Technische vragen en antwoorden Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

CDA

Er bestaat slechts een verwachting, maar geen zekerheid over de compensatie door het Rijk van de loon- en prijsstijgingen. Deze effecten zijn zeer aanzienlijk (€ 2.740.000 in 2024 oplopend naar € 5.750.000 in 2027), dus is het belangrijk om hier meer gevoel bij te hebben. Vraag: Hoe is het Rijk hier in het verleden steeds mee omgegaan? Zijn loon- en prijsstijgingen in het verleden wel steeds gecompenseerd door het Rijk? Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om het strategisch vermogen van de ABG moet worden versterkt c.q. verder moet worden ontwikkeld. Wij onderschrijven dat dit belangrijk is Vraag: op welke wijze wil men dit realiseren? Moet hiervoor externe deskundigheid worden geworven? Zo ja, binnen welk tijdsbestek acht men het realistisch om deze werving te kunnen hebben gerealiseerd.

De meicirculaire, die naar verwachting eind mei/begin juni wordt gepubliceerd, geeft waarschijnlijk wel een indicatie voor de algemene loon- en prijscompensatie binnen het gemeentefonds voor 2024. De groeisystematiek van het gemeentefonds kent echter geen rechtstreekse koppeling met de loonontwikkeling bij gemeenten. De mate van 'compensatie’ is daardoor nooit precies vast te stellen.

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

CDA

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

Wanneer worden de gevolgen van de mei-circulaire bekend? Indien inmiddels bekend; wat zijn de gevolgen voor onze gemeente m.b.t. compensatie de loon- en prijsontwikkelingen.

De meicirculaire is nog niet verschenen, wordt zeer binnenkort verwacht. Zie verder bovenstaand antwoord op een vergelijkbare vraag van het CDA.

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

In het verleden hanteerde onze gemeente de norm van Voorheen hebben we de dienstverlening aan de balie gemeten via rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening. Waarom is nu gekozen Klantinfocus. Aangezien dit niet zo'n uitgebreide meting was, hebben we voor op of boven de benchmark tevredenheid in KCM en gekozen voor meting via KCM en Burgerpeiling omdat bij deze Burgerpeiling? onderzoeken meer en diepgaandere vragen gesteld kunnen worden. Overigens scoren alle drie gemeenten in deze onderzoeken een ruimte 8 voor dienstverlening aan de balie. Wat zijn de oorzaken dat de overhead van de ABG-organisatie In de begroting 2022 ABG, bladzijde 13, bij indicator 5, staat het tussen 2020 (30,4% realisatie) en 2022 (38,6% realisatie) zo opslagpercentage overhead benoemd voor de jaren 2018 t/m 2022. In specaculair is gegroeid? En waar zitten de verschillen met de toelichting op deze indicator staat de toenname van het cijfer vergeljkebare samenwerkingsverbanden in Nederland die rond verklaard. De teskt luidt: " De stijging in 2022 t.o.v. voorgaande jaren de 30% overhead zitten? wordt veroorzaakt door de gewijzigde methodiek van tijd verantwoorden en toedelen van de afdelingen". De stijging wordt dus niet veroorzaakt door een absolute toename van de overheadkosten, maar door een andere toewijzing van de kosten. Zoals aangegeven op pag.

27 van de begroting is een gemeenschappelijke regeling niet te vergelijken met een standaard gemeentelijke organisatie. We hebben geen informatie over vergelijkbare samenwerkingsverbanden.

8

In de begroting 2024 is het belang benoemd. Vooralsnog is een PM post opgenomen. Uitwerking van invulling van strategisch vermogen kan pas worden uitgewerkt indien er door de deelnemende gemeenten voor is gekozen budget beschikbaar te stellen.

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

Graag ontvangen wij een overzicht van de Zie als bijlage het overzicht, dat een specificatie bevat van de budgetoverhevelingen (welke zijn dat en om welk bedrag gaat totaalbedragen die genoemd staan in de ABG-begroting op pagina 23. In dit)? Kunt u uitleggen waarom deze budgettair neutraal zijn voor 2024 is de hoogte van overgehvelde budgetten vanuit Gilze en Rijen de gemeente? ruim € 1,5 miljoen. Een budgetoverheveling is voor de gemeente per definitie budgetneutraal. Tegenover de verhoging van de bijdrage aan de ABGorganisatie staat namelijk altijd een verlaging van een gemeentelijk exploitatiebudget met exact hetzelfde bedrag. Kan er een overzicht verstrekt worden van alle taken/klussen die Voor de verantwoording van onze doelstellingen in het jaar stellen wij de in 2022 niet zijn afgerond c.q. onvoldoende zijn gedaan? Plus de begroting op waarin op de thema's Dienstverlening, Besluitvorming en kosten die daarmee gepaard gaan. Bedrijfsvoering concrete doelstellingen zijn opgenomen. In het jaarvesrlag leggen we daarover verantwoording af. We verwijzen u derhalve graag naar de jaarrekening en de daarin opgenomen verantwoording. AMBITIE: We willen kwalitatief betere stukken opleveren Na het bepalen van de ambitie is door omstandigheden geen aandacht (vergroten van de leesbaarheid en integraliteit). Hier staan twee meer besteed aan de voorbereiding en uitvoering van een meting.

De groene vinkjes. Hoe is gemeten dat deze ambities zijn bereikt? meting heeft daarom niet plaatsgevonden. Dat neemt echter niet weg dat er forse inspanningen zijn geleverd om de leesbaarheid en integraliteit van stukken te verbeteren en die naar de overtuiging van het ABG bestuur hebben geleid tot verbetering en het bereiken van de beschreven doelstelling. Zoals u heeft kunnen lezen staan de ingezette acties geduid in de toelichting.

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

De inhuur van personeel is met ongeveer 2 milj. Euro toegenomen t.o.v. 2021. Voor welke taken zijn deze mensen ingehuurd?

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

D66

Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde. Kunt u aangeven welk deel hiervan langdurig ziekteverzuim betreft?

Dit jaar zijn 76 medewerkers in dienst gekomen en 55 medewerkers uit dienst gegaan. Hoeveel FTE betreft het uit dienst gaan en hoeveel FTE is er binnen gekomen? op P 29 staat dat in de begroting rekening werd gehouden met een uitbesteding van taken van 3000 euro. Waarvoor was deze 3000 euro voorzien? In de eindafrekening blijkt dit slechts een 10de te zijn. Waardoor is dit verschil ontstaan?

Er is 46,79 fte uit dienst gegaan en 63,67 fte in dienst getreden.

De € 3.000 waarnaar in de vraag wordt verwezen, betreft geen lasten maar baten die we hadden verwacht te ontvangen voor de uitvoering van gladheidsbestrijding voor derde partijen. In werkelijkheid hebben we op deze kostensoort slechts € 300 ontvangen. De weersomstandigheden waren blijkbaar dusdanig dat niet méér gladheidsbestrijding uitgevoerd hoefde te worden. In 2022 is er, als gevolg van een toename van vergunningaanvragen, voor bijna € 1 miljoen meer personeel ingehuurd dan in 2021. Tegenover deze hogere inhuurkosten hebben de gemeenten extra legesinkomsten ontvangen. Daarnaast is er meer inhuur geweest door openstaande vacatures en is er ingehuurd voor extra taken zoals bijv. Energietoeslag, opvang Oekraïners en Wet Open Overheid. Het lang en zeer lang ziekteverzuim maakt met 3,5% het grootste deel uit van het totale ziekteverzuim (5,1%). Verzuim dat niet of nauwelijks beïnvloedbaar is vanuit werkgeverszijde.

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

8

8 8

Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie

Zie de toelichting in de ABG-begroting pagina 21: De overige personeelskosten bestaan uit: reis- en verblijfkosten, gratificaties en onkostenvergoedingen. Onder de personeel-gerelateerde kosten vallen kosten als: opleidingskosten, kosten voor werving en selectie, Arbo-maatregelen, kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg en dergelijke. Kunt u aangeven welk % van de medewerkers langer dan 2 jaar 70,32% D66 een vastdienstverband heeft? De bijdrage vanuit de gemeente Gilze en Rijen (voor de overige Dit grote verschil wordt veroorzaakt door het begrotingsritme van de D66 2 geldt dit naar rato) is 4,5 miljoen euro hoger dan begroot. ABG-organisatie, die voouitloopt op die van de gemeente. Kunt u aangeven waar dit verschil vandaan komt? Zie ook de toelichting in de jaarrekening pagina 31: "De primaire begroting van de ABG moet al in een vroeg stadium in het voorgaande jaar worden vastgesteld. Daardoor verwerken we in de Turaps een relatief groot bedrag aan begrotingswijzigingen, die óf technisch van aard zijn óf waarover in de tussentijd besluiten zijn genomen. Het gaat met name om budgetoverhevelingen en inhuur voor extra opdrachten en projecten." We voeren 4 pilots uit bij het opstellen van nieuw beleid. Kunt u Nee, op dit moment nog niet.

D66 concree aangeven wat u gaat doen? Gemeente Waarom stijgen de loonkosten de komende 3 jaar met ruim De totale stijging van de salariskosten in de komende 3 jaar (2026 versus belang 22%, waar er uit gegaan wordt van een CAO stijging van 8% en 2023) bedraagt zelfs 25%. Naast de structurele doorwerking van de jaarlijkse indexering? loonstijging 2023 (6% hoger ten opzichte van de 2% die al was opgenomen in de begroting 2023) zijn hierin ook meegenomen: loonstijging 2024 (3,9%), 2025 (3,8%) en 2026 (3,6%). Deze loonstijgingen zijn gebaseerd op de cijfers uit de Septembercirculaire 2022. Daarnaast vindt er formatieuitbreiding plaats voor uitvoering van wettelijke en beleidsmatige taken (2%). Tot slot groeit de formatie doordat de ABG-gemeenten taken en bijbehorende budgetten overhevelen naar de ABG-organisatie (6%). Zie ook de toelichting in de begroting op pagina 21. D66

Waaruit bestaan de overige personeelslasten? En waaruit bestaan de personeelgerelateerdekosten?