Raadvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet sporthal Achter de Tuintjes, Gilze

RAADSVOORSTEL Commissie Samenleving Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster:

Afdeling

6 juli 2022 18 juli 2022 Johan Stabel

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Project/Programmamanagemen t Ruimtelijke ontwikkeling

Programma:

Wethouder Machielsen

Voorstel tot aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet sporthal Achter de Tuintjes

1. Voorgesteld besluit 1. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 5.938.000 beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze; 2. Het bedrag vermeld onder sub. 1 voor € 750.000 te dekken vanuit de middelen die reeds waren gereserveerd in het meerjareninvesteringsplan (MIP); 3. Het bedrag vermeld onder sub. 1 voor € 5.188.000 te dekken vanuit de nieuw te vormen bestemmingsreserve “Sporthal Gilze”; 4. De bij sub. 3 genoemde nieuw te vormen bestemmingsreserve “Sporthal Gilze” te voeden vanuit de algemene reserve grondexploitatie. 2. Eerdere besluitvorming Raadsbesluit van 31 januari 2022 om te kiezen voor optie 3 (Amendement A2022-3) Raadvergadering van 7 maart 2022: Motie (M2022-10) om deel van uitvoeringskrediet in te zetten voor verdere voorbereidingen uitwerking scenario 3. 3. Samenvatting De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw/renovatiewerkzaamheden voor sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. De insteek was om de wedstrijdhal te behouden en de omliggende laagbouw te slopen en te herbouwen. Omdat ook aan de wedstrijdhal op termijn kosten moeten worden gemaakt, heeft de raad besloten om over te gaan tot de sloop en herbouw van de gehele accommodatie op de huidige locatie. Hiervoor is een aanvullend uitvoeringskrediet nodig.

Het college vraagt de raad om dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen en de dekking daarvoor aan te wijzen.

Voorstel

Zaaknummer: 401336

4. Inleiding In de vergadering van 31 januari 2022 heeft de raad besloten om te kiezen voor scenario 3. Deze optie houdt in dat sporthal Achter de Tuintjes in Gilze in zijn geheel wordt gesloopt en herbouwd (zie amendement A 2022-03). Tevens heeft de raad in de vergadering van 7 maart 2022 besloten om verder te gaan met de voorbereidingen van scenario 3 en gevraagd om een uitgewerkt plan voor te leggen aan de raad zodat een integrale afweging bij de perspectiefnota 2023 kan worden gemaakt. 5. Argumenten 1.1 Voor de verdere uitwerking en aanbesteding van werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig Met de motie van 7 maart 2022 heeft de raad aangegeven dat met een gedeelte van het gevoteerde uitvoeringkrediet de verdere uitwerking van scenario 3 kan worden voortgezet. We hebben hiermee een aanvullende opdracht naar de architect, constructeur, installateur, bouwfysicus en technisch adviseur uitgezet. Zodra het ontwerp gereed is kan de aanbesteding van de sloop- en bouwwerkzaamheden worden opgestart. Hiervoor moet dan wel voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar zijn. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Risico dat de bouwkosten stijgen In de investeringsraming is een bedrag opgenomen voor prijsstijging van de bouwkosten. Gezien de markwerking is het momenteel geen realistische voorspelling over de prijsontwikkelingen te maken.

2.1 Risico op vertraging bouw doordat materialen niet worden geleverd In de huidige omstandigheden is een krapte ontstaan in de levering van bouwmaterialen. In veel gevallen levert dit vertraging/stagnatie op in de bouwtijd. We weten niet of deze krapte bij de aanvang van de nieuwbouw is opgelost. 7. Alternatieven In de raadsvergadering van 31 januari 2022 is een aantal scenario’s met een afwegingen notitie voorgelegd. Uw raad heeft besloten om te kiezen voor scenario 3 (volledige nieuwbouw op de huidige locatie). 8. Lasten, baten en dekking Investering: Onze externe adviseur heeft een nieuwe investeringsraming gemaakt voor scenario 3, waarbij sporthal Achter de Tuintjes in Gilze volledig wordt gesloopt en herbouwd wordt. De totale investering komt uit op ca. € 10,05 miljoen. Hieronder staat weergegeven waar dit bedrag uit opgebouwd is:

Zaaknummer: 401336

Bouwkundig Installaties Openbare ruimte Voorbereidingskosten Sportmaterialen Subtotaal bouw conform berekening externe partij

€ 6.189.685 € 1.651.910 € 500.000 € 265.000 € 28.500 € 8.635.095

Tijdelijke sporthal Energiekosten tijdelijke sporthal Verharding t.b.v. tijdelijke sporthal Onvoorzien tijdelijke sporthal Verplaatsing horeca/biljartvereniging Subtotaal kosten tijdelijke maatregelen

€ 250.000 € 150.000 € 200.000 € 200.000 € 7.500 € 807.500

Extra impuls duurzaamheid (ENG gebouw) Prijsstijging door start bouw Q2 in 2023 Afronding Totaal investering

€ 280.000 € 310.000 € 17.405 € 10.050.000

In de raadsvergadering van 11 februari 2021 al een uitvoeringskrediet van € 4.112.000 ter beschikking gesteld. Daarom is nu een extra uitvoeringskrediet nodig van € 5.938.000. Kapitaallasten en dekking Aan de hand van bovenstaande investeringsberekening hebben wij de kapitaallasten berekend van de totale investering van € 10,05 miljoen. Zoals gebruikelijk hebben we dit gedaan volgens de componentenmethode. Conform de BBV regeling moeten wij deze investering activeren en valt deze uiteen in verschillende onderdelen met ieder haar eigen afschrijvingstermijn: sloop- en bouwkundig kosten (40 jaar), openbare ruime (25 jaar), installaties (15 jaar), voorbereidingskosten-ambtelijke inzet-restant boekwaarde-tijdelijke huisvesting (1 jaar/ineens), etc. Deze afschrijvingstermijnen komen, naast de BBV regeling, ook overeen met degene die zijn vastgesteld in de nota waardering en afschrijving. Vervolgens hebben wij hierop in mindering gebracht de kapitaallasten van het oude krediet ad. € 4.112.000. Het verschil betreft de extra kapitaallasten van het aanvullende krediet ad. € 5.938.000. Tot slot hebben wij de dekking die al in de begroting was opgenomen ad. € 750.000 hierop in mindering gebracht (zie investeringsplan begroting 2022). Het resterende bedrag betreft de extra kapitaallasten die vanuit het weerstandsvermogen gedekt moeten worden.

In totaal komt het op onderstaande neer: Nieuwe krediet Al toegekend krediet Extra krediet

€ 10.050.000 -€ 4.112.000 € 5.938.000

Waarvan al in doorkijk WSV Waarvan al in exploitatie Extra krediet uit WSV

-€ 2.250.000 -€ 750.000 € 2.938.000

Totaal uit WSV

€ 5.188.000

Zaaknummer: 401336

In de tabel in de bijlage zijn de jaarlijkse kapitaallasten inzichtelijk gemaakt. Doorkijk weerstandsvermogen In de oude doorkijk van het weerstandsvermogen hadden wij voor dit project al € 2.250.000 ten laste van het weerstandsvermogen gereserveerd. Conform onderstaand staatje komt daar nu nog € 2.938.000 bij, waardoor de totale claim op het weerstandsvermogen voor dit project uitkomt op € 5.188.000. Nieuwe krediet Al toegekend krediet Extra krediet

€ 10.050.000 -€ 4.112.000 € 5.938.000

Waarvan al in doorkijk WSV Waarvan al in exploitatie Extra krediet uit WSV

-€ 2.250.000 -€ 750.000 € 2.938.000

Totaal uit WSV

€ 5.188.000

Wanneer we deze claim verwerken, dan ontstaat onderstaand beeld van het weerstandsvermogen: Bedragen in € miljoen Actuele doorkijk weerstandsvermogen

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

1,9

3,1

3,1

3,1

3,1

2026 3,1

Risico's algemene dienst met klassen 3-4-5

-0,8

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Subtotaal

1,1

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

Algemene reserve GREX

4,3

0,1

2,3

3,6

4,3

5,0

Risico's GREX

-2,3

-2,2

-2,2

-2,1

-2,1

-2,0

Subtotaal

2,0

-2,1

0,1

1,5

2,2

3,0

Totale weerstandsvermogen harde buffer absoluut

3,1

0,2

2,5

3,9

4,6

5,4

Stille reserves

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Onbenutt e belastingcapaciteit

1,2

1,6

1,4

1,3

1,7

1,6

Risico's algemene dienst met klassen 1-2

-1,6

-1,6

-1,6

-1,5

-1,5

-1,5

Totale weerstandsvermogen zachte buffer absoluut

0,9

1,3

1,2

1,1

1,5

1,4

Totaal weerstandsvermogen absoluut

4,0

1,5

3,7

5,0

6,1

6,9

Totaal weerstandsvermogen relatief

1,86

1,33

1,83

2,15

2,43

2,65

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het niveau van de harde buffer van het weerstandsvermogen in 2022 € 200.000 bedraagt. Ook voor alle andere jaren is de harde buffer positief. Daarnaast blijft het totale relatieve weerstandsvermogen alle jaren boven de 1,00. We voldoen hiermee aan de eisen die zijn gesteld in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2021. Er is hiermee dekking voor deze investering. Opmerking: in februari 2022 hebben wij op verzoek van enkele fracties ook een berekening uitgevoerd. Toen was de conclusie dat geen dekking gevonden kon worden binnen het weerstandsvermogen. De reden dat dit nu wel kan, ligt in het resultaat van de jaarstukken 2021. Dit resultaat was in februari 2022 nog niet bekend. Echter, nu we vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 een bedrag van € 1.461.000 miljoen in de algemene reserve storten, kunnen we deze investering Zaaknummer: 401336

dekken en daarmee nog steeds aan de eisen van het weerstandsvermogen doen. Wel biedt de harde buffer van € 200.000 in 2022 zeer weinig ruimte voor andere investeringen die vanuit het weerstandsvermogen betaald moeten worden. Vervolg De dekking zoals opgenomen in dit voorstel hebben wij verwerkt in de perspectiefnota 2023. Deze heeft de gemeenteraad behandeld in haar vergadering van 11 juli 2022. 9. Duurzaamheid en inclusie De raad heeft gekozen voor scenario 3. Bij dit scenario passen we voor de warmteopwekking warmtepompen toe. Op het dak van de wedstrijdhal worden zonnepanelen gelegd om het gebouw Energieneutraal (ENG) uit te voeren. In dit scenario voldoet de gehele sportaccommodatie en de buitenruimte aan de inclusie uitgangspunten. Met een groep ervaringsdeskundigen wordt het ontwerp besproken en waar nodig aangepast. We hebben al een groep ervaringsdeskundigen die betrokken is bij dit project. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Dit project is een project specifiek voor Gilze en Rijen. De ambtelijke uren worden door de ABG doorbelast aan de gemeente Gilze en Rijen. 11. Communicatie en vorm van participatie De gebruikers en omwonenden zijn betrokken bij het ontwerp van de nieuwe sporthal en de inrichting van het buitengebied.

We brengen de gebruikers en de omwonenden van de sporthal regelmatig op de hoogte van de voortgang door het uitbrengen van nieuwbrieven en het organiseren van bijeenkomsten. Ook overleggen we met een groep ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van de nieuwe accommodatie. 12. Vervolg Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van een nieuw ontwerp van de sporthal en buitenruimte en zijn we op zoek naar een tijdelijke sporthal die we na de sloop en tijdens de bouw van de nieuwe sporthal kunnen inzetten. We hebben een aantal opties om een tijdelijke sporthal in gebruik te nemen. We beschikken niet over een sporthal die leeg staat en tijdelijk in gebruik kan worden genomen. Ook is het moeilijk om in de nabijheid van de basisscholen in Gilze ruimte te vinden voor het plaatsen van een tijdelijke sporthal. We zijn over een oplossing in gesprek met de beide basisscholen en de sportcoaches.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN R.M. (René) Wiersema D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) : Tabel jaarlijkse kapitaallasten Amendement A 2022-03 Motie M2022-10

Zaaknummer: 401336

Agendapunt Vergadering d.d. 18 juli 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 401336;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 5.938.000 beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze; 2. Het bedrag vermeld onder sub. 1 voor € 750.000 te dekken vanuit de middelen die reeds waren gereserveerd in het meerjareninvesteringsplan (MIP); 3. Het bedrag vermeld onder sub. 1 voor € 5.188.000 te dekken vanuit de nieuw te vormen bestemmingsreserve “Sporthal Gilze”; 4. De bij sub. 3 genoemde nieuw te vormen bestemmingsreserve “Sporthal Gilze” te voeden vanuit de algemene reserve grondexploitatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 401336