Raadsvoorstel uitvoeringskrediet Rijen Noord Oost - Sterkenhoeve

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

19-02-2024 Geert Schrijvers

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Wethouder Machielsen

Leefomgeving Openbare Ruimte

Programma:

Ruimte

Voorstel tot: Het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor deelproject 3 (Sterkenhoeve) binnen het project “Rijen Noord-Oost duurzame herinrichting van diverse straten”

1. Samenvatting Aanleiding: Het project ‘Rijen Noord Oost duurzame herinrichting van straten’ is met een duidelijke aanleiding opgestart: de in toenemende mate van wortelopdruk welke leidt tot overlast en schades voor bewoners en gebruikers. Naast het oppakken van deze wortelopdruk worden de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, fietsvriendelijk en veilig heringericht. Dit heeft uiteraard zowel betrekking op de bovengrondse als de ondergrondse inrichting. Denk voor dat laatste onder andere aan: riolering, kabels en leidingen, klimaatadaptieve maatregelen, groeiplaatsverbetering bomen en wegfundering. Op het gebied van de rioolmaatregelen is extra aandacht besteed aan de inmiddels bekende wateroverlastproblematiek in dit deel van Rijen. In het voorjaar van 2020 is het voorbereidingsbudget voor het project ‘Rijen Noord Oost duurzame herinrichting van straten’ door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden en is, samen met bewoners en belanghebbenden, het ontwerp- en participatietraject opgestart. Het Programma van Eisen is in oktober 2020 door het college vastgesteld. Voor deelproject 3, Sterkenhoeve, is het ontwerp- en participatietraject met bewoners en belanghebbenden afgerond met als eindresultaat het voorliggende definitieve ontwerp. Dit ontwerp is voorzien van een ontwerponderbouwing.

Daarin is uiteengezet welke keuzes, overwegingen en afwegingen aan de ontwerpkeuzes ten grondslag liggen. Dit is het derde deelproject dat de uitvoeringsfase ingaat; de volgende deelprojecten doorlopen hetzelfde proces van participatie, ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering (en worden in het projectgebied van west naar oost opgepakt).

Gevraagde beslissing: Wij vragen uw raad een krediet van € 757.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deelproject 3 (Sterkenhoeve) binnen het project ‘Rijen Noord-Oost duurzame herinrichting diverse straten’. Beoogd effect: Het doel en resultaat zoals opgenomen in het raadsvoorstel voor de aanvraag van het voorbereidingskrediet (maart 2020) is niet veranderd.

Zaaknummer: 1050762

Namelijk is het doel van het project: door middel van een integrale aanpak, realiseren van een duurzame, klimaatbestendige en verkeersveilige inrichting in de geselecteerde straten. Het uiteindelijke resultaat moet zijn: in samenspraak met bewoners en belanghebbenden hebben we het ontwerptraject doorlopen, hebben we afgewogen ontwerpkeuzes gemaakt en hebben we het project uiteindelijk naar tevredenheid van alle betrokkenen uitgevoerd. Na realisatie van het definitieve ontwerp zal voor deelproject 3, Sterkenhoeve dit vooraf gestelde doel en resultaat behaald zijn. Uiteraard is dit ook de inzet voor de volgende deelprojecten binnen het totaalproject ‘Rijen Noord-Oost duurzame herinrichting diverse straten’. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld voor het derde deelproject van het totaalproject ‘Rijen Noord-Oost duurzame herinrichting diverse straten’; namelijk het deelproject Sterkenhoeve. Het ontwerp is tot stand gekomen in een constructief participatie- en ontwerptraject samen met bewoners en belanghebbenden. De aanwezige bomen dienen te worden vervangen om aan de projectdoelstellingen te voldoen. In de straten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd waardoor afkoppeling van regenwater mogelijk is (conform het masterplan afkoppelen Rijen). Tevens worden de parkeervakken als groen parkeren ingericht.

Indien nodig worden kabels en leidingen verlegd. In het plan worden klimaatadaptieve en duurzame maatregelen toegepast zoals hergebruik van materiaal, terugdringen van het oppervlak aan verharding om zo extra ruimte te maken voor groenvakken en -stroken, toepassing van waterdoorlatende bestrating enz. In de aanleg van het groen is biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt. Er wordt een gevarieerde soortenkeuze voor de bomen en beplanting toegepast. De bewoners zijn actief betrokken bij deze soortenkeuze. Ter plaatse van de nieuwe bomen passen we groeiplaatsverbetering toe. Verkeersveiligheid is ook een belangrijk aspect; in overleg met bewoners en belanghebbenden zijn er snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen bepaald en in het plan opgenomen. De straten worden voorzien van specifiek daarvoor aangewezen parkeervakken zodat parkeren op straat niet of nauwelijks meer aan de orde is. Dit komt de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid ten goede. De parkeerbalans blijft in de nieuwe situatie gelijk aan de huidige situatie. 3. Alternatieven Tijdens het participatietraject met de bewonerswerkgroep en belanghebbenden zijn in de schetsontwerpfase verschillende varianten uitgewerkt en besproken. In de werkgroepoverleggen zijn per variant de voor- en nadelen besproken en bediscussieerd.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een voorkeursvariant welke is uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp en vervolgens naar het onderhavige Definitief Ontwerp. Deze werkwijze wordt voor elk deelproject gehanteerd. 4. Lasten, baten en dekking De totale kosten voor de uitvoering van deelproject 3 Sterkenhoeve worden geraamd op een bedrag van € 757.000. Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:   

Herinrichting wegen Groen (aanpak wortelopdruk/verbeteren groeiplaatsen bomen) Verbetermaatregelen riolering

€ € € €

314.000 129.000 314.000 757.000

Investering De kosten van het herinrichten van de wegen (€314.000) worden geactiveerd en lineair afgeschreven in een periode van 35 jaar (1% rentetoerekening). De kosten van het groen (€129.000) worden geactiveerd en lineair afgeschreven in een periode van 35 jaar (1% rentetoerekening). Zaaknummer: 1050762

Eenmalige lasten De kosten van de verbetermaatregelen riolering bedragen

€

314.000

Structurele afschrijvingslasten De afschrijvingslasten met ingang van 2025 bedragen jaarlijks € 12.657 (€ 314.000/35 + € 129.000/35). Structurele rentelasten De totale jaarlijkse rentelasten worden aan de investeringen toegerekend o.b.v. de boekwaarde per 1 januari. Het begrote renteomslag-percentage met ingang van 2025 bedraagt 1%. Aan deze investering wordt in 2025 dus een bedrag aan rente toegerekend van € 4.430 (1% van (€ 314.000 + € 129.000)). De toegerekende rentelasten nemen jaarlijks af met € 127 (1% van € 12.657). Dekking Met de totale kosten ad. € 757.000 is rekening gehouden in het meerjarig investeringsplan 20232027, zoals dat is opgenomen in de 2e Turap 2023.   

De eenmalige lasten t.b.v. de verbetermaatregelen riolering worden direct ten laste van de voorziening riolering gebracht. De afschrijvingslasten worden voor een deel ten laste van de bestemmingsreserve duurzame herinrichting (€ 8.971) en voor een deel t.l.v. de stelpost investeringen (€ 3.686) gebracht. Alle nieuwe investeringen worden meegenomen bij het bepalen van de jaarlijkse financieringsbehoefte. Op basis daarvan is bepaald hoeveel (lang) geld jaarlijks aangetrokken moet worden. Voor nieuw aan te trekken geldleningen is in de meerjarenbegroting 20242027 rekening gehouden met een rentepercentage van 3%.

5. Duurzaamheid + Inclusie Het duurzaam herinrichten van de openbare ruimte is één van de hoofddoelstellingen binnen het totaalproject. Om hier invulling aan te geven is het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid doorvertaald naar projectdoelstellingen binnen het project Rijen Noord-Oost. Vervolgens zijn aan deze doelstellingen concrete maatregelen gekoppeld. Dat heeft geleid tot onder andere de volgende maatregelen binnen dit deelproject. Inclusie: In de uitwerking van het ontwerp houden we rekening met inclusie. Er wordt o.a. rekening gehouden met het rolstoelvriendelijk inrichten, het voorkomen van oneffenheden en voorkomen van wortelopdruk. Water: De aanleg van verlagingen, het gebruik van waterdoorlatende bestrating in de parkeervakken, het terugbrengen van het percentage verhard oppervlak (om meer groen in te kunnen passen). Binnen het project is ook gekeken naar de mogelijkheid om een infiltratieriool toe te passen. Vanwege de grondslag i.v.m. grondwaterstanden is dit niet mogelijk op deze locatie. Duurzaamheid en circulariteit: Hergebruik van gebakken en betonnen materialen waar mogelijk, bij gebruik van nieuwe materialen toepassing van (gedeeltelijk) gerecyclede producten, niet her te gebruiken materialen afvoeren en laten verwerken in het productieproces van nieuwe materialen

Zaaknummer: 1050762

Groen en biodiversiteit: Variatie in de toe te passen soorten bomen en struiken, de toepassing van groeiplaatsverbetering, waar mogelijk toepassen van extensief beheerde gras- en bloemenmengsels 6. Commissiebehandeling De behandeling in de raadscommissie Ruimte staat gepland op 30-01-2024. 7. Relatie ABG-Organisatie Niet van toepassing. 8. Risico’s - Voorafgaand aan de uitvoering dienen er meerdere vergunningen en ontheffingen aangevraagd te worden. Hierop kan formeel bezwaar aangetekend worden. De vervolgprocedures als gevolg hiervan zouden tot vertraging kunnen leiden. - Met name de materiaal- en brandstofprijzen zijn de afgelopen 2 jaar gestegen en de verwachting is dat deze trend zich voorlopig nog doorzet. In de raming is rekening gehouden met een buffer om een eventueel nadelig aanbestedingsresultaat als gevolg hiervan op te kunnen vangen. 9. Vervolg Planning: Nadat het uitvoeringskrediet door uw raad beschikbaar is gesteld kan het vervolgtraject opgepakt worden te beginnen met de het aanvragen van de benodigde vergunningen en de start van de aanbesteding. Vervolgens wordt het aanbestedingstraject doorlopen. Het streven is om in de Q2 van 2024 te kunnen starten met de uitvoering.

Communicatie: De participatie en communicatie binnen het project wordt als volgt vormgegeven (zie ook het vastgestelde Programma van Eisen): er is/wordt per deelproject een werkgroep van bewoners geformeerd. Samen met hen doorlopen we het participatie- en ontwerptraject. Per deelproject vinden er gemiddeld zo’n vijf bijeenkomsten plaats. Naast de nauwe samenwerking met de werkgroep vinden er per deelproject ook één of meerdere brede bewonersbijeenkomsten plaats waarvoor alle bewoners uit de straat worden uitgenodigd, het tussentijdse ontwerp wordt gepresenteerd en de bewoners om hun reacties en input wordt gevraagd. De reacties naar aanleiding van deze brede bijeenkomsten worden gedocumenteerd en waar mogelijk verwerken we de op- en aanmerkingen in het ontwerp. Bewoners en belanghebbenden worden daarnaast op de hoogte gehouden van het projectproces via verschillende communicatiekanalen, onder andere: - Huis aan huis bewonersbrieven. - Digitale periodieke nieuwsbrieven. - Projectwebsite Rijen Noord-Oost (https://leefjeomgeving.nl/doornbos). - Social media (Twitter, Facebook). - Voor bewoners die het computergebruik onvoldoende machtig zijn wordt maatwerk toegepast. - Persoonlijk contact met de projectleider en/of projectmedewerkers waar nodig. De werking van de communicatie- en participatieaanpak wordt continu gemonitord.

Waar nodig passen we deze aan op de wensen van bewoners en belanghebbenden.

Zaaknummer: 1050762

Het besluit op het definitief ontwerp van deelproject 3 en bijbehorend uitvoeringskrediet zal via alle bovengenoemde communicatiekanalen gedeeld worden. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

P.A.M. (Monique) van Bavel secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage 1 Ontwerponderbouwing Rijen NO Deelproject 3 Sterkenhoeve Bijlage 2 2020011-3-301_v4-0_DO_Nieuwe situatie Bijlage 3 2020011-3-302_v1-0_DO_Riolering

Zaaknummer: 1050762

Agendapunt Vergadering d.d. 19-02-2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1050762;

gelet op het bepaalde in voorstel 1050762 ; besluit: 1. Het definitieve ontwerp incl. ontwerponderbouwing voor deelproject 3 (Sterkenhoeve) vast te stellen. 2. Een uitvoeringskrediet van € 757.000,-- excl. BTW beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19-02-2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1050762