Technische vragen en antwoorden Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-organisatie 2026-2029

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

VVD

tabel pg 6 geeft een indicatie van de mogelijke effecten In samenspraak met de directie zijn een aantal zaken in beeld om nader uit te werken. Te denken van de doorontwikkeling na ingebruikname van de huisvesting. Kunt u aangeven hoe dit bedrag tot stand valt hierbij aan facilitaire kosten die lager zullen worden in relatie tot de huidige situatie, de is gekomen en welke bedragen erin zijn verwerkt? besparing van reiskosten (incl. minder reisuren). Verder wordt een besparing op salariskosten verwacht en nader uitgewerkt als ook onderzoek naar de huisvesting/locaties van de buitendienst. De directie ziet de nu opgenomen bedragen als een minimum/taakstellend.

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

VVD

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

Onder de tabel op pag 6 staan een aantal zaken die nog Deze uitkomsten zijn zoals vermeld meegenomen in onderzoek zijn. Zijn de mogelijke uitkomsten hiervan onder punt 6. van de bezuinigingsvoorstellen. al wel of nog niet opgenomen in de tabel met besparingsmogelijkheden. 1. Kan uitleg worden gegegevn waarom de kosten De directieleden hebben naast hun rol in de directie van de Directie/algemeen voor 525.000 behoren tot ook de rol van gemeentesecretaris. Van de 3 fte het primaire proces? Directie is toch per definitie zijn zij voor 1,8 fte gemeentesecretaris. Deze rol overhead? hoort tot een van de primaire processen van een gemeente. De daarbij horende kosten zijn daarom toegerekend aan het primaire proces.

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

2. Kan een overzicht worden gegegevn van de meerjaarlijkse ontwikkeling van de kosten van de overhead ABG in de jaren 2020 - 2028?

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

3. Is er ook onderzoek gedaan naar de mogelijke efficieny in de primaire processen? Zo nee, warom niet? Zo ja, wat waren de resultaten?

8

De meerjaarlijkse ontwikkeling van de kosten van de overhead ABG ziet er als volgt uit: 2020: 23,3% 2021: 24,1% 2022: 27,8% 2023: 28,3% 2024: 27,9% 2025: 28,2% Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is dit percentage nog niet berekend. De stijging in 2022 t.o.v. voorgaande jaren wordt veroorzaakt door de gewijzigde methodiek van tijd verantwoorden en toedelen van de afdelingen. Post 5 heeft ook betrekking op de posten van het primaire proces.

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

4. Wat waren de bestuursbesluiten na vaststelling Zoals in de Kadernota 2026 aangegeven hebben de begroting 2025, die opgenomen zijn in de tabel op bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2025 p.6 onderaan? met name betrekking op herwaardering van functies en hogere kosten door nieuwe aanbesteding van de accountant en de arbodienst.

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

5. Maatregel mbt strikter beheer op tijdig afmelden Met strikter beheer op de diensten van Equalit zijn: en opzeggen van diensten bij Equalit: Hoeveel •de deelnemers meer samen gaan werken op het heeft het niet doen van deze maatregel de ABG gebied van gezamenlijk inkopen van systemen in naar schattingn gekost? (laatste 5 jaar) plaats van ieder afzonderlijk eigen systemen aanschaffen; •evalueren we de diensten 1 à 2x per jaar of we deze slimmer en eenvoudiger kunnen maken, zodat die beter aansluiten op de behoefte van de deelnemer; •zijn een aantal diensten nader gespecificeerd in het prijsmodel, zodat er bewuste keuze gemaakt kunnen worden die aansluiten bij de ambitie en behoefte van de ABG-organisatie; •is de hardware keuze uitgebreid; Deze maatregelen hebben efficiency en kostenvoordeel opgeleverd dan dat we dat zelfstandig hadden moeten doen.

Raadsvoorstel Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029

D66

6. Effecten doorontwikkeling, incl 1 locatie huisvesting. A. Wat is de uitsplitsing van de genoemde bedragen (230.000 en 530.000) in de doorontwikkeling sec, en in de effecten van de huisvesting? B. Welke besparingen betreft het concreet als het gaat onde doorontwikkeling sec (met uitsplisting van het bedrag per onderdeel). C. Welke besparingen betreft het concreet als het gaat on de effecten van een centrale huisvesting (met uitsplitsing van het bedrag per onderdeel)

Zie antwoord bij vraag VVD hierboven. De nadere uitwerking van de maatregelen zullen t.z.t. aan het bestuur van de ABG-organisatie worden voorgelegd. Na besluitvorming van het bestuur zal deze informatie worden verwerkt in de P&C producten.