening van de nieuwe BOK2023. De vigerende kostenraming op prijspeil januari 2023 is € 67,1 mln. (met een P85 waarde (= een kostenraming met een 85% kans dat het project binnen dit budget kan worden uitgevoerd)). De verdeling van de financiële bijdrage per partij als volgt: Partij Bedrag (€ x mln.) Percentage (%) Rijk 25,86 39,3 Provincie Brabant 23,03 35,0 Gemeente Gilze en Rijen 16,91 25,7 ProRail 2,27 Indicatief uit bestaande programma’s Totaal (BOK2023) 68,06 100% Prijspeil: januari 2023

Projectuitgaven tot en met dit kwartaal Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 11,5 mln. (vorig kwartaal: € 11,1 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 4,6 mln. (Vorig kwartaal: € 4,6 mln.) verwerving van percelen en vastgoed; Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 8 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 •

€ 6,9 mln. (Vorig kwartaal: € 6,5 mln.) voor plankosten, voorbereiding, inzet ProRail en bemensing van het project.

Daarnaast is er een bedrag van € 0,73 mln. (vorig kwartaal: € 0,94 mln.) aan openstaande verplichtingen aan derden. In de bijlage is een samenvatting van de administratie tot en met heden opgenomen. We hebben enkele werkzaamheden die behoren bij de volgende fase van het project naar voren gehaald gezien de krapte in de markt wat betreft deze werkzaamheden. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de volgende fase. Krediet De huidige kosten kunnen worden gedekt uit de eerdere genomen besluiten binnen de gemeente Gilze en Rijen en de instemming van de projectpartners, volgens het bestuurlijk overleg van 11 januari 2024 en de op 5 juli 2024 ondertekende BOK2023. Kwaliteit Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in 2022 gestart met het werken volgens de principes van Systems Engineering. Zichtbaar resultaat is de door de gemeenteraad vastgestelde Klant-Eis-Specificatie. Verder is een “kritisch forum van onafhankelijke dwarsdenkers” ingesteld dat het project op gezette tijden volgt en adviezen geeft ter verbetering van de kwaliteit en verlagen risico’s. Daarnaast worden in het ontwerpproces reviews gepland. Organisatie Op dit moment wordt er binnen de gemeente gesproken over de invulling van de governance en opdrachtgeverschap van het project. In het tweede kwartaal is dit vastgesteld en (deels) verder ingeregeld.

De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden. Risico’s Een beschrijving van de huidige top risico’s zijn in de bijlage op de volgende pagina toegevoegd.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 9 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Bijlage: Een overzicht van de belangrijkste risico’s De BOK-partners komen in het tweede kwartaal van 2025 niet tot een definitieve overeenstemming over de financiering van de scope (conform de afgesproken risico-verdeling). Oorzaak: Kosten blijken hoger uit te vallen dan overeengekomen budgetten, mede door marktspanning bij de aanbesteding; Behoefte aan externe toetsing op de kostenraming met planningsgevolgen. Gevolg: Vertraging door heronderhandelen en uitkomsten externe toetsing; Stilleggen project; Versoberen als extra kostenbesparingsmogelijkheid. Beheersmaatregel: Scherp blijven ontwerpen om kostenstijging te vermijden; Transparant zijn in opbouw kostenraming; Efficiënt rapporteren zodra druk op het budget lijkt te ontstaan. Tijdens de aanbesteding blijkt dat slechts één aannemer of geen aannemer op het werk heeft ingeschreven. Oorzaak: Het werk wordt niet interessant genoeg gevonden door de markt; Door capaciteitsgebrek markt onvoldoende partijen te vinden. Gevolg: Mislukte aanbesteding; Herontwerp nodig om project anders in de markt te plaatsen. Beheersmaatregel: Risicoverdeling opdrachtgever en markt evenwichtig opbouwen; Transparante communicatie naar markt over project in aantocht.

Verdere vertraging bij het project Vierde Perronspoor Tilburg of PHS Tilburg (uitvoering vindt pas plaats na Q2 2027) Oorzaak: Werkzaamheden die het project Tilburg Vierde Perronspoor zou uitvoeren in 2024 schuiven door naar 2027, maar het is nog niet zeker wanneer in 2027. Gevolg: De noodzakelijke treinvrije periode voor Spoorzone Rijen schuift mee naar achteren en dat zorgt mogelijk voor (nieuwe) raakvlakken met andere projecten; Uitgangspunten Rail Verkeers Technisch Ontwerp (RVTO) Spoorzone Rijen wijzigen; Mogelijk vertraging omdat het RVTO moet worden aangepast en opnieuw moet worden geprotocolleerd. Beheersmaatregel: Regulier overleg met projectmanager Tilburg Vierde Perron; Intensief contact op technisch vlak tussen Spoorzone Rijen en Tilburg Vierde Perronspoor tijdens opstellen van het Sein Wezen Installatie Dossier (SWID)/Seinwezen Overzicht Dossier (SWOD); Uitvoering wisselsaneringen weer overnemen in de scope van Spoorzone Rijen.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 10 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Kabels en leidingen (K&L) ter plaatse van de onderdoorgang, waaronder de rioolleiding van de gemeente Gilze en Rijen, zijn niet tijdig verlegd. Oorzaak: Capaciteitsgebrek K&L eigenaren; “Weesleidingen” worden gevonden; Nog niet alle percelen in bezit voor aanvang verleggen; Sloop panden loopt vertraging op. Gevolg: Vertraging project; Kostenverhoging door herstelwerk en langere projectduur. Beheersmaatregel: Vroegtijdig overleggen met K&L eigenaren opstarten Proefsleuven graven; Alternatieve scenario’s ontwikkelen en inzetten indien nodig. Sloopvergunning voor het achterste gedeelte van het pand Julianastraat 118 is eind juni 2025 niet verleend. Oorzaak: Aan het achterste gedeelte van het pand worden aanvullende eisen gesteld omdat het vastzit aan het voorste gedeelte dat een monumentale status te hebben; Aanpassing gemeentelijk beleid t.a.v. archeologisch onderzoek; Gevolg: Vertraging start aanbesteding; Minder ruimte ontwerpoplossingen; Beheersmaatregel: Uitvoeren van onderzoek monumentale status bijgebouw en eisen voor ontwerp; Schetsplan op laten stellen voor wijze van afwerking vrijkomende muur monumentaal pand en afscheiding fietsenstalling die fysiek los staat van het monumentale pand; Onderzoek uitvoeren naar hoe ontwerp fietsenstalling en bouwvlak bestemmingsplan zich tot elkaar verhouden.

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 11 van 12

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage Periode: juli 2024 – september 2024 Bijlage: samenvatting administratie In de onderstaande tabel geven we per kwartaal de ontwikkeling weer van de bestedingen in het project per projectfase.

1

2

3

3A

4=2+3+3A

5=1-4

6

7=4+6

8=1-7

Status

Omschrijving

Budget

Openstaande verplichting

Realisatie t/m 2023

Realisatie 2024

Totaal verplicht

Restant budget

Prognose

Benodigd budget

Saldo

Gerealiseerd

Stand 31-12-2023

9.397.227

0

9.397.227

0

9.397.227

0

0

9.397.227

0

Huidige fase

Fase 1-1-2024 t/m 30-6-2025

4.587.767

730.066

0

2.106.249

2.836.315

1.751.452

4.587.767

0

Nog toekennen

25.060.121

0

0

0

0

25.060.121

25.060.121

0

Nog toekennen

Fase 1-7-2025 t/m einde project bouw Fase 1-7-2025 t/m einde project algemeen

10.113.846

0

0

0

0

10.113.846

10.113.846

0

Nog toekennen

Onvoorzien

17.947.198

0

0

0

0

17.947.158

17.947.198

0

Totaal

67.106.159

730.066

9.397.227

2.106.249

12.233.542

1.751.452 25.060.12 1 10.113.84 6 17.947.19 8 54.872.61 7

54.872.577

67.106.159

0

Peildatum: 03-10-2024

Opstellers: PM: Bart Jan Kouwenhoven MPB: Hans van den Berg

Datum: 18-10-2024 Status: vastgesteld door college B&W Blad: 12 van 12