Voortgangsrapportage 12 De Wildschut

Voortgangsrapportage nieuwbouw OBS De Wildschut Opgesteld door Status Datum Projectfase Registratienummer

Jan Bras Voortgangsrapportage nr. 12 26 oktober 2021 nazorgfase Hoofdzaak 305432, BBV GV 363131

Inleiding Het college van B&W heeft de ambitie uitgesproken om alle scholen binnen een periode van 10 jaar aan te passen aan de toekomstige eisen van modern onderwijs. Deze ambitie is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 2010-2020 (IHP). Op 7 november 2013 heeft de raad besloten om voor OBS De Wildschut te gaan voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van een groter project waarbij er ook woningen, een openbaar schoolspeelterrein en aanpassingen in de infrastructuur gerealiseerd worden. Met dit project realiseren we een grote vooruitgang in de onderwijshuisvesting en in de stedenbouwkundige situatie ter plaatse. We hebben in het project helaas te maken gehad met veel tegenslagen (t.a.v. verwerving, flora & fauna, bouwkostenstijging en grondwaterstand) waardoor de start van de bouw steeds verschoven moest worden en er ook tijdens de bouw stagnatie optrad. Met Raadsvoorstel RS19.00241 is een extra uitvoeringskrediet toegekend om de bouwkostenstijging op te kunnen vangen. Eind 2019 is vervolgens gestart met de bouwactiviteiten. In het voorjaar van 2021 is het gebouw opgeleverd.

Tijd Het project bevindt zich in de nazorgfase (loopt tot eind 2021). Het nieuwe schoolgebouw is op 26 maart 2021 (buitenzijde) en op 8 april 2021 (binnenzijde) opgeleverd. Vervolgens is het schoolbestuur aan de slag gegaan met interieurwerkzaamheden en heeft de verhuizing plaatsgevonden in de meivakantie. Ook in deze periode is een tijdelijk schoolspeelterrein ingericht (1e fase). Daarna is net voor en in de zomervakantie de tijdelijke huisvesting ontmanteld en verwijderd. In verband met de afstemming met het naast de school te realiseren nieuwbouw woningbouwplan kan de 2e fase van het schoolspeelterrein pas eind 2021 aangelegd worden. De derde en laatste fase wordt aangelegd als het nieuwbouw woningbouwplan gereed is (medio eind 2022). Deze laatste fase valt samen met de afronding van de herinrichting van de Heuvel en de 2e fase van de herinrichting van de Alphenseweg (deel tot aan de Aalstraat). Actie: - Onderhoudsperiode bouw school opvolgen; - Fasering aanleg schoolspeelterrein. Geld Op de volgende pagina treft u het geactualiseerde financiële overzicht van peildatum 12 oktober 2021 aan:

10-11-2021

1

Omschrijving Voorbereidingskosten Voorbereidingskosten onteigening Tijdelijke huisvesting Bouwkosten Installatiekosten Onvoorzien bouw- en installatiekosten Openbaar schoolspeelterrein Subsidie openbaar schoolspeelterrein Totaal projectraming Boekwaarde t.l.v. exploitatie Totaal projectbegroting Te ontvangen bijdrage bouwkosten Tangent Te ontvangen bijdrage duurzaamheid Tangent Totaal projectbegroting incl. bijdrage Tangent

Begroot € 227.500 € 110.000 € 325.000 € 1.683.589 € 570.043 €0 € 150.000 €0 € 3.066.132 €0 € 3.066.132 -€ 307.140 -€ 125.575 € 2.633.417

Tussentijdse bijstellingen € 204.000 -€ 23.000 -€ 92.000 € 1.132.000 € 220.000 € 59.000 €0 €0 € 1.500.000 €0 € 1.500.000 € 65.000 -€ 65.000 € 1.500.000

Huidige krediet € 431.500 € 87.000 € 233.000 € 2.815.589 € 790.043 € 59.000 € 150.000 €0 € 4.566.132 €0 € 4.566.132 -€ 242.140 -€ 190.575 € 4.133.417

Werkelijk € 495.280 € 87.201 € 214.350 € 3.188.539 € 463.630 €0 € 71.196 -€ 10.000 € 4.510.195 €0 € 4.510.195 -€ 255.020 -€ 232.174 € 4.023.001

Prognose € 1.000 €0 €0 -€ 100.000 €0 € 29.000 € 180.000 €0 € 110.000 €0 € 110.000 €0 €0 € 110.000

Totaal

Resultaat

€ 496.280 € 87.201 € 214.350 € 3.088.539 € 463.630 € 29.000 € 251.196 -€ 10.000 € 4.620.195 €0 € 4.620.195 -€ 255.020 -€ 232.174 € 4.133.001

-€ 64.780 -€ 201 € 18.650 -€ 272.950 € 326.413 € 30.000 -€ 101.196 € 10.000 -€ 54.063 €0 -€ 54.063 € 12.880 € 41.599 € 416

In bovengenoemde overzicht is het gevoteerde extra uitvoeringskrediet van € 1.500.000 verwerkt. Gelijktijdig met het aflopen van de onderhoudsperiode willen we eind 2021 het project afsluiten en het resterende budget wat bestemd is voor de laatste fase van het openbare schoolspeelterrein toevoegen en integreren in het project herinrichting Alphenseweg fase 2 / herinrichting Heuvel. Daarnaast zijn in het overzicht opgenomen: - Definitieve afrekening meer- en minderwerkzaamheden vanuit de bouw; - Eindafrekening extra wensen schoolbestuur (zijn doorbelast); - Onvoorziene aanvullende werkzaamheden in eerste gebruiksperiode. Actie: - Eindafrekening opstellen rekening houdend met de onderhoudsperiode (eind 2021). Kwaliteit De kwaliteit van de nieuwbouw van de school is vastgelegd in het programma van eisen. De gestelde duurzaamheidsambitie is verwerkt in het bouwplan. Het schoolbestuur heeft financieel bijgedragen aan de extra duurzaamheidsmaatregelen die ten gunste komen van de exploitatie (zoals een luchtwarmtepomp, ledverlichting, extra isolatie van de gebouwschil, etc.). Daarnaast is via Stichting Tangent het dak voorzien van zonnepanelen. De directievoerders (geschiedt door projectleider, de bouwkundig opzichter en de architect) zorgen voor een correctie afsluiting van de onderhoudsperiode.

Voor de inrichting van het (openbare) schoolspeelterrein is in samenspraak met de landschapsarchitect van het gehele gebied, de school, de omwonenden en de gemeente een ontwerp gemaakt. We hebben een rijkssubsidie toegekend gekregen voor het ontwerpen van een duurzaam en circulair schoolspeelterrein. Met deze subsidie hebben we een speelplaatsontwerper ingeschakeld die de voorgenoemde zaken heeft ingebracht in het ontwerp. In het ontwerp is uiteraard ook rekening gehouden met het verhoogde bouwpeil. Passend bij de uitwerking van de verkaveling van het naast de school gelegen nieuwbouw woningbouwplan is samen met alle betrokken partijen het ontwerp van fase 3 (de eindsituatie) verder uitgewerkt. Het aan te houden verkeersmodel met een veilige verkeersafwikkeling in het plangebied inclusief voldoende parkeerplaatsen en een aparte afslag van de Alphenseweg is opgenomen in het ontwerp. Onlangs zijn mede op verzoek van de school aanvullende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen (afslag naar kiss-and-ride zone, 1-richtingsbebording kiss-andride zone en duidelijker aanduiding oversteekplaats). De 2e fase van het schoolspeelterrein wordt aangelegd voor de start van het nieuwbouw woningbouwplan (medio eind 2021). Fase 3 van het schoolspeelterrein moet gereed zijn als de nieuwe woningen gereed zijn (medio eind 2022). 10-11-2021

2

Actie: - afstemming met project herinrichting Alphenseweg – Heuvel; - afstemming met naastgelegen nieuwbouw woningbouwplan; - aanleg 2e en 3e fase openbaar schoolspeelterrein. Informatie / communicatie Bij OBS De Wildschut is een communicatieteam actief voor de informatieverstrekking over de nieuwbouw van de school. Dit team werkt nauw samen met het cluster communicatie van de gemeente. Om eenieder te informeren over de voortgang van de bouwwerkzaamheden is de Facebookpagina “De Wildschut bouwt een nieuwe school” in het leven geroepen. I.v.m. de coronamaatregelen is ingebruikname beperkt gebleven tot een schoolontbijt op de eerste schooldag na de meivakantie (op 17 mei jl.) waarbij de leerlingen door de schooldirecteur en de burgemeester welkom zijn geheten. Op zaterdag 8 oktober jl. heeft de school een open dag georganiseerd waarop eenieder een kijkje kon nemen in het nieuwe gebouw. Een passende openingsfestiviteit wordt nog georganiseerd eind 2021 in combinatie met de aanleg van het schoolspeelterrein fase 2. Actie: - Communicatie up-to-date houden; - Passende openingsfestiviteit organiseren. Organisatie De gemeente is bouwheer van de nieuwbouw van De Wildschut. De gemeenteraad stelt kredieten beschikbaar en beslist over de hoofdlijnen van het project. De gemeenteraad wordt door het college van B&W geïnformeerd over de hoofdlijnen van het project via voortgangrapportages.

Dit is de laatste voortgangsrapportage voor de eindrapportage. Actie: - Eindrapportage opstellen. Omgeving Via de werkgroep omwonenden en de diverse medio wordt de omgeving geïnformeerd over de voortgang van de bouwwerkzaamheden en met name de inrichting van het openbaar gebied. Risico’s Het risico op onvoorziene zaken wordt met het afronden van de onderhoudsperiode steeds kleiner. Ook al omdat er nauw samengewerkt is en zonodig nog wordt met de school en het schoolbestuur in het bouwteam. Voor de inrichting van het openbaar schoolspeelterrein wordt er nauw samengewerkt met het cluster leefomgeving t.a.v. de herinrichting van de Alphenseweg / de Heuvel en de aansluiting van het schoolterrein daarop teneinde te voorkomen dat er zaken tussen wal en schip vallen. Bij de aanleg van fase 1 en 2 van het schoolspeelterrein is en wordt er zoveel mogelijk vooruit gekeken naar fase 3 (de eindsituatie als de nieuwbouwwoningen gereed zijn). Na de onderhoudsperiode van de nieuwbouw van de school wordt het resterende krediet wat bestemd is voor de aanleg van het openbare schoolspeelterrein overgeboekt naar het krediet dat het cluster leefomgeving ter beschikking heeft voor de aanleg van het openbaar gebied herinrichting Alphenseweg / de Heuvel. Dit zodat er schaalvoordeel kan worden behaald bij de aanbesteding van de werkzaamheden.

10-11-2021

3