RIB Jaarrekening 2021en prognose Q1 2022 Regionale Jeugdhulp 06 sep 2022

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Doremalen

Onderwerp

Jaarrekening 2021 & prognose Q1 2022 regionale Jeugdhulp

Datum collegevergadering Behandelend medewerker Zaaknummer

6 september 2022 Maartje Van Os 407697

RIB-Nummer -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de jaarrekening 2021 van de regionale jeugdhulp Hart van Brabant. Daarnaast geven we een beeld van de prognose van het eerste kwartaal van 2022 over de regionale jeugdhulp. 2. Inhoudelijk Aanleiding Er verschijnen drie prognoses per jaar. Dit is de eerste prognose over 2022. Deze prognose wordt vergeleken met de begroting 2022. De begroting 2022 is gebaseerd op de laatste prognose 2020 (peildatum 1 december 2020) met daarbij opgeteld een indexering van 4,5 % voor 2021 en nog eens 3,5% voor 2022. Daarnaast is onlangs de jaarrekening van 2021 regio Hart van Brabant vastgesteld. Jaarrekening 2021 In de jaarrekening van de GR Regio Hart van Brabant is te zien dat de kosten van jeugdhulp voor onze gemeente €556.143,- hoger uitvallen dan regionaal is begroot. In de prognoses voor 2021 was de verwachting dat we €458.564,- tekort uit zouden komen. Dit blijkt nu net wat hoger te liggen, namelijk €556.143. In de 2e Turap 2021 hebben we het nadeel van € 587.000 verwerkt. Ten opzichte van onze bijgestelde begroting hebben we in onze gemeentelijke jaarrekening een voordeel van ca € 100.000 opgenomen.

De jaarrekening van de regio blijkt nu ca € 65.000 nadeliger dan onze eigen jaarrekening 2021. Dit nadeel verwerken we in onze jaarrekening 2022. Verder is door het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant besloten dat het niet benutte deel van innovatiegelden niet gestort wordt in de reserve innovatiemiddelen, maar terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten. Dit betreft voor Gilze en Rijen een bedrag van ongeveer €65.000,-. Dit wordt in mindering gebracht op het openstaande bedrag.

Toelichting belangrijkste verschillen:  Overige zorgkosten De grootste stijging in zorgkosten zit in deze post. Hier vallen onder andere verblijf pleegzorg en gezinshuizen, dagbehandeling vroegtijdige interventie (DVI) en crisiszorg onder. In Gilze en Rijen zijn een aantal gezinshuizen gevestigd. Dit maakt dat de kosten over de jaren zijn opgelopen. De prognose is gebaseerd op cijfers uit 2019. Toen waren er nog minder verblijfsvoorzieningen in Gilze en Rijen. In 2021 zien we een stijging. Hierop komen we ruim €600.000 tekort. De verwachting is dat dit in 2022 deels wordt gecompenseerd door de nieuwe wet woonplaatsbeginsel. Voorheen was het zo dat als kinderen geplaatst werden in een verblijfsvoorziening, de gevestigde gemeente verantwoordelijk was voor de zorgkosten. Vanaf 2021 is dat de gemeente waar de jeugdige voor de plaatsing stond ingeschreven. In de eerste prognose van 2022 is al een voorzichtig positief effect te zien.  Gecertificeerde Instellingen De andere stijging is te zien in de post Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Stichting en Leger des Heils). De jeugdbescherming in Brabant heeft onder zware druk verkeerd. Hierdoor zijn er meerdere interventies gepleegd om de Jeugdbescherming te ontlasten en te ondersteunen. Eén van de interventies is dat de tarieven met terugwerkende kracht zijn verhoogd.

Daarnaast is er een bijdrage geleverd om een verbetertraject binnen Jeugdbescherming Brabant te realiseren. Prognose gemeente Gilze en Rijen Gilze en Rijen Totale uitvoeringskosten Innovatie Borging innovaties Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten Gecertificeerde instellingen Overig

Begroting 2022 € 157.000 € 77.000 € 24.000 € 303.000 € 3.617.000 € 1.606.000 € 571.000 € 3.000

1e Prognose Verschil tov Verschil tov 2022 (juni begroting begroting prognose) (€) (%) € 157.000 nvt nvt € 77.000 nvt nvt € 24.000 nvt nvt € 113.280 - € 189.720 -62,6% € 3.328.569 - € 332.431 -9,2% € 1.678.129 € 72.129 4,5% € 571.000 nvt nvt € 3.000 nvt nvt

Totaal € 6.358.000 € 5.907.978 Tabel 2: Gilze en Rijen, eerste prognose vergeleken met begroting

- € 450.022

-7,1%

Conclusie ten opzichte van de begroting 2022 De verwachte kosten liggen op dit moment €450.022,- (-7,1%) onder de begroting 2022. De verschillen tussen de begroting 2022 en de eerste prognose worden als volgt verklaard. Landelijke zorg De kosten voor landelijke zorg dalen met 190.000 euro. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden vooral verklaard door een daling van de verwachte kosten voor kinderen zonder BSN (-135.000 euro) en lagere kosten voor De Hondsberg (-123.000 euro). De daling wordt licht gedempt door stijging in het aantal cliënten en de prijs bij landelijk-aspecifiek. Regionaal wordt er ook een flinke daling gezien in de landelijke zorgkosten vanwege de nieuwe wet woonplaatsbeginsel waardoor de kosten bij de Hondsberg veelal niet meer op Oisterwijk worden verhaald.

Arrangementen De kosten voor arrangementen dalen met 332.000 euro. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden vooral verklaard door een daling van verwachte kosten van de duurdere arrangementen (Arrangementen 2019; -357.000 euro). Dit komt door een dalende prijs ten opzichte van 2020, terwijl normaal gesproken de prijsindex tot een stijging leidt. Overige zorgkosten De overige zorgkosten stijgen met 72.000 euro. Ook regionaal wordt er een stijging gezien in de overige zorgkosten. Hierbij wordt veelal hetzelfde beeld gezien als in Gilze en Rijen. De hogere kosten ten opzichte van de begroting worden als volgt verklaard:  Het woonplaatsbeginsel stijgt met 129.000. Omdat dit een nieuwe zorgsoort is, is de begroting 0 euro. Vanaf 2022 plaatsen we onder dit label de kosten die gemaakt worden door de nieuwe wet woonplaatsbeginsel en die niet in de reguliere regionale codes passen. Regionaal valt 90% van deze zorgsoort onder verblijf maar onbekend is of het om pleegzorg o overig verblijf gaat. Verder is bekend dat het niet om landelijke zorg gaat. Een klein deel (minder dan 10%) betreft vermoedelijk zorg die wij normaal gesproken onder arrangementen zouden indelen.  De kostensoort Verblijf-overig daalt met 217.000 euro als gevolg van een daling van het aantal cliënten. De terugwerkende kracht is 65% wat de prognose onzekerder maakt.

Regionaal wordt er een stijging gezien in de kostenpost voor verblijf.  De kostensoort Verblijf-pleegzorg daalt met 166.000 euro als gevolg van een daling van het aantal cliënten per 2022. Het lijkt erop dat dit het gevolg is van het nieuwe woonplaatsbeginsel.  De kostensoort Jeugdzorg Plus stijgt met 77.000 euro als gevolg van een sterk gestegen prijs vanaf 2021 door toevoeging van de huisvestingskosten. Daarnaast zijn de zorgdagen gestegen. Hierbij moet vermeld worden dat er vanaf mei 2022, 3 gesloten plaatsingen hebben plaatsgevonden in Gilze en Rijen. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in de eerste prognose. Dit betekent dat de kosten op deze post voor de tweede prognose een stuk hoger zullen uitvallen.  De kostensoort DVI stijgt met 297.000 euro als gevolg van een stijging van het aantal actieve cliënten van 2 per maand naar 7 per maand.  De kostensoort EED daalt met 108.000 als gevolg van lagere aantallen en lagere uitnutting. Bijlage(n): 1. Achtergrondinformatie Prognoses Hart van Brabant 2. Jaarrekening Hart van Brabant