SB Buursportcoaches GR

Gemeente Gilze-Rijen

Formulier ombuigingsvoorstel voor Buurtsportcoaches GR Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Sociaal Beleid Sport Cultuur en recreatie

wethouder Doremalen Nee? BRC regeling – GALA

1. Hoe op dit moment geregeld? Om sport en bewegen (en cultuur) bij inwoners te bevorderen ontvangt de gemeente BRC (Brede Regeling Combinatiefunctionaris) middelen als onderdeel van de brede SPUK GALA. Onze gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 134.000. Voorwaarde bij besteding van de BRC middelen is dat de gemeente 60% cofinanciering bijdraagt. Om de BRC regeling optimaal te kunnen benutten is een gemeentelijke bijdrage van € 201.000 noodzakelijk. Deze wordt voor € 64.000 doorberekend aan organisaties en inwoners die gebruik maken van buurtsportcoaches (bijvoorbeeld kinderopvang of seniorenvereniging) en inwoners (eigen bijdrage). Het resterende bedrag ter hoogte van € 137.000 dient dan structureel opgenomen te worden in de meerjaren begroting. In dit geval kunnen wij 4,0 fte aan buurtsportcoaches inzetten. Tot en met 2024 verzorgden de buursportcoaches ook het bewegingsonderwijs op onze basisscholen. Omdat de BRC regeling dit niet meer toelaat is dit in overleg met de schoolbesturen afgebouwd. Ook het aantal Fte is daarmee afgebouwd. Door een aanzienlijke financiële bijdrage van het onderwijs bedraagt de gemeentelijke bijdrage op de begroting nu € 42.000.

De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 2026 2027 2028 Begroot voor 2e Turap 2024* -€23.000 -€23.000 -€23.000 -€23.000 -€23.000 Nadeel realisatie(2e Turap € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 2024) Begroot € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 * In de begroting zijn de buurtsportcoaches zodanig opgenomen dat de begroting niet consistent is met de realisatie. In de jaarrekening 2023 is dat ook geconstateerd. Vanwege de op handen zijnde veranderingen binnen de buurtsportcoaches is er voor gekozen de afwijkingen in 2023 als incidenteel aan te merken. In dit bezuinigingsvoorstel vergelijken wij de begroting zoals deze vastgesteld is, aangevuld met de wijzigingen zodat de begroting aansluit met de te verwachten realisatie (aanpassing wordt verwerkt in de 2e turap 2024). Hierdoor wordt het effect van de bezuiniging zichtbaar en wordt deze niet vertroebeld door een onjuiste begroting. 2. Wat is het concrete voorstel? De middelen (€ 41.753) in de meerjarenbegroting niet meer volledig beschikbaar te stellen voor cofinanciering van de BRC regeling en te beperken tot € 6.996 Dit is het huidige budget voor nietonderwijstaken. Het overige bedrag van €34.757, dat gereserveerd is voor onderwijstaken, kan door

de gemeente als besparing worden genoteerd.We ontraden echter dit voorstel. Het past in de strategie behouden. Buursportcoaches spelen een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl en preventieve gezondheid. Met name voor inwoners met een (risico op) gezondheidsachterstanden 3. Wat is het effect van het voorstel? - De gemeente realiseert geen cofinanciering van 60% waardoor een deel van de ontvangen BRC middelen € 87.000 terugbetaald moeten worden aan het rijk. - Het beschikbare budget geeft dan ruimte voor aanstelling van 1,42 Fte. Dit komt overeen met het aantal fte dat we voorheen voor niet-onderwijstaken inzetten. Deze formatie is niet voldoende om nieuwe doelen en verplichtingen van GALA en Sportakkoord-2 te realiseren. - De beweging naar meer preventie en het verkleinen van gezondheidsachterstanden kan hiermee niet voldoende worden gemaakt. Hierdoor neemt het gebruik van zorg en ondersteuning en bijhorende kosten niet af. 4. Randvoorwaarden Het team van buurtsportcoaches op ABG niveau moet voldoende omvang hebben om effectief en efficiënte inzet te kunnen realiseren. Dat vergt vergelijkbare besluitvorming van de colleges van AC en BN. 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel - Beoogde bijdragen vanuit de samenleving ter hoogte van € 64.000 kan niet worden behaald waardoor de besparing per saldo lager uitvalt.

- Team van sportcoaches heeft een beperkte omvang waardoor noodzakelijke expertises niet geborgd kan worden en efficiënte roosters bemoeilijkt wordt. - De BRC regeling loopt officieel tot en met 2026. Hoewel deze middelen ook voor de periode erna structureel in de rijksbegroting staan opgenomen, staan de hoogte en toekenningsvorm van de budgetten voor gemeente niet vast. - De gemeente kan de GALA doelen gericht op preventie en gezonde generatie niet realiseren. Hierdoor komt ook de boogde afname van kosten en personele inzet voor individuele hulp en zorg onder druk te staan. - De potentiële bezuiniging voor de gemeente bedraagt slechts €35.000, terwijl we €87.000 aan rijksmiddelen zouden moeten terugbetalen als we de regeling niet volledig benutten. Dit maakt een eventuele bezuiniging financieel gezien ongunstig. - De rijksgelden die we ontvangen voor andere GALA-doelen moeten mogelijk worden terugbetaald als we hiervoor geen buurtsportcoaches kunnen inzetten. We raden deze bezuiniging daarom af.

6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? - Beëindiging van aanbod sport- en beweeg-activiteiten (uitvoering en advies en ondersteuning) door buurtsportcaches 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel)

Lasten Baten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000